公司环境因素识别评价和更新控制程序.doc

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1、公司质量环境职业健康安全管理环境因素识别评价和更新控制程序 1 目的对公司各部门在活动、产品和服务中相关的能够控制和可能施加影响的环境因素进行识 别评价，确保重要环境因素得到必要的控制和更新。2 范围本程序规定了环境因素和重要环境因素的识别评价方法，适用于公司各部门在活动、产 品和服务中相关的能够控制和可能施加影响的环境因素的识别、评价和更新。3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责环境因素的识别、评价和更新控制策划的领导工作。3.1.2 负责组织企业管理部和各部门环境因素识别、评价小组实施环境因素的识别评价工作， 负责公司所评价的“重要环境因素清单”的批准。3.2 企业管理部 企业管理部为

2、本程序的归口管理部门，负责：a)本程序的制定、实施和修改； b)负责组织公司环境因素识别、评价小组对环境因素进行识别、评价和更新； c)负责公司所识别评价出的“重要环境因素清单”的汇总评价，并报公司管理者代表批准； d)负责收集与环境因素相关的标准及法律法规清单，负责督促、检查、验证各部门对环境因 素所采取措施的实施完成情况。3.3 安全生产部 协助企业管理部完成环境因素的评价和更新工作。3.5 各部门负责人 负责组织本部门进行环境因素的识别和评价工作，批准本部门“环境因素排查、识别、评价策划表”；将所识别出的“重要环境因素清单”报公司企业管理部；并负责本部门重要 环境因素所采取措施的实施。4

3、 工作程序采用“过程方法”的思路确定：活动产品服务识别环境因素确定环境影响评价环境因素确定 重要环境因素。4.1 环境因素的识别4.1.1 识别环境因素的要求识别环境因素时应考虑： a)对环境的影响。 b)适用的法律法规要求。 c)相关方的关注和要求。d)不同状态、不同时态和不同类型时的情况。-不同状态：正常、异常、紧急三种状态；-不同时态：过去、现在、将来三种时态；-不同类型的七个方面：大气、水体、土地、噪声、固体废弃物、原料和资源等相关 方七个方面。4.1.2 识别环境因素可采用的方法a) 过程分析判断法；b) 排查法；c) 产品生命周期分析法；d) 现场观察法；e) 专家咨询等方法；f)

4、 物料平衡法；g) 生产流程图法。 上述方法可以单独使用，也可联合使用。4.1.3 识别环境因素的步骤 a)识别环境因素时，各部门首先将本部门的活动、产品和服务进行分析，将各方面的环境因 素全面识别出来。 b)各部门根据识别出的环境因素填写“环境因素识别、排查、评价策划表”相关内容。 c)根据“环境因素识别、排查、评价策划表”对环境因素进行分类、登记、核定，并建立“环 境因素台账”，作为环境因素评价的依据。 d)对公司新建、改建、扩建重大技改项目，在可行性研究或试运行阶段，由公司负责外请有 关环保评价单位对环境因素进行评价，并作出环境影响评价报告。4.2 环境因素的评价4.2.1 评价原则4.

5、2.1.1 直接判断法 有下列情况存在的，可直接定为重要环境因素，不必进行定量计算：a) 不符合或潜在不符合（低于标准允许限值 5%以内）有关环保法律法规和其它规定的；b) 相关方严重投诉、上级主管环保部门提出警告或必须整改的；c) 可能引起火灾爆炸和污染事故的；d) 排放的污染废物属于国家危险废物名录中规定的且具有一定数量的。4.2.1.2 其它情况应考虑下列因素：a) 发生频次； b) 影响程度； c) 影响范围； d) 超标倍数；e) 资源能源消耗。4.2.2 评价方法采用单因子打分和多因子综合打分相结合的方法。4.2.2.1 确定环境影响因子：a) 发生频次因子； b) 影响程度因子；

6、 c) 影响范围因子； d) 超标倍数因子；e) 资源能源消耗因子。4.2.2.2 环境因素重要性评价标准a) 发生频次（a）每周一次a=1每周二次a=2连续发生a=3 b) 影响程度（b）对环境或健康影响较小的 b=1 对环境或健康影响一般的 b=2 对环境健康影响较大的 b=3c) 影响范围 （c）影响本车间、本部门c=1影响本公司c=2影响公司周边区域c=3 d) 超标倍数（d）超标倍数0.9d=1 超标倍数=0.91.0 d=2 超标倍数二1.0 d=3e) 资源能源消耗 （e）资源能源消耗较小的 e=1 资源能源消耗一般水平的 e=2 资源能源消耗较大的 e=34.2.2.3 重要环

7、境因素的确定 重要环境因素的评价标准，符合下列条件之一者，确定为重要环境因素。a) a+b+c+d+e二11b) d=3c) e=34.2.3 环境因素评价过程4.2.3.1 评价前充分准备有关资料，包括“环境因素台账”、“环保法律法规”以及其它要 求和相关资料。4.2.3.2 企业管理部组织环境因素识别、评价小组按本程序对环境因素进行评价，确定重要 环境因素，各部门将所确定的“重要环境因素清单”报企业管理部，由企业管理部组织相关 人员汇总评价，确定公司“重要环境因素清单”，并报公司管理者代表批准，作为制定公司 环境目标、指标和环境管理方案的依据。4.3 环境因素的更新4.3.1 当发生下列变

8、化时，应及时进行更新：a) 法律法规或其它要求发生变化时；b) 某一产品的原材料或资源发生变化时；c) 某一产品的工艺发生变化时；d) 某一活动的过程发生变化时；e) 某一活动所用设备发生变化时；f) 每年内审、外审和管理评审后波及到环境因素的变化或发生严重不符合项目；g) 相关方连续投诉或提出合理要求时。4.3.2 符合环境因素更新条件的部门应按本程序对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别和评价，严格按照 4.1 和 4.2 条款确定是否存在重要环境因素，将识别结果报送企 业管理部，并将“重要环境因素清单”补充完整。4.3.3 环境因素的更新涉及到文件的更改和修订时执行文件控制程序。4.4 环境因素的控制4.4.1 重要环境因素由公司制定环境目标、指标和环境管理方案，各部门组织实施，企业管 理部督办；各部门根据实际情况制定措施进行控制；对于潜在火灾、爆炸和污染事故，制定 和实施应急准备与响应程序和计划，由企业管理部验证。4.4.2 重要环境因素应列为资源保证、运行控制、环境管理体系审核、管理评审的重点，以 确保其受控，并不断持续改进。5 相关支持性文件质量环境职业健康安全管理手册文件控制程序6 记录环境因素台账环境因素排查、识别、评价策划表重要环境因素清单