2021-2022年收藏的精品资料消费税操作说明.doc

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1、消费税操作说明一说明1二安装1三企业类型选择2四申报方式2五期初数据的录入3六设置消费税税目3七申报表4八申报和完税处理5一 说明消费税的操作基本同与增值税的操作，考虑到用户相同，有关软件基本的操作和概念不再作详细说明。在此主要说明消费税申报的操作过程。二 安装a) 安装环境消费税申报包必须运行在电子报税系统里面，因此电脑中必须已经安装电子报税3.09以后的版本b) 安装步骤解压升级包，运行升级文件UpdateRun.exe文件，即可进行升级。注意升级时需关闭电子申报系统。再进入电子申报系统即可以看到消费税的菜单三 企业类型选择c) 选择类型企业在进行申报前必须先选择企业申报类型。点击消费税申

2、报类别设置进行设置。选择其中一种，按确定退出。这时，消费税灰色的菜单会有一个可以使用。d) 修改类型企业一旦选定一种类型，即可进行该类型的纳税申报。如果填写了相应的报表数据，则不可再选择其他类型。如果需要另行选择类型，则需要逐月删除所有的报表数据，类型选择才会重新可用。四 申报方式消费税申报采用填表方式进行，没有相应的发票单据，与电子报税中的数据没有关联。五 期初数据的录入消费税的初始数据在第一期申报表中填写，不再另行进行初始化处理，如期初未缴税款，期初库存委托加工已纳税额等再第一期申报时可以进行录入，而从第二期开始，这些栏目的数据直接从上期报表的期末数据中去数，不可以再任意录入。六 设置消费

3、税税目e) 设定类型如果设置了企业消费税类型为其他类别，则需要进行消费税税目设置才能填写申报表。烟类，酒类，成品油，小汽车类型企业不需要设置。f) 菜单g) 设置该设置类似增值税申报系统中的税目设置，即从点鼠标从税目清单中选择税目到常用税目。常用税目的数量限制是最多4个。七 申报表h) 菜单消费税申报表按照不同企业类型分类分别填写。i) 界面不同类型的企业消费税申报表不相同，以下是烟类企业的消费税申报表。j) 数据录入大部分是手工填入。输入完成保存，然后审核即可。基本的操作与电子报税增值税申报系统相同。k) 报表打印点击界面中的打印按钮，可以分别打印不同的报表。八 申报和完税处理l) 申报i. 如果当期申报表录入审核完毕，则可以进行纳税申报。ii. 点击申报按钮中的生成申报文件，选择申报文件存放路径，可以将当期的申报数据生成XML文件。m) 完税当期申报表申报成功，则可以点击完税菜单完成本期申报。可以进行下一期的申报了。不完税不能申报下期数据。n) 重填申报表如本期已经申报（即生成过申报数据，界面显示为报税），但是需要修改报表，则按重填申报文件菜单，再按复核按钮进行报表修改。o) 取消完税本期已经完税，但发现本期数据错，按取消完税菜单