监察审计部的个人工作总结.doc

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1、监察审计部的个人工作总结公司内部审计部门个人工作总结(2篇)公司内部审计部门个人工作总结（2篇）公司内部审计部门个人工作总结（范文一）一年来在公司领导的亲切关怀和指导下我在审计科主任的岗位上带领审计科的全体同仁严格按照审计计划紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度确保各项制度深入落实”这一工作目标积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力取得了一定成绩主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面实现了从最初的不了解、不熟悉工作过分谨慎小心

2、甚至有些领域不敢介入到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任有在座的各位部门领导的大力支持再加上我们全体审计人员的勤奋工作公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、20_年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展自从我调到审计科后的第一次全体会议上就根据制定的年度工作计划并结

3、合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责还要坚持分工不分家的原则进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价_科技园是我公司在_设立的生产明胶的企业由于种种原因该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度从而使会计信息的反映带有很大的不真实性也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求我们在_月份对其帐目及库存进行检查审核的同时先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度帮助该公司制定其内

4、部的财务管理制度建立健全仓库管理的工作流程健全会计核算的账簿体系规范会计核算程序建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段对规范后的会计核算制度实施正常的审计检查通过这一系列工作规范了该公司核算制度的同时也教育了会计人员增强了他们做好工作的责任心起到了很好的效果。3、严格费用报销规定严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿审计人员就是把这个关口的将不符合规定的支出堵在这个关口之外是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量我们利用可利用的一切时间组织学习公司出台发

5、布的新规定新同志为了尽快提高自己的技能主动请教老同志并对要点及时做好笔记所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来尽管我们对费用的审核量上不断增大但基本上没有出现有问题的审核从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、如期实施内部核算制度加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进行摸底测算出第一手的基本数据协助生产实行定产、定员、定岗重新修订和健全了工2021年度内部审计部工作总结2021年度内部审计监察工作计划2021年度内部审计监察工作计划(说明：此文为WORD文档下载后可直接使用)2021年度内部审计监察工作计划一、指导思想2021年是集团公司开展内部审计监

6、察工作的开局之年牢固树立以“监督促治理”的审计理念充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。二、工作目标（一）进一步建立健全内部审计制度促进集团规范管理加强审计制度的建设通过审计制度的建立和完善明确预防机制、监督机制和纠错机制实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。(二）加强审计组织建

7、设提升审计组织保障加强审计队伍综合素质能力建设满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。(三）不断强化审计监督作用促进公司各项经营目标的顺利实现紧紧围绕着2021年经济工作目标依据各项法律、法规、制度认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责全面的监督财务收支的真实、合法、效益性突出重点领域、项目、资金和环节在加大常规审计监察力度的同时更加注重事后整改和事前跟踪过程控制以监督促过程从治理机制和完善制度的层面揭示问题提出建议改2021年度内部审计监察工作计划善企业经营提高可持续发展的能力。(四）突出重点加强对物资采购的审计力度对物资采购管理进行审计目的在于推动集团公司完善物资采购和使用的管理制度

8、规范采购人员的行为准则健全采购供应活动的文档记录使采购供应管理更加有效率和效益性。三、工作计划随着公司经营规模的不断扩张经营模式不断变化改进和完善内部审计监察的工作任务也更加艰巨。为更好地完成明年的各项工作任务结合公司实际提出以下工作计划：（一）完善审计内控制度促进集团内控管理健全与完善1、首先完善集团公司内审制度做到审计工作有据可依根据审计业务类型准备建立集团公司内部控制制度审计办法、集团公司预算执行情况审计办法二项内审制度。2、内控制度是指公司为实现经营目标保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统2021年内审工作应该建立在公

9、司内部控制的基础上对其执行情况进行检查与评价主要是评价内控是否健全、有效可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下在运行中是否得到认真的贯彻和执行是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等以便及时发现管理中的薄弱环节从而确定审计重点提高审计工作效率保证审计工作质量有针对性的提出审计意见促进公司单位健全和完善内控制度保证其经营2021年度内部审计监察工作计划活动正常运行。3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准）因此费用开支丧失了计划性部分项目突破预算范围。审计室将配合财务等相关部门建

10、立与健全各项费用管理办法制定相关费用开支标准同时使之成为预算编制指引、规范性文件。(二）加大宣传力度改善内审环境加强审计人员培训进一步提高审计工作质量。1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度使管理有制度审计有依据处罚有规定进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。2、利用公司内刊宣传内审报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例或定期与公司各职能部门及下属公司、事业部总经理、相关部门进行座谈让所有员工了解内审在企业中的作用特别是让下属公司、事业部领导从了解、重视到全力支持内审工作为内审工作的进一步开展打下更好的基础。3、通过审计回访落实审计问题整改同时也使审计部门了解下属公司、事业部的

11、诉求、存在的问题及需解决的困难深层次了解企业经营情况更好服务企业。4、根据不同时期审计工作的重点和要求开展多种形式的审计业务培训活动组织参加国际内审师资格考试等不断丰富业务知识2021年度内部审计监察工作计划提高审计人员自身素质适应新形势、新任务的需要。(三）加强审计监督促进公司各项经营目标的顺利实现1、开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。2、重要领域、重点活动项目的专项审计。将在常规审计工作正常开展的基础上有

12、针对性地、有重点地开展专项审计工作。选取重点活动项目实行跟踪审计实施过程监督。根据公司实际需要按照公司领导提出的要求进行专项审计工作或临时性审计工作。加强对项目活动资金使用效益、效果分析和审计努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用促进各经营单位进一步加强财务预算管理严格执行各项财务制度提高预算资金使用效益和效果确保项目任务和经营目标的实现。同时开展对公司春秋季糖酒会推广活动费用的专项审计。公司春秋季糖酒会推广活动费用历来都是一笔不小的开支把糖酒会推广活动费用列为专项审计也更有利于对费用的监管。3、加强公司重大费用支出审计。公司的重大费用支出例如印刷费、快递费及人力

13、成本是公司的主要费用成本。对该费用进行审计不仅是对此费用进行监督、核查还要对该费用的合理性、有效性做出具体的评估和分析。(四）加强对物资采购的审计力度2021年度内部审计监察工作计划1、结合效能监察重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作充分发挥事前审计的预防作用。通过审查活动项目相关的材料、合同、协议和制度文件等资料评价其内部控制和风险管理等方面的规范性、有效性。2、对物资采购管理进行审计特别是对印刷采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察推动相关部门完善物资采购和使用的管理制度规范采购人员的行为准则健全采购供应活动的文档记录使采购供应管理更加有效率

14、和效益性。审计室2021年1月30日附：2021年度内部审计工作计划表2021年度内部审计监察工作计划序号项目工作目标与内容审核各经营单位上年度经营情况、年度考核目标完成与预算执行情况半年度预算执行情况审计包括财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；时间安排负责人与参加人何_程_何_程_1年度审计2021年2-6月2预算审计2021年8-12月3常规审计检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。完成集团公司预算执行情况审计2021年2-12月何_程_第一个制度：2021年1-3月第二个制度：202

15、1年9-11月何_程_4审计制度办法、集团公司内部控制制度审计办法两项内审制度配合集团公司分权、责权划分、流5内控审计评价程再造对相关事项内控健全、有效性进行评价；配合相关部门完善内部控制制度不定期穿插进行何_程_6后续审计重大费用支出审计审计问题整改印刷费、快递费及人力成本费用审计选取重点活动项目实行跟踪审计不定期穿插进行何_程_72021年1-6月何_程_8项目活动审计实施过程监督。根据公司实际需要按照公司领导提出的要求进行专项审计工作或临时性审计工作。重点开展活动项目、大宗物资采购2021年1-12月何_程_9物资采购审计等支出性经济合同事前审计工作及物资采购管理活动审计监察不定期穿插进

16、行10其他领导交办责任审计组织财务人员沟通年度审计中存在问题防范风险组织审计人员学习内审与新税法不定期穿插进行何_程_何_程_何_程_11审计沟通2021年7月12后续教育不定期穿插进行2021年度监察审计部个人总结最新2021年度监察审计部个人总结最新好撰写人：_职务：_时间：20_年_月_日22021年度监察审计部个人总结最新大学毕业后我就走上了现在这个工作岗位检察审计部工作人员。刚开始的时候很不适应因为对工作没有任何的了解只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河不过还好我的领悟能力和学习能力不错在审计部工作几个月以后已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。_年我们在省联社和

17、各级人行、联社党委、纪委的正确领导下适应融竞争要求解放思想加强内控管理认真履行工作职能加大了检查力度严肃执纪狠抓查处清除风险隐患防范经济案件的发生与各部门密切协作为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作现总结如下：1、切实加强信访举报工作履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪必须要发挥社会力量的监督作用我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段进一步规范信访工作程序认真落实信访工作责任制加大信访举报的办理力度按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求对今年_次来信来访根据主任室的布置及时客观地进行了解、调查分别找当事人谈话、核实在较短的时间内给予处理和

18、回复。加强对苗头性问题的控制的化解通过开展诫免谈话把问题解决在萌芽状态妥善化解矛盾维护了稳定。2、深入贯彻党风廉政建设责任制切实加强自身廉洁自律工作以“三个代表”重要思想为指导认真贯彻党的十七大精3神加强党风廉政建设坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的_纪检监察工作要点的有关要求开展各项工作(1)加强纪律教育规范领导干部的从政行为要求领导干部遵守党的政治纪律组织纪律经济工作纪律和群众工作纪律对信用社主任实行离任审计制度强化监督约束机制对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款召开领导班子民主生活会开展批评与自我批评增加遵纪守法自觉性。从实际效果看广大干部员工的整体

19、素质得到了进一步的提高有效地预防了经济案件和腐败现象切实加强了廉洁自律工作塑造了企业良好的形象。(2)加强思想理念教育组织全体党员干部深入学习重要思想和党的十七大精神用科学的理论武装头脑促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念再由党员干部普及到全体员工使学习教育不断深入打牢拒腐防变的思想根基。(3)加强道德教育培养高尚情操提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定教育广大干部员工在改革开放的形势下保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品要求向社会公开办事程序转变员工工作作风树立信用社文明廉洁的社会形象促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”_封收回_封密切了我社与客户的关系为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一4定的作用。(4)建立健全各项规章制度从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识坚持实行领导干部述职述廉报告制度联社党委成员和中层干部第 18 页 共 18 页