质量管理体系内部审核5.doc

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1、条文要求审核要点审核证据和方法记录要求程序文件要求6.1资源提供 最高管理才采取何种途径确定所需提供的资源?提供了哪些资源？ 资源的提供是否满足体系的要求？ 在质量管理体系审核和管理评审中有没有对资源的提供进行评价的结果如何？ 在采取预防措施和纠正措施时，是否涉及提供资源问题如何解决的？资源需求的确定和提供以及实现质量目标的情况。6。2.1人力资源 是否对质量管理体系中承担职责的人员规定了必备的教育、培训、技能和经历要求？ 组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？ 是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足需求? 对不符合要求的人员是如何处理的?从事各种影响产品质量

2、工作的人员能够胜任其工作的证据。6.2。2能力、意识和培训 组织是否按需求安排了相应的培训？培训的有效性是否得到了评价？是否评价记录？ 员工的质量意识如何？是否意识到所从事的工作与质量管理体系的相关性和重要性? 在质量管理体系中承担职责的有关人员的教育、经历、培训及相应资格的记录是否保留？ 组织对各岗位人员能力需求的识别以及如何满足这些需求的情况。 培训的实施和有效性评价记录,以及人员的教育、经历、培训、技能和鉴定记录可用作证实的证据. 员工意识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献的证实情况。6.3基础设施 组织是否对设施的可用性、适宜性和充分性进行分析和论证? 为实现产

3、品符合性，组织提供了哪些设施或设备？是否有设备、硬件、软件清单？ 设施和设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护? 是否有持续性服务，是否能满足顾客要求？ 组织识别、确定和提供基础设施的文件、记录。 具备了达到产品符合性所需的基础设施，以及对其进行维护的记录。 现有基础设备实现产品符合性的能力。6。4工作环境 是否对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和确定？ 组织具有的工作环境条件是否满足需要?是否得到了管理? 工作环境中的物理的因素和人的因素包括哪些内容？是否达到要求? 为达到产品符合性所需的各过程工作环境中的各项因素已得到确定和管理。 组织所确定的有关工作环境要求的文件,以及监视和测量记录可作为证实的证据.