质量部职责及管理制度.docx

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1、上海司南卫星导航技术有限公司 文件名编 号：版 次：第 页 共 页上海司南卫星导航技术股份有限公司质量职责和制度 文件编号：版 次:受控状态：分发序号：编制审核批准日期日期日期2015年 月 日发布 2015年 月 日实施一、 目的3二、 适用范围3三、 部门组织架构31。 质量部基本信息32。 质量部组织架构图5三、 质量部职责51. 部门职能52. 部门职责63. 部门权限7一、 目的本规范旨在规范质量部内部的行为,明确岗位权利和岗位职责，为质量部人员的工作提供指导和说明。所有本规范明确规定之事，务必执行；本规范未规定之事，产生纠纷者,由质量总监会同管理者代表裁决。二、 适用范围本规范仅适

2、用于质量部所有岗位。三、 部门组织架构1。 质量部基本信息 部门名称：质量部 负责人职务名称：质量部总监、质量部副总监直接上级：总工岗位分配：总监1人副总监1人部门助理1人(空缺）售后服务4人检验员3人质量体系1人质量技术0人（兼任)质量管理0人（兼任）保密体系0人(兼任)信息管理0人（兼任）2。 质量部组织架构图 三、 质量部职责1. 部门职能a) 负责保障质量体系正常运作。b) 负责来料检验。c) 负责制造过程控制。d) 负责制成品出入库检验。e) 负责产品售后服务。f) 负责质量问题、质量事故处理。g) 负责供应商管理.h) 负责计量设备采购、管理.i) 负责组织（配合)制造计量器具许可

3、证申请。j) 负责保密体系正常运行。k) 负责文控工作。l) 负责IT信息安全监管。m) 负责OA办公系统维护。2. 部门职责a) 负责组织质量体系认证、审核,组织开展质量体系内部审核工作;负责组织按照ISO9001体系要求，结合企业实际建立质量管理体系，组织各部门按照标准设计要素以文件化形式将企业管理程序制度化，建立完善的质量管理体系文件和记录;落实质量管理体系纠正和预防措施，并对实施效果进行验证；负责保障质量体系文件得到不断完善并得到实时更新；负责组织学习质量手册、程序文件、管理制度等质量体系文件;负责计量器具管理，检定及与计量管理部门联系。b) 负责组织来料检验及质量异常原因的追查与处理

4、；负责根据技术文件编制和修订来料检验标准,检验表单;负责编写来料检验相关管理规定、程序文件；负责来料检验流程制定，优化；负责原材料、外购件、外协件入库审核；负责组织协调让步接收（特采)原材料、外购件、外协件风险评估,并跟踪后续使用情况并上报结果；负责收集、分析来料检验数据，及时上报并对采购部提出相关建议;对不合格原材料、外购件、外协件流入下一环节负有直接责任.c) 负责组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查与处理；负责对可能有问题的制程进行研究、分析和改善，监督执行防止再次发生的措施落实；负责编写巡检相关管理规定、程序文件；负责巡检流程制定,优化;负责制程过程数据收集、分析并及时上报跟踪处理;

5、对制程过程检验不合格品流入下一环节负有直接责任。d) 负责组织制成品出入库检验及质量异常原因的追查与处理；负责编写出入库检验相关管理规定、程序文件;负责出入库检验流程制定，优化;负责出入库检验相关数据收集、分析并及时上报跟踪处理；对检验不合格产品流入下一环节负有直接责任。e) 负责售后服务管理制度制定、售后流程制定及优化；负责售后服务组日常协调管理;负责售后相关数据收集、分析并及时上报，针对产品设计、制程、销售中遇到的所有问题及时反馈并跟踪处理;对售后服务质量及响应时间负责；负责维修报价的监督、执行。f) 负责质量问题、质量事故的判定；负责质量问题及时现场调查、分析、反馈及跟踪处理，负责对应改

6、进措施及执行情况监督、检查；负责组织质量事故调查、分析、反馈及跟踪处理，负责对应改进措施及执行情况监督、检查；质量部对质量问题、质量事故的发生负有责任.g) 负责协助采购部组织对供方的开发；负责供方的合格评审；负责第二方质量审核；负责供方质量统计、反馈和评比；负责建立供方质量档案。h) 负责频谱仪、信号源、网络分析仪等大型计量设备的采购；负责公司所有计量设备外校计划及实施情况落实；负责监督、检查所有计量器具维护保养情况。i) 负责计量器具制造许可证申请提交；负责组织指导各部门准备材料文件；负责接待审核人员，安排审核行程；负责监督、检查审核后不合格项的改进落实工作；负责计量器具制造许可证内容变更

7、工作（如地址变更等)；负责计量器具制造许可证管理工作.j) 组织并落实，获取国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证的武器装备生产二级保密证书、武器装备质量体系的资质;国家涉密载体、保密部位、涉外等安全管理，开展日常的保密检查，保密培训。k) 负责研发加解密的文件、公司所有成文文件的管控；负责建立文件管理系统，实现信息对称.l) 负责公司的计算机使用安全,监督计算机和信息系统、通信及办公自动化设备的安全，包括公司监控系统，日常维护并建立相应的办理流程;监管研发部门的加密策略的安装和日常使用；监督保密办的计算机安全管理.m) 负责OA办公系统管理制度、程序文件的制定及优化；负责OA事项新建、修改的审核工作；负责组织OA系统培训；负责安排OA管理外训。质量管理类文件有：检验规范不合格品控制程序工序检验程序采购产品的验证程序质量信息管理程序成品检验与验收程序纠正预防措施控制程序监视和测量装置控制程序