年终固定资产机械设备清点工作安排 固定资产折旧分录.doc

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1、年终固定资产机械设备清点工作安排 固定资产折旧分录年终固定资产机械设备清点工作安排 公司所属各基层单位： 为贯彻公司20_年工作要点，全力推进“规范管理、强化监控、增效创收”的主题活动，结合年终结算清点工作，进一步澄清家底，为来年工作做好准备，加强对国有资产的管理，公司决定对固定资产机械设备开展20_年年终清点工作。各单位要提高认识，组织落实，并制定相应的具体实施方案，切实做好清点工作。 一、资产清点的基本原则 固定资产机械设备做到有物必点、点必彻底、不重不漏、不留帐外物资、帐物相符，确保清点工作质量。 二、时间安排 固定资产机械设备清点工作起止日期为20_年11月1日-20_年11月15日，

2、自发文日起机械设备停止内部调动，外购机械设备原则上停止，在20_年11月以后购置的机械设备可跨年度结转。 三、组织领导 分公司成立领导小组，要有一名主管领导亲自组织，成立固定资产机械设备清点小组，负责清点安排及日常清点工作。 四、资产清点的范围 资产所属范围 主业单位； 主业延伸单位、多元化经营单位。 资产类别范围 在帐固定资产； 二级单位管理固定资产； 报废留用固定资产； 五、实物清点 实物清点要做到编号与主机相符合，帐与物相符合。 在清点过程中，如发现无编号或编号不清的现象，一律按照公司规定进行补号。在清点机械设备时，应做好标记，并要以机质现状为准澄清技术状态。对确实没有使用价值的设备，在

3、10月31日前由各单位列表并同报废申请理由报公司总务部。 要求各单位认真执行_建工集团机械设备固定资产定期清点管理办法规定，认真填写_市建工集团（控股）有限公司机械设备固定资产清点卡片，要求一机一卡，技术状态填写准确，签字齐全，由分公司留存备查。 六、抄表上报 清点表按照公司统一编号的先后顺序填写。各单位设备主管领导及主管部门负责人签字加盖分公司公章后，连同清点反馈表于11月15日前报送公司总务部。对未批复的销账设备仍按照原帐对待，不得私自销帐或少报。 清点表应按照资产类别分别填写，一式三份，上报公司一份，分公司一份，清点部门自留一份。 七、具体要求 1.各单位必须由一名主管领导负责，由设备主

4、管部门全力组织实施，确保清点工作顺利进行。 2.各单位对外租外借设备也要清点，并催办结算手续。 3.清点中如发现设备丢失应及时澄清情况，并以书面材料报主管领导，由分公司领导亲自批示后报公司总务部备案，同时要分析责任，按照公司、集团有关规定处理后销帐。 4.报废留用设备、二级单位管理设备也按照要求进行清点，并填写报表上报公司总务部。 5.基层单位清点报表完成后，公司组织有关人员进行清点验收。 6.各主业单位的清点报表由各分公司主管部门负责上报；其它单位由公司企管办统一报公司总务部。 7.清点工作结束后，各单位应做好全面的清点工作总结，同清点表一并报总务部。 8.本年度需要报废的固定资产于10月31日前上报，分公司提出申请后，经公司固定资产鉴定小组确定，公司经理批准，报建工集团总公司批复后，予以核销。 2O13年10月21日 发：公司有关部室 1 第 4 页 共 4 页