安全质量标准化整改方案及措施 质量标准化措施.doc

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1、安全质量标准化整改方案及措施 质量标准化措施安全质量标准化整改方案及措施 根据我矿基本情况及20_年12月3日山西省煤炭工业厅安全质量标准化专家组对我公司进行专项检查并提出24条需整改的问题，结合检查组以及上级有关指导整改的要求，为确保存在的各类隐患问题能够及时、规范整改完毕，保证我公司的安全持续发展，现根据隐患问题整改“五落实”要求，特制定如下整改方案： 1、 整改领导组 组长：翟忠斌 副组长：宋彦斌 成员：陈延春 卢彦伟 董志伟 廉珍 韩刚 路利新 李瑞林 王驿 2、 存在问题的整改落实安排 共存在问题24条，由地质副总陈延春负责组织领导，地测防治水部长卢彦伟负责安排专人严格按整改要求及时

2、组织整改落实。 第一条：存在的问题：技术规程实施细则针对性不强。 整改措施及要求：结合实际情况重新编制完善技术规程，保证规程实用性。 责任人：董志伟 整改时限：2天 第二条：存在的问题：中长期规划，年度计划未与生产接替紧密结合，分解落实不具体，总工程师主持召开的技术例会只有十一月份。 整改措施及要求：按标准要求，结合本矿实际合理制定中长期规划及年度计划，规范记录由总工主持召开的技术例会。 责任人：董志伟 整改时限：2天 第三条：存在的问题：技术人员不足。 整改措施及要求：按标准要求，配齐技术人员。 责任人：卢彦伟 整改时限：5天 第四条：存在的问题：无地测信息系统。 整改措施及要求：按标准化要

3、求建立地测信息系统。 责任人：卢彦伟 整改时限：制定计划整改 第五条：存在的问题：地质说明书附图比例尺不清，绘制内容不全。 整改措施及要求：按标准化要求规范完善绘制地质说明书附图。 责任人：廉珍 整改时限：2天 第六条：存在的问题：素描卡片描述的内容简单。 整改措施及要求：按标准要求详细规范描述地质内容。 责任人：廉珍 整改时限：2天 第七条：存在的问题：无正规原始记录本。 整改措施及要求：按标准要求制作正规记录本，并规范做好原始记录。 责任人：廉珍 整改时限：5天 第八条：存在的问题：巷道剖面图图例不规范，注记内容不全。 整改措施及要求：按标准要求规范制作巷道剖面图比例，并详细注记。 责任人

4、：廉珍 整改时限：2天 第九条：存在的问题：地质预报对排水系统的要求不具体，附图不清。 整改措施及要求：详细确定对排水系统的要求，并清晰绘图。 责任人：廉珍 整改时限：2天 第十条：存在的问题：瓦斯地质图未按要求填进度。 整改措施及要求：按标准要求及时填绘瓦斯地质图进度。 责任人：廉珍 整改时限：3天 第十一条：存在的问题：地面控制网无精度评定。 整改措施及要求：按标准要求联系有资质单位对地面控制网进行精度评定。 责任人：卢彦伟 整改时限：5天 第十二条：存在的问题：贯通通知单签字不全，开口通知单没有具体参数要求。 整改措施及要求：按标准要求，规范通知单标明各种参数，以备技术参考，并由相关人员

5、签字认定。 责任人：王驿 整改时限：2天 第十三条：存在的问题：原始记录中有半测回现象。 整改措施及要求：按标准要求规范记录。 责任人：路利新 整改时限：2天 第十四条：存在的问题：采掘图保护煤柱未注批文号，图例不规范。 整改措施及要求：按标准要求规范批注煤柱文号（采矿许可证文号）和图例。 责任人：廉珍 整改时限：3天 第十五条：存在的问题：地表移动观测未按要求进行总结。 整改措施及要求：按标准要求及时对地表移动观测进行总结并记录。 责任人：路利新 整改时限：3天 第十六条：存在的问题：采煤沉陷综合治理图未及时填绘。 整改措施及要求：按标准要求及时对采煤沉陷综合治理图填绘。 责任人：路利新 整

6、改时限：3天 第十七条：存在的问题：损失量图摊销煤量不合理。 整改措施及要求：按标准要求规范合理绘制损失量摊销煤量图。 责任人：李瑞林 整改时限：2天 第十八条：存在的问题：损失量摊销台账内容不全。 整改措施及要求：按标准要求，完善损失量摊销煤量内容。 责任人：李瑞林 整改时限：2天 第十九条：存在的问题：“三量”表，损失量数据不全。 整改措施及要求：按标准要求规范详细记录损失量。 责任人：李瑞林 整改时限：2天 第二十条：存在的问题：原始记录本不规范。 整改措施及要求：重新按标准要求规范设置水文地质观测记录本，并及时进行记录。 责任人：廉珍 整改时限：3天 第二十一条：存在的问题：充水性图防

7、排水系统图图例不规范，注记不全。 整改措施及要求：按标准要求，规范绘制充水性图、防排水系统图并详细进行注记。 责任人：廉珍 整改时限：2天 第二十二条：存在的问题：水害预报内容不详细。 整改措施及要求：按标准要求，详细记录水害预报内容。 责任人：廉珍 整改时限：2天 第二十三条：存在的问题：工作面排水系统不完善。 整改措施及要求：完善工作面排水系统。 责任人：廉珍 整改时限：2天 第二十四条：存在的问题：有掘必探设计依据不充分，缺物探和隐患排查方面的内容，隐患排查重大内容不突出。 整改措施及要求：按标准要求，采纳合理数据，规范记录物探和隐患排查内容，并实现闭合管理。 责任人：廉珍 整改时限：2

8、天 3、 其它要求 1、 针对此次山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查中发现的各条 问题，整改领导组长要全面组织、安排人员进行落实整改，副组长要积极配合组长对各项存在的问题及时进行监督整改和回查落实，各成员要严格按照整改方案和整改“五定表“要求，逐项逐条的按照整改要求和质量标准化要求，及时组织人员落实整改。 2、 对于短时间不能完成整改的问题，相关单位要及时制定安全预防措施，并按要求进行审批、落实。 3、 对在规定的整改期限内不能按时完成整改的问题，整改责任人必须以书面形式写出不能整改原因，并写出具体整改完成时间，并经整改领导组组长审批后报安监部。 4、 具体整改时间及整改负责人见山西_正邦神磊煤业有限公司安全质量标准化验收检查所提问题整改落实表 附：山西_正邦神磊煤业有限公司关于山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查所提问题整改落实表 山西_正邦神磊煤业有限公司 20_年12月14日 关于山西省煤炭工业厅安全质量标准化验收检查所提问题的整改方案及措施 山西_正邦神磊煤业有限公司 二一三年十二月十四日 第 7 页 共 7 页