质量管理制度手册封面.doc

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1、安徽呵宝儿童用品有限公司质量管理制度受控状态：版 本 号：A/0文件编号：HP-0101发 放 号：编制: 李艳花 审核： 胡海兵 批准:王明东2014年1月1日发布 2014年 1月 1日实施 目 录质量管理机构图001生产、加工、存放防疫管理制度002原辅料及半成品或成品质量安全控制制度003不合格产品召回制度004异常情况报告和纠偏制度005厂检员管理制度及职责006产品溯源管理制度007原料供方合格评价制度008原材料采购、验收制度009生产制造管理制度010生产工艺技术要求011生产工艺流程012 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-001本页版号：A/0生效日期：2014

2、-1-1页 码：第1页 共1页质量管理机构图编制审核批准李艳花胡海兵王明东财 务总经理业 务管理者代表及质量负责人行政工 cheng cheng程生产品质采购仓管 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-002本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共2页生产、加工、存放防疫管理制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1. 目的： 为规范本公司出口木制品的防疫工作，确保出口木制品不带有害生物，根据出入境检验 检疫部门颁布的出境竹木草制品检验检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度.2. 范围： 适用于本公司木器车间出口商品的检验检疫管理。3. 定义： 无4. 职责； 4。1品

3、质部: 4.1。1公司木器品质部负责指导、监督落实各环节的防疫工作，按产品的采购、生产、加工流程及分管区域分别由采购部、生产部、品质部和行政部负责，各部门既分工又共同协作落实木器生产车间的防疫制度。 4.1。2品质部及时根据检验检疫部门的最新规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。 4.2生产部： 4.2.1负责每日生产区域的卫生清理及加工车间机器周围的下脚料清理，保持生产区域及车间的环境清洁. 4。3行政部： 4。3.1负责厂区及办公区域的卫生清洁等防疫工作。 4.4其他相关部门依据所管辖区域负责相应的卫生清洁等防疫工作。5. 管理程序5.1公司成立防疫管理小组,成员包括各部门负责人,统

4、一管理公司的木器车间的防疫管理工作。 5.2原材料进厂时的检验检疫管理： 5。2。1由采购部门负责传达给供应商公司的原材料品质要求及相关的防疫管理规定，并协同品质部不定期厂商进行核查，确认其执行状况。 5。2。2原材料进厂时,由仓库管理员和品质部进料检验员共同进行验收。 5。2。3对进厂的木材按木材类进料检验标准验收，并填写进料检验报告,记录相关的检验结果。 5。3原材料仓库的防疫管理 5.3.1原材料仓库由仓库管理员负责日常的防疫工作,及时清理无尖的杂物，日常保持干净整洁，每周视仓库的清洁状况安排一次大扫除。 5.3。2对实木原料在进料阶段如果经检验木材含水率超标或感染害虫，必须及时搬运到不

5、合格品暂存区保证，不得存放于原材料仓库，依不合格品评审报告的处理结果处理. 5.4加工车间的防疫管理 5。4。1各加工车间加工设备周围的下脚料每天必须及时清理，中央吸尘房视内部视盛装状况及时清理相关的粉尘。根据各车间的环境保持状况进行不定期清扫。 5。5产品检验及总装车间的防疫管理 5。5。1总装车间根据内部环境状况可适当配备灭虫、灭鼠措施，如有损坏的需及时维修. 5.5.2品质部负责成品的检验，检验应该包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫工作。 5.5。3总装车间每天必须及时清扫,并根据实际情况进行卫生大扫除；同时包装好的产品必须及时运往成品仓库保存。

6、 5。6成品仓库的防疫管理 5.6.1成品的堆放应采用栈板或货架存放，且与墙壁保持一定距离. 5.6。2成品仓库要具备防漏、防虫、防鼠等设施。 5。6。3成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除，确保仓库清洁。 防疫领导小组成员仓 库胡文娣生 产王化宜品 质胡海兵行 政张椒娇采 购刘慧慧组 长王明东明东副组长厉泽胜 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-003本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共2页原辅料及半成品或成品有害生物和有毒有害物质控制制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1、目的 有效预防因使用有毒不合格油漆、胶水等材料,而导致产品可

7、溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以规范。2、适用范围 适用于对生产所需的油漆、胶水等原辅料的采购,半成品、成品的检验控制.3、职责 采购部负责油漆、胶水等原辅料供应商的评价，选择以及采购控制； 品质质部负责油漆、胶水等辅料的入厂验收； 品质部负责定期对半成品、成品等进行检验，确保原料安全。4、管理内容及要求4。1产品油漆、胶水等原辅材料有毒有害物质的控制 由于油漆、胶水对产品的安全构成重要的影响，其供应商应符合以下要求： 4。1。1 油漆胶水的供应商必须和公司签订具有法律效力的合同，合同中应包括采购的油漆产品安全技术指标要求、违约责任等内容； 4.1.2 供应商定期提供原料的安全检测报

8、告，报告必须来自具有专业资质的检测机构。不能提供合格检测报告的，该供应商生产的原料不得采购。必要时，公司品质部应主动对其原辅料进行送检.4。2油漆、胶水等高风险材料供应商备案 公司选择颜色、价格均合理的油漆、胶水等高风险材料供应商后，将供应商名单提交给商检局，有商检局对上述名单中供应商原料进行抽检,送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果合格的,予以备案，如果检测不合格，不得向该供应商进行采购。公司产品的油漆、胶水等原料必须向那些备案好的供应商购买，更换供应商,应采取另行备案和进行合格供应商评定.4。3半成品（或过程产品）有毒有害物质的控制 4.3.1 操作员生产时应按生产工艺要求，进行领料配

9、料,并实施过程控制,随时进行自检,完成作好标识，合格品转入下道工序。 4。3.2 操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认,合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员返工返修或淘汰。 4。3。3 检验员根据设计图纸、首件鉴定记录等要求分别在裁切工序、封边工序、排孔工序、安装工序等对产品进行100例行检验和试验，并分别记录在相应的表格里。4.3.4 当油漆、胶水原辅料的供应商调整时，或采用新的加工工艺进行调整时，公司应先进行小批量试制，并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合要求后方可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保留，以备日后核查.4。4成品有

10、毒有害物质的控制 4.4。1 公司定期(一般一年一次)对不同类别的产品进行抽样送检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果不合格的,应按照溯源制度，查明受影响的产品,并按照要求执行招回，并通知商检局。4。4.2 若周期检测项目（尤其是安全卫生项目）检测不合格,即和首件检测报告或和型式试验报告的结果不一致，品质部和生产部应立即着手原因分析，并制定纠正和预防措施.涉及供应商的责任,由采购负责进行与其沟通，必要时取消相关供应商的资格。4。4.3 经成品安全卫生检验不合格的产品,成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区，如果有需要可进行重检,相关单位应采购纠正和预防措施.经确认，成品安全

11、卫生指标不合格的,应予以报废.产品检验员对重检结果须作记录,以追溯之用。 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-004本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共2页 不合格产品召回制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1。目的 当本公司生产的木制产品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时引用本不合格产品召回管理程序，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本工厂损失，特制订本程序。2.适用范围:2。1适用于本公司成品的回收控制。2。2产品存在以下质量缺陷时，进行召回：2。2。1产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。2.2.2产品使

12、用的胶水,甲醛含量超标。2.2。3其它法律法规要求召回的产品。3。职责:3.1总经理为本程序的最高决策者,指定销售部负责本工作.3。2销售部职责3。2。1收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；3.2.2销售部及时整理相关资料并通报总经理，保证总经理了解事件的最新动态；3。2.3有权召集相关部门及人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。3。4品质部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。4。产品回收步骤:4.1 发现问题4。1。1品质部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析,查清问题原因；4.1

13、。2客户发现的问题,由销售部及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向总经理报告，销售部保持与客户的持续联系。4。2投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。4。3产品回收及处理过程4。3。1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回；4。3。2对于召回的产品立即通过溯源管理程序，进行原辅料和成品的双向追溯, 追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回.4。3.3对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改的,提出整改方案，进行整改,再次检测合格后，予以发货。4。3.4对于其他合格原辅料

14、生产成品，可不予召回。 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-005本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共2页 异常情况报告和纠偏制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1。目的确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。2.适用范围适用于生产、管理等所有过程3.职责3。1品质部负责异常情况包括和纠偏的归口管理3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施3.3总经理批准重大问题的纠偏措施4。程序4.1异常信息的收集4。1。1品质部收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况,或检验记录、生产过程监控中存

15、在潜在的异常;4。1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常4。1。3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常4。1。4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常4.1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：4.2。1 异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；4.2.2 异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向品质部主管进行异常信息反馈报告。品质部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在纠偏措施实施验证单上。4.3 出现下列情况时，各

16、部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施:4.3.1 在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问题。必须填写异常情况记录单,供货商签名，转采购部,采购部检查原因，制定纠正措施。上报总经理,进行整改。4.3.2油漆，胶水等含有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格, 必须上报总经理，停止不合格原料使用，采购部制定纠正措施.进行整改，必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召回.4。3。3最终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题,必须通知生产部,上报总经理，进行原因检查，由生产科制定纠正措施，进行整改。4。3.4生产异常情况.在生产过程中，由相关负责人检

17、查产品在生产，仓储，卫生除害，发运过程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。评估异常情况可能导致的后果，制定纠正措施,上报总经理.4。4 质量体系运转异常情况由品质部检查质量体系运转情况，发现有质量体系运转出现异常情况， 及时通知有关部门，进行纠正，并上报总经理。4.5 因质量问题被客户或输入国检验机关检查出,必须及时上报出入境检验检疫局，调查原因,进行整改. 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-006本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共3页 厂检员管理制度及职责编制审核批准李艳花胡海兵王明东1.目的:确保工厂生产的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合

18、检验检疫要求，了解最新检验检疫动态。2。适用范围:适用于本厂厂检员3.职责：3。1认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识.3.2接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。3.3协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求.3.4对本单位生产、加工、储存的出口产品进行出口前检验检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单。3。5配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。3.6收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。4.工作程序4.1 对出口产品的生产加工过程实施检查、监督4。1。

19、1 原料收购需符合检疫要求,如病虫害、腐烂等现象要加以控制。4。1。2 加工程序应当结合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除,加工时的废料要及时清理，保持车间内清洁。4。1.3 原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易与合格品区别。4。1.4 车间内有关防虫 、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。4.1.5 加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。4.1。6 产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督.最好在白天进行

20、包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。4.2对出口产品的储存过程实施监督。负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（仓库感染、受潮霉变等)进行检查。4。2.1 检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物.待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。4。2。2 要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施.4。2。3 产品入库、出库、储存过程都要有准确记录,详细注明产品

21、的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等.4。3产品出厂前的检验.出厂前的检验是决定整批货物是否合格的前提,必须认真执行有关标准,确保检验结果的准确性。4。3.1 检验的数量及方法整体包装货物需要全部检验。散装货物按一批货物总件数的0。5-5%的抽样检查，但最低抽样数量不得少于5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查,看虫孔里面是否带有活虫.对抽取的样品，用眼睛仔细观察，看是否带病虫害，虫蛀，是否有霉变等.4.3。2 如实填写厂检记录单根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。认真、如实地填写厂检记录单。

22、4。4对出境货物进行监装。厂检员对货物进行检验,一般都是在货物装集装箱之前进行.货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，也要进行监督。装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱，装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错货物.另外，集装箱装箱的过程，最好在白天进行,尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物。 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-007本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共1页 产品溯源管理制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1.目的 实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储

23、存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险.2.适用范围适用于本厂木制制品的生产、加工、存放各环节。3。操作程序3。1原辅料进料验收时,仓库记录原辅料批次,填写入库表.记录原材料的规格名称、生产厂家采购数量等信息。3。2操作员在进行加工时，对使用的辅料批次和加工的成品批次进行记录，填写生产命令单记录加工过程中原辅料的使用情况。3。3成品在入库储存，生产部需填写成品库单对成品进行标识批次，按规定进行摆放。记录成品批次、入库时间等信息。3.4厂检员在检验合格后填写厂检记录单记录产品的原材料生产批次号等相关信息.3.5产品在发运过程中对产品的批次

24、，储存状态，装运情况进行记录。 3。6建产溯源管理台帐,根据成品批次记录实现成品到原材料,原材料到成品的双向溯源. 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-008本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共1页 产品溯源管理制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1.目的： 确保工厂所采购的原材料符合客户要求，符合检验检疫要求。2。适用范围：适用于工厂生产产品所需原辅料的所有供应商。3.供方基本要求：3。1供方需具备国家注册营业执照及资质或生产许可证书；3。2供方具备基本的能够满足生产的设备、检测设备，产品能够达到国家标准要求；3.3供方需具备良好的信誉，产品质量达到企业要求，

25、能够满足企业生产能力；* H C0 b5 w8 W! U； r) ?( J & b） Q L8 。 a 3。4供方需能提供其所生产产品的由资质权威部门出具的检测报告,尤其是板材、胶水和油漆等原料的供货商.4。评价方法：4.1符合以上基本要求的企业，可以做为本企业的合格供方；% 3 B% I0 l” D” u5 c 6 4。2若有一项不符合，经过整改符合要求后,方可做为合格供方；4。3板材供货商需提供供货板材相关批次的甲醛检测报告,若连续两次不能提供检测报告的，暂停其供货资格，待其整改完毕重新评价合格后方可合作；4.4 含有有毒有害物质的辅料,如油漆和胶水等,需每半年进行抽检，抽检连续两次产品检

26、测不合格的，取消供货商资格.抽检 安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-008本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共1页 产品溯源管理制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东一次不合格的供货商需退回全部当批采购的产品，并对已生产的产品进行相关处理,对于已发运的产品需召回，且供货商要对其产生的所有经济损失给予赔偿，暂停其供货资格。待其找出原因整改完成后方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格后方可使用。所需检测费用由供货方承担并适当增加其产品的抽检次数.如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数但每年不能少于一

27、次抽检。3 p3 E: c D : U1 M45评价人：由采购部组织，质检部、生产车间、技术人员等相关人员参加对供方的评价，填写供应商合格评价表，评价合格的供方列入合格供方名单，经总经理批准后做为合格供方.6评价的频次：在初次签定合同时，对供方进行全面评价；每年年底对供方进行一次复评。 安徽呵贝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-009本页版号：A/0生效日期：2014-1-1页 码：第1页 共2页 原材料采购、验收制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1.目的：确保生产产品使用的原辅料达到客户及检验检疫要求2.要求及适用范围 生产所需的原辅料的采购及验收3.操作程序3.1原料的采购及验收3.1

28、.1原料的采购：业务部在接到客户订单后会同品质部、工程部、采购部根据客户技术资料及确认样制定检验标准，采购部与供应商签订采购合同并制定发货计划。3。1.2原料的验收：品质部在收到供应商送至工厂的原料后，应根据制定的检验标准对原料进行验收。在验收过程中应注意有毒有害类物质的控制。3.2辅料的采购及验收3。2。1辅料的采购业务部根据客户要求及样品图纸资料确定产品所需辅料，针对目前现状主要有以下几种情况A:必须了解产品输入国的法规和标准.通过各种途径了解输入国的法规和标准。涉及的油漆类产品，确定所控项目的检验标准,选择有资质的供货商和合格的产品.需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购

29、买，与供应商签订采购合同。B:布料内衬：欧盟等国家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要进行提前检测，选择合格供应商和检测合格的产品。C ：对于需要胶水的产品。需要对胶水进行甲醛含量检测。采购检测合格的产品。D:对于需要海绵及其他辅料阻燃性等的产品:需要了解产品输入国是否对海绵有要求,选择合格的供应商和产品，保证符合输入国家和地区的要求。3.2。2辅料的验收品质部在收到供应商送至工厂的辅料时，应按照进料检验标准及对应检测报告检查产品唛头，查证货号,货名，品牌是否与检测报告一致。包装是否完好。产品有无异状。 安徽呵贝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-010本页版号：A/0生效日期：2014-1-

30、1页 码：第1页 共2页 生产制造管理制度编制审核批准李艳花胡海兵王明东1.目的:使整个生产活动处理有序，合理的处于受控状态，保障公司下达的各项生产指标能有效达成.2。适用范围： 适用公司生产计划的控制与实施3.职责： 3.1生管部负责主生产计划的审核，生产进度的监管和协调。 3.2生管员负责主生产计划/周生产计划/日生产计划的编制和维护并跟催生产进度. 3.3生产车间负责按计划组织生产. 3.4仓管部与采购部负责按生产计划组织物料适时到位.4.工作程序 4。1计划编排 4.1。1生管部每15天根据公司内销部/外销部及公司自接订单编织主生产计划（内销产品以销售部电子邮件为准)经生管部经理及销售

31、副总批准后传送至各相关部门,生管员编制周生产计划经生管部经理批准后即时传送到各相关部门. 4.1。2生管员在ERP系统中下达各车间日作业计划,生产批次领料单.4。2计划变更 4。2.1当生管部接到公司销售部的计划更改联络单 注：（需总经理批准）通知仓管部及采购部对请购物料需重新确认,若计划增加则需重新编制物料需求计划，若计划减少则应立即以书面形式通知供方取消不需要的订单。或电话通知供方缓期供货，以免造成物料积压,生管部按物料需求计划及各车间产能重新编排/调整生产计划。 4。2。2生产过程中如发现超耗或换料等原因产生缺料时仓管应及时反馈生管部和采购部，由仓管部及采购部重新组织物料到位.如需要调整

32、计划由生管部进行重新调整，并将重新调整后的生产计划重新传发至各相关部门. 4.2。3当生产车间因设备/质量等原因出现问题无法按期完成计划时，及时反馈生管部，经生管部确认后进行更改生产计划.4.3进度追踪 4.3。1车间在次日上班一小时内，将前一天生产工作计划完成情况报至生管部，生管部根据车间检查车间生产进度,并做好相关记录. 4.3。2组装车间应在生产日报表中如实反映计划完成情况及生产尾数. 4.3.3生管员每天对各车间工作计划完成情况进行统计/分析。 4.3。4生管员每月对月生产计划完成情况进行统计/分析4.4生产尾数 4。4.1生产车间未完成生产计划后之尾数，内销正常需在3天内完成,(内销

33、尾数如需外购件补料的则完成期限为需采周期+3天），外销需如出货前完成。 4.4.2各车间对车间存放的合格物料办理退库（一批完成后）不合格物料由所在车间填写不合格品处理通知单 后依(不合格品管理制度)执行。要求当日完成. 4。4。3各生产车间严格按计划数量生产（售后服务零部件/配件订单可并入）消除或最大限度的减少在制品.4.5生产过程控制 4。5.1生管员在生产每批型号前,先根据此型号的库存数量编制各车间进度表,一份仓库一份生产车间,，由车间开好领料单后方可发料,特殊情况除外。在编制周计划表时需将主计划数量加上售后服务需求数量。 4。5。2各车间成型组/加工组根据生管部的产品计划表至对应仓库领料

34、,领料人与发料人员清点完成数量后在（物料交接单）上签字确认。 4.5。3每个车间之间的交接工作需双方人员(主管指定人员)清点完成数量后在零部件收发记录单上签字确认。 4.5.4每个车间在每批生产任务结束当天必须将缺件数量报至生管部,由生管员按排后续补料工作,补料数量不管多少也需双方相关人员签收. 4.5。5售后服务或配件在生产完成后，由售后服务人员开领料单由车间主管签字确认后领取1. 质量记录HHP0001日生产计划H-HP0002周生产计划HHP0003月生产计划H-HP0004零部件收发记录单H-HP0005物料交接单安徽呵宝儿童用品有限公司文件编号：HP-01-011本页版号：A/0生效

35、日期：2014-1-1页 码：第1页 共3页 生产工艺技术要求编制审核批准李艳花胡海兵王明东 选料工艺质量技术要求1、合格板材按照桌面板条宽度分别挑选加工2、弯曲拱高超0.5不能用桌面料,改为其它部件料3、直径10mm的黑死节、水线长70mm，宽4mm以上，腐朽、兰变等缺陷选出，板材一面完好即可4、板材宽度4cm以上即可5、板材含水率8106、回潮期至少三天的板材成品车间才能使用精截工艺质量技术要求1、木件产品量好尺寸，确定截板尺寸后进行设定精截2、进锯方法要快进慢推,精截质量达标准确无毛茬3、产品头两块必须量尺,后每隔1020件产品进行复尺4、公差：0.5mm.5、板面(A面)达到二级材标准

36、，不准出现抛开死节。铣槽工艺质量技术要求1、板面翘曲不平不准铣槽2、找准C面在进行镂铣3、铣槽公差0.3mm4、槽边缘光滑无毛刺5、加工头两块产品必须测量，后每隔1020块进行复尺6、不合格品单设托盘并挂不合格品标牌存放不合格品区域钻孔工艺质量技术要求1、找准部件的A、C面，按照宜家产品图纸要求进行加工2、钻孔时准确量出孔位位置,及时清理孔内木屑、垫物3、不在本工厂内组装的孔必须试孔4、接到上道工序产品后按照加工产品的30%进行抽检，不合格的产品转回上道工序，合格产品在本序进行加工,加工时必须找准正反面，加工头两块产品必须测量，后每隔1030件进行测量，合格的产品可转下道工序并做好接收和转序产

37、品的首末件质量记录5、公差：宜家文件和图纸没有标示的公差按0。30。5mm操作，有标示的按标示公差操作6、不合格产品单设托盘并挂不合格产品标牌存放不合格产品区域 打磨打边工艺质量技术要求1、每块产品的边缘砂光尺寸按照产品图纸要求进行砂光2、产品A、C面打磨质量相同,打磨要均匀、光滑、无砂纸道3、部件边缘砂光公差:0.30.5mm 4、打磨好的产品2小时之内必须喷漆，如超2小时喷漆前重新打磨再进行喷漆5、倒角按照技术要求进行，角斜边宽度均匀一致、光滑6、边缘光滑平整、垂直粗砂精砂光机工艺质量技术要求一、材质标准1、砂光之前观看部件A面状况，如有缺陷,以缺陷确定砂削量，以A面为主，砂削C面。2、存

38、在拼板质量问题选出，马上通知拼板工序，防止质量问题重复发生。3、兰变、水浸、A面扒棱、虫眼不许有。二、产品加工标准1、每次砂光量小于1mm，进料速度： 4-8m/分。2、砂光接料工发现面板砂削出现质量问题，马上通知主手进行整改.3、进料时要放平,放正，接料时不准下压板面，要随机接料。小件产品要均匀排布砂削.4、进料砂光部件前1-5块产品进行量尺，后每隔1030块复尺。5、加工件翘曲不平，不准进砂光机刨削。6、长度尺寸公差0.3mm。7、过24小时陈放板面才能进行砂光。8、第一道砂带为150#，第二道砂带为180#。9、机内粉尘每砂一批次产品进行清理干净。10、用过的砂带不准清洗后再用。11、使

39、用的砂带要放在砂带贮存架上,单条摆放，不准叠放。12、砂光板面均匀,出现的波纹板面及其它砂光后产生砂纸道急时处理合格后方能转序。13、桌面厚度最多两个尺寸， +0 ； -0。5mm。14、砂光后产生的不合格产品放入不合格区域，通知班长进行处理合格后才能转序。精砂光机工艺质量技术要求一、材质标准1、砂光之前观看部件A面状况，如有缺陷，以缺陷确定砂削量,以A面为主，砂削C面。2、存在拼板质量问题选出,马上通知拼板工序，防止质量问题重复发生。3、兰变、水浸、A面扒棱、虫眼不许有。二、产品加工标准1、砂削量:精砂，每次砂光量0.50.4mm，进料速度: 4-8m/分。2、砂光接料工发现面板砂削出现质量

40、问题，马上通知主手进行整改。3、进料时要放平，放正，接料时不准下压板面，要随机接料.小件产品要均匀排布砂削.4、进料砂光部件前1-5块产品进行量尺，后每隔1030块复尺。5、加工件翘曲不平，不准进砂光机刨削。6、长度尺寸公差0。3mm.7、腻子修补过12小时陈放，板面才能进行砂光。8、第一道砂带为150，第二道砂带为180.9、机内粉尘每砂一批次产品进行清理干净。10、用过的砂带不准清洗后再用.11、使用的砂带要放在砂带贮存架上，单条摆放，不准叠放。12、砂光板面均匀，出现的波纹板面及其它砂光后产生砂纸道急时处理合格后方能转序。13、桌面厚度最多两个尺寸， +0 ； 0.5mm。14、砂光后产生的不合格产品放入不合格区域，通知班长进行处理合格后才能转序。