公司认质认价管理办法-材料认质认价管理办法.doc

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1、*公司认质认价管理办法:材料认质认价管理办法_集团_化工有限公司 认质认价管理办法（试行） 为加强公司对认质认价材料的管理，规范其流程，确保建设项目的工程质量和进度，特制定本管理办法。 一、认质认价的范围 1、乙供材料； 2、甲供转乙供材料。 二、认质认价的程序 （一）乙供材料的认质认价（流程图见附件1） 1、认质认价申请的提出 乙供材料的认质认价均是基于执行合同约定的基础上，由施工单位以乙供材料认质认价申请单（见附件3，一式四份：施工单位、审计科、供应科、工程科各1份）的形式提出申请，其内容主要包括材料的名称、规格型号、数量、供应商或品牌（定位于国内、国际一流品牌产品）、使用部位或图（工）号

2、、报价（含税费）、使用时间等，并且必须同时提供至少3家业绩、等级等差别不大的供应商资料（资质证明、业绩等）。 2、认质认价申请的审核 施工单位将乙供材料认质认价申请单提交监理单位审核，监理单位重点审核其规格型号、技术参数、使用部位等的符合性，确认后转入工程科。 工程科在规定的时间节点内，对乙供材料认质认价申请单及相关资料根据图纸要求进行审核，重点审核材料名称、规格型号、 数量、技术参数、使用部位等内容，并签署意见，经工程科负责人确认后转入供应科,同时报送审计科。 3、价格确认 _材价已录入的，均须在其指导价的基础上按3%的比例进行下浮，且不再额外增加诸如管理费、运杂费、采保费等任何费用，其相关

3、内容由供应科填写于乙供材料认质认价确认单（见附件4，一式四份：施工单位、审计科、供应科、工程科各1份，下同）。 _材价未录入的，由供应科根据已确认的材料名称、规格型号、供应商或品牌和相关质量技术要求，在规定的时间节点内组织认价，如实记录询价、比价情况，填写乙供材料认质认价确认单（附询价单或标注说明等询价依据）。 4、公司分管负责人对乙供材料认质认价确认单审核确认并报总经理审批后，由供应科向施工单位下达执行。 5、乙供材料认质认价确认单及其附证资料由供应科报审计科备案，以此作为施工单位结算及审计核查的依据。 6、施工单位接受乙供材料认质认价确认单后实施采购。 （二）甲供转乙供材料的认质认价（流程

4、图见附件2） 1、甲供转乙供材料的委托 公司根据项目建设和工期需要，对甲供转乙供材料的采购，由工程科以委托单（见附件5）的形式报公司领导批准后下达给施工单位，由施工单位据此提出甲供转乙供材料认质认价申请单。 2、认质认价申请的提出 施工单位根据业主的委托提出甲供转乙供材料认质认价申请单（见附件3，一式四份：施工单位、审计科、供应科、工程科各1份 ，下同），其内容主要包括工程材料的名称、规格型号、数量、供应商或品牌（定位于国内、国际一流品牌产品）、使用部位或图（工）号、报价（含税费）、使用时间等，并且必须同时提供至少3家业绩、等级等差别不大的供应商资料（如资质证明、业绩等）。 3、认质认价申请的

5、审核 施工单位将甲供转乙供材料认质认价申请单提交监理单位审核，监理单位重点审核其规格型号、技术参数、使用部位等的符合性，确认后转入工程科。 工程科在规定的时间节点内，对甲供转乙供材料认质认价申请单对照图纸进行审核，重点审核材料名称、规格型号、数量、技术参数、使用部位等内容并签署意见后，经工程科负责人确认后转入供应科,同时报送审计科。 4、价格确认 _材价已录入的，均在其指导价的基础上按1%的比例进行下浮，但不再额外增加诸如管理费、运杂费、税费、采保费等费用，其相关内容填写于甲供转乙供材料认质认价确认单（见附件4，一式四份：施工单位、审计科、供应科、工程科各1份，下同）。 _材价未录入的，由供应

6、科根据已确认的材料名称、规格型号、供应商或品牌、相关质量技术要求，在规定的时间节点内组织认价。供应科将询价、比价情况如实填写于甲供转乙供材料认质认价确认单，同时附询价依据；对于急需的工程材料，则由供应科、审计科、工程科与施工单位共同进行现场询价，提出价格意见。 对需要招标采购的，公司各相关部门参与开标，了解供应商、市场行情及材料的质量情况，认价后，将供应商材料、价格（包括采保费、税 费）填写于甲供转乙供材料认质认价确认单并附该次招标的相关文件等证明资料，以此作为最终结算的依据。 5、公司分管负责人对甲供转乙供材料认质认价确认单审核确认并报总经理审批后，由供应科向施工单位下达执行。 6、甲供转乙

7、供材料认质认价确认单及其附证资料由供应科报审计科备案，以此作为施工单位结算及审计核查的依据。 7、施工单位接受甲供转乙供材料认质认价确认单后实施采购。施工单位与供应商签订的供货合同，须向审计科提供一份复印件并加盖其公章，以供业主监督和备查。 （三）先进场后认价材料的办理 1、工程急需的材料可实行先进场后认价的方式。施工单位对需提前进场的材料须事先提报乙供/甲供转乙供材料认质认价申请单或预算书，并征得业主的同意。要求在乙供/甲供转乙供材料认质认价申请单或预算书上注明进场材料的规格型号、数量、价格（单价）、技术参数等内容。 2、_材价已录入的，均在其指导价的基础上按3%的比例进行下浮，但不再额外增

8、加诸如管理费、运杂费、采保费等任何费用，其相关内容填写于乙供/甲供转乙供材料认质认价确认单。 3、_材价未录入的，其结算价格以施工单位报价为参考价。若审计价高于其参考价，则按参考价结算；若审计价低于参考价且不超过参考价5%的，按参考价结算，超过参考价5%的，则按审计价结算。同时出具乙供/甲供转乙供材料认质认价确认单。 三、乙供及甲供转乙供材料的验收 1、乙供及甲供转乙供材料（包括先进场后认价的材料）入场后，施工单位应及时通知监理单位、供应商和 业主对其所购进材料的名称、规格型号、数量和质量等，按国家、行业标准及业主要求进行验收。 2、对验收合格的材料，按规定办理验收手续，由有关部门按物资验收的

9、相关规定分别留存和备查，其中的两份原件，一份交审计部门，作为结算凭证；一份交由工程科转档案室存档，以便于事后的质量追溯。 3、对验收不合格的材料，按规定办理退（换）货手续，由相关部门分别留存和备查。 4、工程科、监理单位还须对乙供及甲供转乙供材料的现场使用情况监督管理，并保留相关的记录，以备查。 5、甲供转乙供材料的质保期为一年。 四、结算 1、乙供材料的结算方式：乙供材料入场并经验收合格后，随每月的工程进度款一同办理。 2、甲供转乙供材料的结算方式：甲供转乙供材料原则上每月30号前结算一次，业主将采购费用90%支付给施工单位，由施工单位按其采购费用的90%与供应商进行结算；余款10%于质保期

10、满且无质量问题后2周内全额支付给施工单位。 五、相关要求 1、施工单位对其所供材料的采购过程，必须符合国家的法律法规和业主的要求，否则业主有权进行合理处置；必要时，施工单位须提供所供材料的预算书。 2、供应科是公司认价的责任部门，要求严格执行询价、比价以及招标等采购管理办法。 负责收集供应商报价和资料，如供应商提供样品的，由工程科收集保管样品，并对样品进行检查，如有不合格样品，则要求供应商重新报送或取消其供应商资格。 3、审计科在进行工程联检或组织专项检查审计时，重点监控该项制度的执行情况；可参与询价、供应商考察、施工单位开标监控等活动。 4、对乙供及甲供转乙供材料的量，由审计科或聘请外审通过

11、事前、事中或事后的审计和监督来最终确认。 5、对于施工单位按常规合理采购的甲供转乙供材料的余量，于该单体工程结束后5日内退交业主仓库，办理相关手续；退货清单经业主相关部门及施工单位签字后交审计科一份，由审计科据此办理结算手续；若施工单位未按要求对余量进行退库，届时将按应退库价值的双倍从其工程款中扣除。 6、对于生产工艺上使用的阀门、管道、管件、仪表等（甲供转乙供）已由业主通过公开招标确定的中标单位供给的材料，可仍由该供应商供给。 7、有关与供应商质保、技术服务、质保金等方面的事项均由施工单位负责协调和解决；但其质量问题，由施工单位负责根据其所供材料的种类和性质进行追溯，并承担相应的责任。 8、

12、若发生施工单位未按业主所确定的标准和要求进行采购的情况或以次充好，除按标准和要求进行更换和对该工程量不予结算认可外，还可处以该批材料价值35倍的罚款。 六、未尽事宜由双方协商解决。 七、本管理办法的解释权归审计科。 八、本管理办法自印发之日起执行。 二一五年九月十一日 4 附件1：乙供材料认质认价流程图 乙供材料认质认价流程图 重新提报 符合标准 是 否 符合标准 是 否 符合标准 是 否 符合标准 是 否 是 符合规定 是 否 最终批准 要求：从提出申请到开始实施采购的整个流程控制在5个工作日内。 附件2：甲供转乙供材料认质认价流程图 甲供转乙供材料认质认价流程图 重新提报 符合标准 是 否

13、 符合标准 是 否 符合标准 是 否 符合标准 是 否 符合规定 是 否 1- 最终批准 1-3个工作日最终批准 要求：从提出申请到开始实施采购的整个流程控制在5个工作日内。 附件3：乙供/甲供转乙供材料认质认价申请单 _集团_化工有限公司 乙供/甲供转乙供材料认质认价申请单 申请单位： 编号： 材料名称 规格型号 品牌及厂家 标准等级 使用部位 单位 数量 报价（元） 联系人及联系方式 备注 附证资料目录： 申请(施工)单位（盖章）： 专业工程师(签字)： 年 月 日 监理单位审核(盖章)： 总监理工程师(签字)： 专业监理工程师(签字)： 年 月 日 建设单位（业主）意见（盖章）： 工程科

14、意见 工程科主管审核意见 公司分管负责人意见 注：1、该表一式四份，施工单位、业主审计、供应、工程各1份。 2、要求施工单位如实申报。 附件4：乙供/甲供转乙供材料认质认价确认单 _集团_化工有限公司 乙供/甲供转乙供材料认质认价确认单 编号： 材料名称 规格型号 品牌及厂家 标准等级 单位 数量 报价（元） 市场价(元) 业主确认单价(元) 备注 认价意见： 付款方式： 交货方式及质量保证： 施工单位意见（盖章）： 项目经理(签字)： 年 月 日 建设单位意见（盖章）： 工程科 供应科 审计科 公司分管负责人 总经理 注：1、该表一式四份，施工单位、建设单位审计、供应、工程各1份。 2、本表的公司分管负责人栏，由工程(技术)和供应负责人分别签署。 3、审计科未同时参与，可进行事后审计。 附件5：工程材料采购委托单 工程材料采购委托单 今委托有限公司对我公司10吨/年非光气法聚碳酸酯项目第一单元土建及安装工程施工总承包标段的甲供工程材料进行采购。 委托单位：_集团_化工有限公司 委托日期： 年 月 日 第 11 页 共 11 页