2022年风险和机遇管理办法 .pdf
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1、1 风险和机遇管理办法2017-12-05 1. 范围:适用于公司质量环境管理体系建设和运行中的风险管理工作,包括风险信息收集、风险评价、风险处理和风险管理监督与改进的管理。2. 定义:风险识别:是通过识别风险源、影响范围、时间绩其原因和潜在的后果等,生成一个全面的风险列表。风险分析:是根据风险类别, 获得的信息和风险评估的使用目的,对识别出的风险进行定性和定量的分析,为风险评价和风险应对提供支持。风险评价:是将风险的结果与组织的风险准则比较,或者在各种风险的分析结果之间进行比较,确定风险等级,以便做出风险应对的决策。风险应对:是选择并执行一种或多种改变风险的措施,包括改变风险事件发生的可能性
2、或后果的措施。3. 职责:办公室负责本规定的归口管理和解释。负责全面组织开展对应风险识别、分析、评定和风险处理对策制定的管理;负责把风险和机遇及其应对措施应作为体系策划的输入,并在质量环境管理体系建设中予以落实。各部门负责结合本部门的业务工作开展风险信息、风险评价、风险应对施制订等各环节的工作;负责风险应对措施的执行和有效性的评价。4. 风险管理 :4.1 公司风险a)识别风险的时机: 质量管理体系策划、 企业战略方向和宗旨的变化、内外部环境变化、顾客及相关方的需求和期望变化等;b)识别风险应考虑: 1)公司环境风险。内外部环境的变化带来的风险; 2)市场风险。市场竞争、市场份额态势的变化带来
3、的风险; 3)经营风险。经营策略、经营方向的变化带来的风险等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 2 4.2 体系运行及主要过程的风险a) 研制风险:如:技术、进度、费用等方面带来的风险; b ) 生产风险:如:人员、生产能力、交付进度等方面带来的风险; c ) 采购风险:如:外部供方选择、采购(外协)品质量、交货进度等带来的风险; d ) 财务风险:如:资金保证,资金使用、回流,投资与回报等带来的风险; e ) 产
4、品和服务风险:如:产品和服务的质量、投诉等带来的风险等。4.3 风险应对方法: a ) 规避风险。决定停止或退出可能导致风险的活动; b ) 承担风险。增加风险或承担新的风险以寻求机会; c ) 消除风险源。消除具有负面应影响的风险源; d ) 转移风险。改变风险事件发生的可能性的大小及其分布的性质和后果; e ) 分担风险; g ) 保留风险等。4.4 选择应对风险的措施。选择适当的风险应对措施时需考虑: a )法律、法规、社会责任和环境保护等方面的要求; b )风险应对措施的实施成本与收益; c )利益相关者的输球和价值观、对风险的认知和承受度以及对某一些风险应对措施的偏好等。当风险应对措
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