三明学院科研经费报账流程图.doc

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三明学院科研经费报账流程图科研处将科研项目到位及配套经费文件下达到预算科在预算额度内经办人正确填写三明学院科研项目经费报销审核单预算科将科研项目到位及配套经费录入到账务处理系统1020万元的支出由项目负责人提出处理意见，二级单位负责人、科研处负责人审定，报分管科研的校领导审核，由分管财务处的校领导审批。2-5万元的支出由项目负责人提出处理意见，二级学院负责人审批；项目负责人为行政人员的由其所在部门负责人审批，行政部门负责人项目由科研处负责人审批。5-10万元支出的由项目负责人提出处理意见，二级学院负责人、科研处负责人审定，报分管科研的校领导审批。2050万元的支出由项目负责人提出初步处理意见，二级学院行政负责人、科研处负责人审定，分管科研的校领导审核后，报校长审批。2万元以下的支出由项目负责人审批。1万元至5万元资金科科长复核、确认转付会计核算科科长对原始凭证、记账凭证复核属固定资产项目会计核算科会计审核、编制记账凭证、输入开户行名称及银行账号、打印记账凭证经办人员提供收款人、开户行名称、银行卡号附资产申购单、入库单、合同、验收单、中标单位通知等5万元以上处长复核、确认转付资金科出纳复核金额、开户行名称、银行账号、确认转付非固定资产项目- 12 -