5.6管理评审 管理评审报告.doc

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1、5.6管理评审 管理评审报告会议签到表 JL-5.6-001 NO.01 日期:20_3年9月10日 时间: 9:00-11:30 内容:管理评审会议 主持人:唐功诚 地点:会议室 记录:荣民 姓 名 单 位 职 务 管理评审计划 JL-5.6-005（A/0版） 评审目的: 对公司建立的质量管理体系的有效性进行验证，对公司今年各部门的工作业绩进行评价，对现有体系（组织结构、质量方针、质量目标、职责与权限）进行评审。 评审参加部门、人员： 评审内容包括： 1、 质量方针与目标的适宜性; 2、 内部审核结果的报告； 3、 客户满意程度的反馈，包括客户提出的观点和建议（如客户满意度的调查结果、公司

2、重大项目与客户沟通的结果等）； 4、 各部门业绩报告（如经营状况） 5、 质量报告（如不合格品率及分析等） 6、 可能影响质量管理体系的变更（如组织结构、职能分配、质量方针和质量目标、产品结构的变化）； 7、 各部门改进的建议（包括资源需求的提出等） 8、 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及对其有效性的监控结果； 评审结果应包括以下项目： a） 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b） 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；

3、 c） 资源需求等。 d） 公司的质量管理体系是否适宜.计划的评审时间： 20_3年9月10日 批准： 审核： 编制： 管理评审会议记录 JL-5.6-002 （A/0版） NO.01 会 议 时 间 20_3年9月10日 地 点 会议室 参加人: 记 录 人:荣民 记录内容: (一)质量方针和质量目标的实施情况： 质量体系运行4个月以来，管理水平和素质明显提高，售前、售中、售后服务水平上了一个新台阶，本公司及产品的信誉在广大顾客中有口皆碑。 1.产品一次出公司合格率达到100%：20_3.6-20_3.09月份完成100%，实现了产品出公司合格率达到100%的目标。 2.顾客满意率：20_3

4、.6-20_3.09月份无一顾客投诉，对顾客反馈的意见，能认真细致地解决，服务质量及水平较高，顾客对服务质量比较满意；实物质量有时由于环境、气温等因素出现了一些小问题，但通过本公司及时有效处理，达到顾客满意，无商务纠纷。 3.由于按照质量体系要求严格实施，本公司产品质量稳定，顾客对本公司的产品更加信赖，信誉等级逐年提高，明、后年一些顾客将追加订货，届时公司将获得良好经济效益。上述情况表明了，质量体系运行4个月以来，确实收到了明显的效果，本公司的质量方针和目标是适宜的、有效的。 (二)质量手册和程序文件： 为实现公司质量管理，开展质量保证，进行质量控制和质量改进活动，公司组织体系内人员编制了质量

5、手册和程序文件目的是为实现本公司规定的质量方针及目标，不断改进产品质量和服务质量，最大限度地满足顾客的期望和要求，在体系实际运行中没有发现质量手册和程序文件存在较大漏洞，但随着公司的不断发展壮大，那也会对我们提出了更高的要求。届时我们会编制更加系统化、科学化、规范化的质量体系文件，而且具有极强的可操作性，更加有利于我公司质量体系的运行。 (三)组织机构及职能的合理性： 本公司实行总经理负责制,下设七大职能部门,总经理领导办公室;经营副总领导经营部、生产厂;技术副总领导技术部、质量检查部;财务副总领导劳资人事部、供应部、财务部。总经理（4.1 6.1 8.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.

6、5 5.6 8.2.2）技术部（7.3 ）质量检查部（7.6 8.2.4 8.3）生产厂（6.3 6.4 7.1 7.5）办公室（4.2 5.3 5.4 5.6 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5）经营部：(5.2 7.2 8.1) 劳资人事部(6.2)供应部(7.4 )质量体系由四大过程构成，从实际情况看，组织机构设置合理、有效，各部门职能分配清楚,完全能满足质量体系的运行。 (四)、资源： 1.人员: a) 质量体系内人员（截止20_3年09月）_人，按文化程度分：本科_人、专科_人、中专 _人、高中 _人、质量体系高级职称_人，中级_人，初级_人，生产工人_人，这些人的配备能满足生产

7、过程需要。 b) 今年0609月份共开办各类培训班（包括外委培训班）9班次，全员进行系统性专业培训，其中关键岗位操作人员、检验员、计量检定人员、内审员等重点培训，经考试合格后持证上岗。 c) 内审员有3人，业务素质还有待提高，以便更好地为质量体系运行服务。 2.主要生产设备及检验器具配置： a) 生产设备，全公司共有_台套生产设备，其中_台套为关键设备 b) 检测器具：共有_台套，生产设备和检验器具能满足质量体系运行的需要。 3.技术方法 本公司技术力量比较雄厚，经常进行技术交流，学术交流等活动，能及时准确把握最新技术状态，结合本公司具体情况加以分析整理，实施效果较好，对采购物资，本公司严格把

8、关、评审、执行、技术力量及水平能满足质量体系运行需要。 (五)确保质量体系有效运行： 1.纠正和预防措施： 纠正和预防措施有效实施效果明显，促进了质量体系运行，在质量体系运行中，全公司共实施纠正和预防措施6项，其中纠正措施4项，预防措施2项，纠正措施中生产技术管理方面要求细致，原因分析准确、措施得力、付诸实施后达到了预期目的，整改效果较好,验证有效,预防措施，正在有效实施，所有纠正及预防措施实施效果明显，完善和改进了质量体系。 2.内部质量审核： 本公司根据JL-8.2.2-00120_3年度内审计划和JL-8.2.2-002内审实施计划的安排，本公司于20_3年07月31日开展了第一次内部质

9、量体系审核 ，内容包括审核目的、范围、依据、人员构成、受审核部门、要素及审核综述、最终形成内部质量审核报告，不合格项按部门分布情况如下： 从以上情况来看，没有出现系统性和区域性的不合格，而且这_项不合格均已采取了纠正措施，并验证有效说明本公司质量体系运行有效，说明本公司质量体系运行正常，适宜有效，符合质量管理体系标准和本公司质量体系文件的规定要求，并且具备了认证审核的基本条件。从内审情况看，尽管只发现了_项不合格项，总体上讲质量体系运行还是正常、适宜、有效的、符合规定要求。_项不合格都已纠正或正在纠正，均属效果性不合格，质量方针和目标实现了产品一次出厂合格率达到100%以上,按时交货给顾客,无

10、顾客投诉、无商务纠纷，实物质量满足顾客要求，纠正和预防措施得力有效，所有这些都充分说明了质量方针的目标是适宜的，本公司质量体系运行正常。 3.管理评审结论 经过以上几位发言引用了大量的事实说明，本公司的质量体系通过各相关职能部门近4个月的运行来看，是适宜的、有效的，证明GB/16001-20_0idtISL6001：20_0质量管理体系标准是适合于实现本公司质量方针和质量目标的。能持续有将近地满足本企业质量体系运行，同时本企业的质量方针、目标也能满足市场形势发展需要。管理评审进一步完善了我公司的质量体系，在实际工作中有力地推动了我公司质量体系持续、有效运行。综上所述，我公司质量体系自20_3年

11、5月20日运行以来，全体人员严格按照质量体系文件做了大量扎实有效的工作，质量方针和质量目标是适宜的、有效的。质量体系运行正常，并能持续有效地运行。 4.有关改进指令内容、措施计划、实施责任部门及进度要求 公司总经理共下达4项指令： a） 人才资源匮乏；责成办公室在明年3月份左右物色有丰富经验的质量管理人员12名充实到技术质量部，物色行业技术人才（高级工程师）1名充实到技术质量部，办公室已有措施，到市人才交流中心登记，力争明年3月份前解决，详见JL-5.6-001“改进指令”03-1。 b） 各部门职责不清，接口关系不畅，责成管理者代表再次加大力度组织相关职能部门学习质量体系文件。管理者代表计划

12、用1个月左右的时间，逐个部门组织学习，力争达到预期最佳效果。详见 JL-5.6-001 “改进指令”03-2。 c) 内审员专业素质有待提高，应加大内审员培训力度,有必要进行专业的、系统的、全方位的培训,办公室已着手进行公司内部培训，而后再联系有关培训机构进行外委培训，20_4年4月左右力争完成，详见JL-5.6-001 “改进指令”03-3。 d) 人员素质较低，责任心不强，责成技术质量部在明年3月份左右再次进行有效培训，主要以工作责任心教育和质量意识教育为主，将结合收入与工作质量挂钩的管理措施。技术质量部和办公室已有措施及安排，20_3年3月左右力争完成，详见JL-5.6-001 “改进指令”03-4。 第 8 页 共 8 页