医药连锁公司计算机系统的管理制度.doc

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1、医药连锁公司计算机系统的管理制度1.目的：确保计算机系统的通畅和依据质量管理体系设置各岗位权限。2.依据：药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第28号）。3.适用范围：适用于各部门的电脑操作。4.职责：公司各部门对本制度的实施负责。5.内容：5.1为适应新版GSP对计算机管理软件系统的要求，公司引入英克云平台管理软件，替换原来的雨人G3管理软件，为了强化计算机操作权限管理，实现英克云平台对药品采购、入库验收、在库养护、出库复核、门店配送等各环节的质量管控，确保药品质量的可追溯。5.2计算机系统的硬件设施和网络环境应当符合以下要求：5.2.1有支持系统正常运行的服务器和终端机；5.2

2、.2有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；5.2.3有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；5.2.4有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；5.2.5有符合新版GSP要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库；5.2.6在系统中设置各经营流程及环节的质量控制功能，与采购、收货、验收、储存、运输、配送等管理系统形成内嵌式结构，对各项经营活动进行判断，对不符合国家法律法规的行为自动识别及控制，确保各项质量控制功能的实时和有效。5.3根据有关法律法规、规范以及质量管理体系内审的要求，及时对系统进行升级，完善系统功能。5.4计算机系统使用人员必须妥善保管自

3、己的登陆密码，在使用完电脑、下班或暂时离开岗位时应退出计算机系统，避免他人继续使用该密码操作电脑。5.5质量管理部门负责指导设定计算机系统质量控制功能，负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新。5.5.1各部门根据员工岗位对应的系统操作权限提出申请，填写计算机系统操作授权审批表，经质量管理部经理审批后，由系统管理员按批准的权限范围在系统里设置每个人的权限。如因岗位调整需要变更操作权限，须重新填写计算机系统操作授权审批表，经质量管理部经理批准后，系统管理员才能修改。5.6操作人员必须经过信息管理部的相关培训和考核，考核合格方可上岗。5.7各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合

4、授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。5.8计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据，信息管理部用移动硬盘按日备份，备份数据存放在办公室保险柜内，记录类数据应至少保存5年。5.9数据处理规定5.9.1当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复。5.9.2除信息管理部外，严禁其他人员进行数据（尤其是数据备份文件）的删除和备份数据恢复操作。5.10信息管理部负责系统正常维护5.10.1每日进行服务器主机系统的数据备份工作。5.10.2每月对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理。5.10.3每月检查系统和数据库安全性，一旦发现有不安全的现象时应立即清除，并对当事人严肃处理。5.10.4专机专用，使用人员不得随意更换硬件或软件配置，不能在计算机内运行游戏及其它与工作无关的软件。5.11违反计算机安全规定，对相关人员处100元罚款。6.记录与凭证6.1计算机系统数据修改申请表6.2计算机系统操作权限审批表