整体支出绩效评价自评报告支出绩效评价自评报告.doc

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1、整体支出绩效评价自评报告支出绩效评价自评报告_市_区_ 整体支出绩效评价自评报告 一、_机构概况 （一）机构组成。 _区_是_区委、区政府投资兴建的_,是_区委直接领导的全额拨款事业单位。_内设办公室、财务部、业务辅导部。 （二）机构职能。 _在_的领导下，始终坚持面向_，服务_的宗旨，围绕“争创一流_”的目标，促进“社会效益、人才效益和经济效益”三个效益的和谐发展，认真制定工作计划，坚持正确的_方向，有计划地开展各项工作。 （三）人员概况。 截止20_年12月31日，共有编制_人，实有在职人员_人。其中：事业编制_名，实际_人；工勤编制_名，实际_人。退休人员_人。 （四） 年度主要工作目标

2、及重点工作 工作目标：强化_过程的科学管理，向管理要效益，向管理要质量。 1、确立以_为中心的_理念，关爱_、保护_，注重_的思想教育、促进_学有所长、全面发展；关心_的身心健康和职业修养，建设一支专业水平突出、综合素质优秀的_团队和优秀志愿者队伍。 2、认真研究并严格遵循_的_规律和_发展规律，全面审视和定位_质量的评定标准，从内涵发展层面关注和提升_质量。 3、认真思考和研究_如何为_社会建设服务、如何满足人民群众的需求、如何推进自身改革与发展，通过深化各项改革激发内部活力，通过工作创新推动_可持续发展。 重点工作： 1、继续加大力度开展_。 2、开展_活动，暑期开展为期_天的课程，课程科

3、目不少于_门，培训人数不低于_人次。 3、压缩培训量，增加活动量，增加_社会实践和公益活动的数量。要多走出去开阔眼界和思维，创新_方法，多组织_开展社会实践活动，如_、_等活动。全年安排_类体验活动不少于_次、科技类讲座不少于_次。 4、合理安排_，增加_率。改进和完善_管理模式，合理安排_项目和_办法，搞好活动项目和专兼职_的结构调整。要认真研究如何提高_率，如何吸引_在_再学习。 5、组织好一年一度的_和省、市相关各项比赛竞赛活动。在活动中要体现公益性原则，必须收费的项目只收成本费。增加活动组织的透明度，做到公正、公平。在各级竞赛中，争取好成绩。 6、提前筹划“_活动”“_”和“_”等每年

4、的固定大型活动，力争固定活动的高水准、_参与面宽的效果。积极争取参加市、区大型公益活动和与域外_的文化交流活动。 7、继续加大_力度，拓宽_形式，全年_安排不少于6次_内容、 _不少于3次_内容。 8、加强法制宣传和法制教育，结合_和_等法律法规举办专题法制讲座，邀请法律专家为_授课，提高我_拒腐防变的能力。 9、关爱留守儿童及孤残儿童，各项慰问活动不流于形式，建立帮扶和免费培训相关的长效机制。20_年开展慰问活动不少于_次，慰问对象不低于_人。 10、单位党支部、工会和团支部要组织丰富多彩的活动，通过交流考察、主题活动、踏青郊游、拓展训练、运动会、联欢会等多种形式，引导大家热爱生活、享受生活

5、，创造生活乐趣，形成_人特有的人生观、世界观。 11、充分利用_、简报和_官方微博、官方微信、QQ以及_的宣传栏、宣传橱窗，传播区_的特色文化，重点宣传在工作上、在生活中表现突出的人物和事迹，使文化引领成为_的管理特色。 12、全单位上下牢固树立“安全第一”思想，完善各项安全制度，加强对_的安全教育，全年各种类型安全讲座、体验不少于_次。同时加大安全检查力度，加强综合整治。坚持重大活动“安全预案”制度，确保场所安全和重大活动安全，确保全年不出任何一起安全事故。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 20_年_收入决算总额为_元，其中：当年财政拨款收入_元，事业收入0元，上年结

6、转收入0元。 （二）部门财政资金支出情况。 20_年_支出总额为_元，其中基本支出_元，项目支出_元；工资福利支出_元，商品和服务支出_元，对个人和家庭支出_元，其他资本性支出_元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 单位预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制20_年收支预算，并按时完成基础资金的报送，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金，准确反映单位年度预算编制。 （二） 预算执行情况 部门总体预算执行进度为100%，除按实核算的设备购置和维修改造经费外，预算全部下达，无中期调整取消资金、预算结余注销资金，部门“三公”经费决算数均未超预

7、算。 （三） 综合管理情况 1、制度管理 20_年，我单位加强制度建设，制定了差旅费管理办法、会计内控制度等。 2、会计核算 经本单位财务人员自查，会计核算规范，未发现乱用会计科目的现象。但由于我单位财务人员财务水平有限，下一步将聘请中介机构协助规范会计核算。(经本单位财务人员自查，会计核算规范，未发现乱用会计科目的现象。下一步将继续加强会计人员的专业知识培训，提高财务管理水平。) 3、非税收入执收 本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额将非税收入缴入财政。 4、政策采购实施计划 20_年采购资金较政府采购预算资金增加5536.18元，提高8.13%。(20_年采购计划金

8、额_元，完成采购计划完成采购计划、实际采购金额_元，节约资金_%。) 5、资产管理 本单位20_年将所属国有资产全部纳入资产系统管理，并全面开展资产清查工作，在规定时间完成了清查任务，及时准确上报并做好资产的管理工作。但由于单位人员较少，资产的管理和财务没明确分开。 6、内控制度管理 按照相关要求，我单位制定了内控管理制度。根据制订的内控管理制度，单位使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度。 7、信息公开 除涉密信息外，我单位在财政批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）。 8、绩效评价开展情况 本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报

9、，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。 （四）整体绩效 本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象基本满意。 三、评价结论及措施 （一）评价得分 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分原因 （20分） 预算编制 绩效目标（8分） 目标填报 2 不涉及 目标完整性 3 不涉及 目标量化 3 不涉及 预算编制（12分） 预算安排准确性 6 6 报送时效、质量 2 2 项目分类 2 2 人大预算审查 2 2 （30分） 预算执行 执行进度（20分） 部门总体执行进度 15 15 专项资金预算下达 5 不涉及 预算调整（7分） 执行中期调整 7 7 行政成本（3分） “三公”经费

10、控制 3 3 （40分） 综合管理 基础管理（6分） 管理制度健全性 2 2 资金使用合规性 2 2 会计核算 2 2 非税收入执收情况（6分） 非税收入征收情况 3 3 非税收入上缴情况 3 3 政府采购实施计划（6分） 政府采购实施计划编制 3 3 政府采购实施计划执行 3 3 资产管理（6分） 资产信息系统建设情况 2 2 行政事业单位资产清查开展情况 2 2 行政事业单位资产报表上报情况 2 2 信息公开（6分） 预算信息公开 2 2 决算信息公开 2 2 绩效信息公开 2 2 绩效评价（10分） 绩效评价工作开展 3 3 评价层次 2 不涉及 评价结果报告 2 2 整改完成情况 3 3 整体效益（10分） 部门整体绩效（10分） 10 9 服务对象基本满意 合计 100 98.55 （二） 存在问题 我单位服务的主要对象是_，有少数_对服务质量不是很满意。 （三）改进措施。 1、加强会计核算的规范性。由于单位财务人员业务知识的局限性，需要规范的中介机构协助我单位的会计核算。 2、提高服务质量，提高办事效率,提升_水平，加大_宣传力度。 _ 年月日 第 8 页 共 8 页