仓库出入库管理流程32714.doc

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1、仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程1. 由物料控制中心下发物料采购计划,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系.3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划,核对物料规格型号,清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验,检验员按进

2、料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。 PC管理生产及物料控制采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:“厂商联”交厂商,作为送货凭证;“仓库联仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证;“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门);“请款联”由采购员留存，作为请款凭证填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志,必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由仓管员补填。、对于零星物料(劳保用品、工具等）采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出

3、库手续。5、办公用品采购入库时,采购员应到综合办公室办理入库、出库手续,办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字,生产领料单一式三联:“生产联”,领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，

4、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清,仓管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。4、 生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、RHS标志，仓库人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料.对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。6

5、、对于检修组领用单位价值较高的物料如：IC芯片、工字电感等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。8、在生产过程中发现物料不足，经生产经理批准,领料员填写领料单进行补料。、本批订单生产结束后,有多余物料，应及时办理退料手续。、公司内部物料领用,应填写领用单经仓库主管签字方可领料.三、不良品处理:1、 到货经检测不合格的物料,按不合格品控制程序处理。、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。3、不良的半成品以及生产中的不良组

6、合配件需退仓库时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,否则仓库拒收。四、产品入库管理流程1、生产的产品（成品、半成品)经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单,装配组长、检验员、仓管员签字确认：“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证；“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置,以便核实数量对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库.3、入库时仓管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字.五、产品出库管理流程、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品仓管员,成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时,销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品仓管员组织人员装货,业务员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、仓管员在出库单签字确认,并在出库单填写箱号、锁号. “仓库联”仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“销售联”业务员留存,作为出库和合同履约凭证;“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。2、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单,在不影响销售出库的情况下,经销售经理经理批准后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。本管理流程自下发之日起试行.