上市公司2014年度内部控制审计报告简要情况明细表.doc

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1、附表3：上市公司2014年度内部控制审计报告简要情况明细表表3-1 沪市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷579601168西部矿业2015-4-18安永华明标准无保留意见否580600595中孚实业2015-4-18北京兴华标准无保留意见否581600182S佳通2015-4-14北京永拓标准无保留意见否582601918国投新集2015-4-18北京中证天通标准无保留意见否583600256广汇能源2015-4-15大华标准无保留意见否584600662强生控股2015-4-15大华标准无保留意见否585600694大商股份2015

2、-4-15大华标准无保留意见否586600346大橡塑2015-4-16大华标准无保留意见否587600725云维股份2015-4-16大华标准无保留意见否588600767运盛实业2015-4-16大华标准无保留意见否589600444国通管业2015-4-17大华标准无保留意见否590600525长园集团2015-4-17大华标准无保留意见否591601117中国化学2015-4-17大华带强调事项段的无保留意见否592600297美罗药业2015-4-18大华标准无保留意见否593600138中青旅2015-4-18大信标准无保留意见否594600784鲁银投资2015-4-18大信标准

3、无保留意见否595600015华夏银行2015-4-17德勤华永标准无保留意见否596603123翠微股份2015-4-18德勤华永标准无保留意见否597600759洲际油气2015-4-18福建华兴标准无保留意见否598600868梅雁吉祥2015-4-14广东正中珠江标准无保留意见否599600978宜华木业2015-4-15广东正中珠江标准无保留意见否600600054黄山旅游2015-4-16华普天健标准无保留意见否601600667太极实业2015-4-14江苏公证天业标准无保留意见否602600486扬农化工2015-4-15江苏苏亚金诚标准无保留意见否603600487亨通光电2

4、015-4-15立信标准无保留意见否604600491龙元建设2015-4-15立信标准无保留意见否605600971恒源煤电2015-4-15立信带强调事项段的无保留意见否606601118海南橡胶2015-4-15立信标准无保留意见否607603002宏昌电子2015-4-16立信标准无保留意见否608600328兰太实业2015-4-17立信标准无保留意见否609600827百联股份2015-4-17立信标准无保留意见否610600198大唐电信2015-4-18立信标准无保留意见否611600530交大昂立2015-4-18立信标准无保留意见否612600624复旦复华2015-4-1

5、8立信标准无保留意见否613600496精工钢构2015-4-20立信标准无保留意见否614600067冠城大通2015-4-16立信中联标准无保留意见否615601098中南传媒2015-4-14瑞华标准无保留意见否616600117西宁特钢2015-4-15瑞华标准无保留意见否617603000人民网2015-4-15瑞华标准无保留意见否618600459贵研铂业2015-4-16瑞华标准无保留意见否619600712南宁百货2015-4-16瑞华标准无保留意见否620600312平高电气2015-4-17瑞华标准无保留意见否621600405动力源2015-4-17瑞华标准无保留意见否6

6、22600890中房股份2015-4-17瑞华标准无保留意见否623600241时代万恒2015-4-18瑞华标准无保留意见否624600791京能置业2015-4-18瑞华标准无保留意见否625601888中国国旅2015-4-18瑞华标准无保留意见否626600699均胜电子2015-4-20瑞华标准无保留意见否627600213亚星客车2015-4-16山东和信标准无保留意见否628600882华联矿业2015-4-14上会标准无保留意见否629600789鲁抗医药2015-4-16上会标准无保留意见否630600587新华医疗2015-4-18上会标准无保留意见否631600834申通

7、地铁2015-4-18上会标准无保留意见否632600804鹏博士2015-4-16四川华信标准无保留意见否633600713南京医药2015-4-18天衡标准无保留意见否634601555东吴证券2015-4-18天衡标准无保留意见否635600538国发股份2015-4-14天健标准无保留意见否636600768宁波富邦2015-4-14天健标准无保留意见否637601233桐昆股份2015-4-14天健标准无保留意见否638603008喜临门2015-4-15天健标准无保留意见否639603015弘讯科技2015-4-14天健标准无保留意见否640600156华升股份2015-4-16天

8、健带强调事项段的无保留意见否641600235民丰特纸2015-4-16天健标准无保留意见否642600335国机汽车2015-4-16天健标准无保留意见否643600796钱江生化2015-4-16天健标准无保留意见否644600059古越龙山2015-4-18天健标准无保留意见否645600116三峡水利2015-4-18天健标准无保留意见否646600126杭钢股份2015-4-18天健标准无保留意见否647600061中纺投资2015-4-18天职国际标准无保留意见否648600540新赛股份2015-4-17希格玛标准无保留意见否649600089特变电工2015-4-14信永中和标

9、准无保留意见否650600165新日恒力2015-4-16信永中和标准无保留意见否651601000唐山港2015-4-16信永中和标准无保留意见否652600455博通股份2015-4-17信永中和标准无保留意见否653600697欧亚集团2015-4-18信永中和标准无保留意见否654601666平煤股份2015-4-14亚太集团标准无保留意见否655600277亿利能源2015-4-14致同标准无保留意见否656600153建发股份2015-4-15致同标准无保留意见否657600436片仔癀2015-4-17致同标准无保留意见否658603366日出东方2015-4-17致同标准无保留

10、意见是659600166福田汽车2015-4-18致同标准无保留意见否660600388龙净环保2015-4-18致同标准无保留意见否661600722金牛化工2015-4-20致同标准无保留意见否662600261阳光照明2015-4-14中汇标准无保留意见否663600537亿晶光电2015-4-14中汇标准无保留意见否664600175美都能源2015-4-15中汇标准无保留意见否665603688石英股份2015-4-15中汇标准无保留意见否666600403大有能源2015-4-15中勤万信否定意见否667600671天目药业2015-4-15中审华寅五洲否定意见否668600363

11、联创光电2015-4-17中审华寅五洲标准无保留意见否669600313农发种业2015-4-14中审亚太标准无保留意见否670600539狮头股份2015-4-18中喜带强调事项段的无保留意见是671600336澳柯玛2015-4-14中兴华标准无保留意见否672601218吉鑫科技2015-4-20中兴华标准无保留意见否673600365通葡股份2015-4-17中准标准无保留意见否674600187国中水务2015-4-18中准标准无保留意见否675600850华东电脑2015-4-14众环海华标准无保留意见否676600640号百控股2015-4-18众环海华标准无保留意见否表3-2

12、深市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷280000625长安汽车2015-4-17安永华明标准无保留意见否281000828东莞控股2015-4-18北京兴华标准无保留意见否282000539粤电力A2015-4-18毕马威华振标准无保留意见否283000519江南红箭2015-4-14大华标准无保留意见否284000505珠江控股2015-4-15大华标准无保留意见否285000603盛达矿业2015-4-16大华标准无保留意见否286000410沈阳机床2015-4-17大华标准无保留意见否287000503海虹控股2015-4-1

13、8大华标准无保留意见否288000422湖北宜化2015-4-15大信标准无保留意见否289000935四川双马2015-4-15德勤华永标准无保留意见否290000797中国武夷2015-4-18福建华兴标准无保留意见否291000573粤宏远A2015-4-16广东正中珠江标准无保留意见否292000968煤气化2015-4-14立信标准无保留意见否293000712锦龙股份2015-4-15立信标准无保留意见否294000815美利纸业2015-4-15立信带强调事项段的无保留意见否295000669金鸿能源2015-4-16立信标准无保留意见否296000600建投能源2015-4-1

14、5利安达标准无保留意见否297000059华锦股份2015-4-14瑞华标准无保留意见否298000592平潭发展2015-4-15瑞华标准无保留意见否299000672上峰水泥2015-4-16瑞华标准无保留意见否300000767漳泽电力2015-4-17瑞华标准无保留意见否301000031中粮地产2015-4-18瑞华标准无保留意见否302000088盐田港2015-4-18瑞华标准无保留意见否303000697炼石有色2015-4-18瑞华标准无保留意见否304000858五粮液2015-4-17四川华信标准无保留意见否305000301东方市场2015-4-14天衡标准无保留意见否

15、306000620新华联2015-4-15天健标准无保留意见否307000989九芝堂2015-4-17天健标准无保留意见否308000687恒天天鹅2015-4-14天职国际标准无保留意见否309000633合金投资2015-4-16天职国际标准无保留意见否310000411英特集团2015-4-18天职国际标准无保留意见否311000816江淮动力2015-4-18天职国际标准无保留意见否312000401冀东水泥2015-4-14信永中和标准无保留意见否313000830鲁西化工2015-4-14信永中和标准无保留意见否314000150宜华健康2015-4-15信永中和标准无保留意见否

16、315000790华神集团2015-4-16信永中和标准无保留意见否316000066长城电脑2015-4-18信永中和带强调事项段的无保留意见否317000823超声电子2015-4-18信永中和标准无保留意见否318000821京山轻机2015-4-16中勤万信标准无保留意见否319000766通化金马2015-4-18中准标准无保留意见否320000966长源电力2015-4-16众环海华标准无保留意见否表3-3 中小企业板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷23002606大连电瓷2015-4-15大华标准无保留意见否24002105信隆实业2015-4-17瑞华标准无保留意见否25002429兆驰股份2015-4-18天健标准无保留意见否26002035华帝股份2015-4-16中审华寅五洲标准无保留意见否27002161远望谷2015-4-20众华标准无保留意见否