公司巡视检查管理制度.doc

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1、中铝河南铝业有限公司公司监理工作巡视检查管理制度一、目的：督促项目部管理工作的“规范化”二、巡检原则：1、公司对每个工地每月巡检不少于一次；2、巡视检查，为不定期巡检；3、重点检查项目部的管理工作。三、分公司、项目部的经营检查：1、是否有陪标行为；2、是否有在外挂靠行为。四、监理合同执行情况检查：1、合同是否备案、归档；2、是否按合同范围开展工作；3、是否按监理期限开展工作；4、监理费是否按时收回；5、增加、延期的监理费是否调整；6、业主方是否有违约行为，有是否及时报告公司和发函；7、保修阶段是否履行监理职责。五、项目部组建项目部的检查：1、项目总监是否超规定兼职，兼职工地必须有总监代表；2、

2、监理人员驻工地情况；3、项目总监调动，是否报公司、业主批准，到政府主管部门备案；4、监理人员调动，是否报公司备案；5、项目部组织是否书面通知业主和承建商。六、项目部的办公设施配置情况检查：1、办公设施是否符合项目部办公管理制度的要求；2、办公室布置是否符合项目部办公管理制度的要求；3、项目部必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工作需要；4、项目部必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。七、项目部的生活设施配置情况检查：1、生活设施是否符合后勤管理制度的要求；2、就餐情况；3、安全保卫工作。八、对项目部巡检工作的检查：1、对监理工程的巡检次数；2、巡检记录表的检查；3、公司提出问题的整

3、改落实情况；4、业主投诉问题的整改落实情况；5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查；6、对项目部巡检的内容进行抽查，每项目不少于20点。九、公司规章管理制度实施情况的检查：对项目部执行公司的各种规章制度进行抽查。十、公司回访业主：1、听取业主意见；2、业主填写回访记录表；3、回访意见通知项目部、项目部。十一、项目部组织情况检查：1、责任人的资质是否符合公司要求；2、项目部的合伙人是否在本行业中有较深资历，是否与原单位解除劳动合同，工作关系是否转入公司；3、能否愉快合作，正常开展工作；4、招聘人员是否按公司人事管理制度完善手续；5、是否对员工进行绩效考核。十二、各种事件的调查：1、业主投诉；2

4、、监理工作失误；3、其它奖罚事件。十三、检查情况通报：1、汇总当月检查记录；2、重大问题发出整改通知单；3、当月检查结果在公司范围内通报。十四、考核：1、 项目部发生内部经营承包合同中约定的违约事件，在当月核算时，给予处罚兑现；2、 巡检实行扣分制，扣分总计超100分时，按100分计；3、 巡检得分=100-扣分值；4、 巡检扣分1分分值为100元；5、 巡检得分结果综合平均后做为项目部的所有管理人员绩效考核得分的控制上限；6、 项目巡检得分低于60分，为未达标；7、 项目巡检未达标一次，公司扣项目部 元。十五、本制度用表：巡视检查记录表。 公司巡视检查记录表 表3-1项目部 项目总监 检查人

5、员： 记录人员：序号项目内 容不符合要求每次（点）扣分值扣分项目部的专业不配套，分工不明确专业监理工程师在3个以上工地任职项目部组织没书面通知业主和承建商监理人员调动没报公司备案，每人扣监理合同履约合同没按规定归档额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告办公生活设施办公设施配置不符合项目部办公管理制度办公室布置不符合项目部办公管理制度项目部必备的生活设施不符合后勤管理制度组织绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实没对员工进行绩效考核，每一人扣规章制度执行情况抽查20点项目总体预控计划和月度预控计划是否有质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽

6、验收、旁站、工程验收等安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录齐全等工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等投资控制：是否按要求审签工程款合同管理（备案、合同收集完善、摘要登记）监理函件数量、质量是否满足公司要求现场办公是否符合公司要求资料管理是否符合公司要求，按时上报监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否完成经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求是否有不廉洁形为和投诉监理人员上班时间是否按公司要求工程例会是否正常召开监理工作总结是否按要求编制征求员工对公司管理的意见和建议员工对项目部的意见和建议业主评价项目部的工作附：1、项目部落实整改检查结果不作考核依据，但检查出的问题要求项目部落实整改。2、规章制度执行情况按项目部巡视检查记录表内容随机抽查。页脚内容7