质量环境和职业健康安全体系变更控制程序.doc

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1、质量环境和职业健康安全体系变更控制程序（LRZH/CX-04）一、目的 为加强对管理体系的变更管理以控制变更过程带来的风险，避免因变更管理失控引发的风险事故等风险。二、范围适用于对体系范围内所涉及的变更管理与控制。三、职责3.1经营部负责顾客要求变更的信息传递和组织合同变更的评审；3.2质安部负责对监理服务监理服务的监理规划、监理细则的变更管理工作；3.3管理者代表负责组织管理体系变更的更新工作；3.4公司总经理和相关领导负责对变更的审批工作。四、工作程序4.1 变更类型 4.1.1当国家的质量、环境或安全的法律、法规、规程、标准发生废止、修订或新颁布时以及顾客要求、监理服务发生变化时；4.1

2、.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时；4.1.3当监理服务项目增加等；4.1.4当监理技术、方法和装置设备发生变更时；4.1.5当上级的质量、环境和安全的监督部门提出相关整改意见时；4.1.6当质量、环境和安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；4.1.7当分析质量、环境和职业健康安全的重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；4.1.8其他相关事项。4.2 变更的管理4.2.1公司领导和各部门应对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和系统地实施，应重点考虑： a）体系变更的目的和其潜在的风险和机遇；b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；c）所需的资源、过

3、程和经济技术的可行性；d）公司的岗位、职责和权限的分配或再分配。4.2.1当有变更发生时，由负责变更的部门按要求填写“变更申请表”，并派专人负责管理，由变更的提出部门组织进行变更过程产生的风险进行分析和控制4.2.2变更审批，“变更申请表”应上报主管领导审批；4.2.3因变更而引发的规章制度和操作规程的更改时，由申请变更的部门组织相关管理人员、技术和操作人员进行评审和修订；4.2.4质安部负责组织综合部以及相关专业技术人员对变更项目进行必要性、可行性分析及风险评估，报主管领导审批。4.2.5变更实施，变更批准后，由责任部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

4、4.2.6 变更验收，变更实施结束后，变更主管领导应对变更的实施情况进行验收，形成结论，验收内容包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。必要时应组织针对性的培训。4.3管理体系文件的变更按形成文件和信息控制程序的要求执行。对变更的申请、审批文件，申请部门和审批部门都应该妥善保存，质安部应保证使用最新有效版本的规章制度和操作规程。4.4变更的控制4.4.1公司领导和有关部门应严格变更过程的审批手续，以控制变更过程带来的风险，避免因变更管理失控引发的事故。4.4.2质安部负责组织有关部门应以风险评价为基础，识别和确定潜在的事故、事件或紧急情况，研究可能采取的应对控制措施，以预防和减少可能随之引起的人员伤害、财产损失及环境影响。五、相关文件 5.1形成文件和信息控制程序六、相关记录：合同评审记录、环境因素识别、评价记录、危险源辨识风险评估记录、文件更改审批表