个人审计工作总结.doc

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1、个人审计工作总结审计个人工作总结4篇20_审计个人工作总结4篇姓名：_部门：_部审计个人工作总结4篇根据中支内审工作部署6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围提升了评价层

2、次。通过审计评价共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节一一列出分析存在问题的原因提出合理的防范措施和建议并书面报告市中支和支行领导督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:(一)积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是对瑞安支行集中采购管理情况的调查、对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查。今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查发现一些管理上的欠缺和不规范的操作提出了整改意见和建议。今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况基

3、本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看瑞安支局能够较好地执行外汇法规及时贯彻落实外汇政策建立了比较健全的内控管理制度业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求结合自身特点对各项内控制度予以细化补充及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法建立了内控督导检查办法。但也发现了不少一问题根据问题的不同性质提出整改建议基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策严格内部管理制度规范业务操作。今年我们通过审计调查共发现了违规现象20余项提出整改建议20条大部分已得到整改落实分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。(二)积极开展

4、审计发现问题“回头看”活动在行长亲自督导下,我支行由内审牵头认真组织开展了对20_年度以来审计查出问题整改情况的检查做足做细“亡羊补牢”工作强化了整改落实巩固了审计监督成效。1、领导重视强化整改意识。布置安排对20_年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任制定切实可行的措施;强化整改意识主动查找风险隐患坚决杜绝同类问题的再次发生。2、精心组织确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上组织人员进行了再检查。3、强化责任落实整改措施。制定了瑞安支行内审

5、整改责任追究制度对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。4、严格督促实现整改目标。针对个别未整改到位的问题督促,制定下一步具体整改措审计人员个人总结审计工作总结近两年工作中在区委、区政府和局党组的正确领导下加强学习注重创新工作作风务实工作态度严谨认真勤勤恳恳兢兢业业紧紧围绕各项工作目标坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针较好地完成了各项工作任务受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：一、加强学习培养提高自身综合素质加强学习加强自身的思想道德建设树立自尊、自信、自立、自强的意识在实际工作

6、中端正思想坚定信念牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事为人真诚、人际关系和谐融洽从不闹无原则的纠纷规范自己的言行毫不松懈地培养自己的综合素质和能力做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能创造业务佳绩在日常工作中我深切地体会到审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好获得较好的成果不仅要有较好的品格而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员

7、加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置以身作则从自身做起把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行不断提高业务技能;其次加强自身修养提高综合素质既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质提高从宏观角度分析、解决问题的能力争创优秀的工作业绩。11月我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试取得了良好的学习效果明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计将这次的学习成果转化为实实在在的审计

8、效果继续推进我局的计算机审计能力。三、履行职责圆满完成各项工作任务两年来为适应经济责任审计发展形势的需要进一步规范和深化经济责任审计工作我不仅参与制定了安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法等经济责任审计制度并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任统计局局长的任中经济责任审计地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使

9、用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计并数次参与深入基层调查对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。(一)完善制度建设北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作增强审计效率促进领导干部落实科学

10、发展观树立正确政绩观全面履行职责参与制订并下发了关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知文件。其中一是安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度二是安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)三是安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)。参与拟定了北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法、北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则、北关区经济责任审计操作规程、北关区经济责任审计办公室工作制度等一系列的制度。参与制订并下发了关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知文件。根据办法规定目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该通知

11、制定了规范详细的领导干部离任经济责任事项交接办法北关区领导干部离任经济责任事项交接表等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知。这些制度的建立将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。(二)开拓思路积极探索1、牢固树立“精

12、品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序严格执行各项审计规范和准则严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上创新工作思路探索工作方法积极开展计算机联网审计有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关并定期向上级领导汇报审计进展情况并与上级及同事实现信息资源共享确保高效率、高质量的完成审计任务。2、规避风险、确保质量着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标探索计算机审计的新路子、新方法我对审前准备、编制审计实施方案、出具

13、审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计有效缩短了审计周期提高了工作效率为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解为此我设计了审前调查表、内控制度测试表、经济决策会议一览表、单位收支明细表等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格对取得的审前资料进行初步分析性复核关注资料间的关系和异常波动分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现又是对审计工作质量的检阅着重评价人的因素对于相关经济活动的影响

14、不但事关被审计人的利益而且关系到部门利益和党的干部政策。因此我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况对已经收集到的证据紧紧围绕经济责任进行分析归纳总结做出实事求是、客观公正的评价。评价时依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。(三)注重审计调查研究通过审计调查揭示问题分析原因提出在体制改革完善制度加强管理健全机制等方面的建议为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文对小学教育经费现状的思考发表在第十一期的国家发行刊物中州审计上;我参与撰写的论文北关区经济责任审

15、计建议获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的区办事处财务管理存在的问题及对策审计调研报告为我区领导决策提供参考依据。(四)努力学习、钻研业务做好领导助手在审计局工作的日子里我深刻认识到审计工作性质的重要性都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教做到多看、多问、多思考努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动严格把关一丝不苟努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中分清主次科学安排按时、按质、按量完成任务同时配合其

16、他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。四、存在的问题及明年发展方向通过近两年工作进一步提高了思想政治素质开阔了视野拓宽了工作思路增强了全局意识强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩是领导大力支持和热情帮助的结果是同志共同努力的结果在总结成绩的同时我也看到自己的缺点和不足主要是还需进一步加强学习努力提高自己的政治理论和政策水平注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议恪尽职守。同时发扬成绩、克服不足提高工作效率使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。审计个人工作总结审计个

17、人工作总结我校在20_年中充分发挥了内部审计的作用对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20_年度年初工作计划和学校内部审计计划在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习解决了审计工作中遇到的新问题使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计保证内部审计在落实本

18、校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审并及时上报审计工作报告有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核内审小组认为学校的所有收入都及时入账并纳入了学校的财务核算无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核重点审计了支出的真实性和合法性有没有损失浪费等行为内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;

19、各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计学校从_年后没有产生新债更没有举债消费。5、对学校收费情况进行了重点审计未发现乱收费现象学校收费合理只按规定收取了相应的生活费且按月收取用规定收据一月一开并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则实事求是客观公正地看待和处理问题。2、全面审计突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚又抓重点问题进行深入地分析争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。3、完善了制

20、度严格了管理。严格审计质量管理实行审计全过程质量控制将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训把审计工作做得更好。第二篇：能源审计个人工作总结能源审计个人工作总结稍纵即逝来公司已经三个月了下面我汇报一下本月的工作总结以及下一步的工作计划。一、本月工作总结1.北京市能源审计工作：参加北京市发改委召开的北京市能源审计工作会议会后协助领导与公司各部门制定_年能源审计项目工作部署。并开展对北京市能源审计工作的市场拓展。2.招投标：1）编写_年北京市能源审计项目合同范本。2）开拓中国工商银行总行中国工商银行北京市分行等用能企业的市场拓展。3）协助签署_区重点用能单位的能源审计项目合同。2.参加会议：1）_发改委地税局办第 14 页 共 14 页