公司方针目标指标和管理方案控制程序.doc

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1、公司质量环境职业健康安全管理方针目标指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、 安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。2 适用范围适用于公司质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。3 职责3.1 经理负责制定质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的批准。3.2 管理者代表 负责审核质目标、管理方案。3.3 生产副经理 负责审核质量环境职业健康安全目标、指标和管理方案。3.4 党政办公室 负责组织制定质量环境职业健康安全目标，并监督和检验管理方针、目标的实施。3.5 各部门负责分解

2、制定部门质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案。4 工作程序4.1 质量环境职业健康安全方针4.1.1 质量环境职业健康安全方针的制定 经理以提高质量环境职业健康安全管理水平为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达至员工。 质量环境职业健康安全方针应确保：a) 与组织的宗旨相适应；b) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全 风险的性质和规模；c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵 守有关质量环境职业健康安全法律和其他要求作出承诺；d) 提供建立和评审目标和

3、指标的框架；e) 与公司的其他方针一致。4.1.2 质量环境职业健康安全方针的更改a) 每次管理评审均需对质量环境职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性；b) 当质量环境职业健康安全方针需要更改时，报经理批准，形成文件后重新向全体员 工传达。4.1.3 质量环境职业健康安全方针的管理a) 方针的制定、修改、评审均需听取员工的意见；b) 通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣贯质量环境职业健康安全方针；c) 党群工作部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对质量/ 环境职业健康安全方针的充分理解；d) 以适当的方式向公众公开质量环境职业健康安全方针，并保证相关方获得质量环

4、境职业健康安全方针。4.2 质量环境职业健康安全目标和指标4.2.1 质量环境职业健康安全管理目标和指标的制定4.2.1.1 质量环境职业健康安全管理目标和指标制定的时机a) 党政办公室每年最后一次管理评审后组织各部门根据质量方针，本年度质量环境/ 职业健康安全状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量环境职业健康安全目标和指标， 经管理者代表审核，经理批准后生效；b) 管理体系建立之初的质量环境职业健康安全管理目标和指标，由党政办公室根据 企业现状、初始状态评审结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，经理批准后予以传达 和实施；c) 各部门依据公司总质量环境职业健康安全管理目标和指标分解制定部

5、门的质量/ 环境职业健康安全管理目标和指标。4.2.1.2 质量环境职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项a) 本公司的质量环境职业健康安全方针；b) 产品要求及满足产品要求所需的内容；c) 法律法规和其他要求；d) 重要环境因素、重大危险源及重要危险源；e) 相关方要求，商业机会；f) 技术、财务及实施的可行性；g) 预防为主和持续改进的精神；h) 应尽可能量化，并设置可测量参数；i) 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j) 为目标和指标珠实现设置完成时间。4.2.2 质量环境职业健康安全目标和指标的更改a) 在方针、相关法律法规及其他要求，质量环境职业健康安全管理方案的进度状况以

6、 及其他内外部因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化）等发生变更时，目标和指标应 重新评审和修订；b) 质量环境职业健康安全目标和指标由党政办公室组织进行更改，经管理者代表审核， 经理批准后生效。4.2.3 质量环境职业健康安全目标和指标的管理a) 党群工作部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及 本部门的目标和指标，并付诸实施；b) 经经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量环境职业健康安全目标和指标；c) 按绩效监视和测量控制程序的要求，对质量环境职业健康安全目标和指标进行 检查。要适时针对影响质量环境职业健康安全目标和指标达成的原因，采取纠正预防措施；d)

7、 每次管理评审时，均需对质量环境职业健康安全目标和指标进行评审，确保其适宜 性。4.3 质量环境职业健康安全管理方案4.3.1 质量环境职业健康安全管理方案的编制4.3.1.1 质量环境职业健康安全管理方案编制的要求 制定质量环境职业健康安全管理方案时，应考虑与实现质量环境职业健康安全管理目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。4.3.1.2 质量环境职业健康安全管理方案的内容a) 依据的质量环境职业健康安全目标和指标；b) 方法措施和技术手段；c) 责任部门；d) 预算经费、资源要求；e) 开始时间和完成时间等。4.3.2 质量环境职业健康安全管理方案的实施a) 质量环

8、境职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施；b) 安全生产部负责对质量管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见过程和产 品监视、测量控制程序；c) 企业管理部负责对环境管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见绩效监视和测量控制程序；d) 党群工作部负责对职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见绩 效监视和测量控制程序。4.3.3 质量环境职业健康安全管理方案的更改 当由于措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改质量环境职业健康安全管理方案时，由更改申请者以“信息联络单”的形 式交管理者代表审核，报经理批准后，由安全生产部按文件控制程序的要求进行更改。 4.3.4 质量环境职业健康安全管理方案的评审每次管理评审时，均需对质量环境职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性。5 支持性文件文件控制程序绩效监视和测量控制程序质量环境职业健康安全管理方案6 记录信息联络单