2022年食品安全管理体系表格文件清单 .pdf
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1、食品安全管理体系表格文件清单序号ISO2200 条款号文件名称(程序文件)文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1 文件控制程序COP01 A/0 文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定文件取号登记表COP01-01-A/0 受控文件的范围规定文件分发清单COP01-02-A/0 技术文件编号规则文件归档编目清单COP01-03-A/0 受控文件分发回收纪录COP01-04-A/0 文件领用申请表COP01-05-A/0 文件更改通知单COP01-06-A/0 文件评审表COP01-07-A/0 文件借阅登记表COP01-08-A/0 文件外发纪录COP01-09-A/0
2、COP01-10-A/0 COP01-11-A/0 COP01-12-A/0 COP01-13-A/0 COP01-14-A/0 2 记录控制程序COP02 A/0 文件控制程序食品安全纪录汇总表COP02-01-A/0 文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定文件借阅登记表COP02-02-A/0 食品安全纪录目录及其保存期文件销毁申请单COP02-03-A/0 文件销毁登记表COP02-04-A/0 COP02-05-A/0 COP02-06-A/0 COP02-07-A/0 COP02-08-A/0 COP02-09-A/0 COP02-10-A/0 名师资料总结 - - -精
3、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 24 页 - - - - - - - - - 3 沟通控制程序COP03 A/0 纠正和预防措施控制程序信息联络单COP03-01-A/0 文件控制程序COP03-02-A/0 应急准备和响应控制程序COP03-03-A/0 产品召回控制程序COP03-04-A/0 更新控制程序COP03-05-A/0 顾客服务控制程序COP03-06-A/0 COP03-07-A/0 COP03-08-A/0 4 顾客服务控制程序COP04 A/0 顾客要求的确定
4、与评审控制程序客户意见、投诉登记表COP04-01-A/0 纠正和预防措施控制程序信息联络单COP04-02-A/0 顾客退换货管理规定客户的书面投诉COP04-03-A/0 产品召回控制程序服务总结报告COP04-04-A/0 顾客满意度调查表COP04-05-A/0 COP04-06-A/0 COP04-07-A/0 COP04-08-A/0 COP04-09-A/0 COP04-10-A/0 5 应急准备和响应控制程序COP05 A/0 不合格品控制程序消防演习总结报告COP05-01-A/0 产品召回控制程序事故调查与处理报告COP05-02-A/0 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措
5、施要求单COP05-03-A/0 火灾扑救、疏散处理方案COP05-04-A/0 事故(事件)报告、调查与处理管理程序COP05-05-A/0 COP05-06-A/0 COP05-07-A/0 COP05-08-A/0 COP05-09-A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 24 页 - - - - - - - - - 6 管理评审控制程序COP06 A/0 纠正和预防措施控制程序管理评审计划COP06-01-A/0 记录控制程序管理评审报告COP06
6、-02-A/0 文件控制程序纠正和预防措施报告单COP06-03-A/0 各类评审输入资料COP06-04-A/0 COP06-05-A/0 COP06-06-A/0 COP06-07-A/0 COP06-08-A/0 COP06-09-A/0 7 人力资源管理程序COP07 A/0 岗位任职要求培训计划COP07-01-A/0 人员招聘、录用和解雇管理规定考试试卷COP07-02-A/0 记录控制程序员工培训记录表(内含职位、工作变动情况)COP07-03-A/0 会议 / 培训签到表COP07-04-A/0 考核成绩汇总表COP07-05-A/0 上岗证COP07-06-A/0 上岗证签发
7、纪录COP07-07-A/0 培训需求申请表COP07-08-A/0 外部培训申请表COP07-09-A/0 培训效果评价表COP07-10-A/0 员工档案(包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等)COP07-11-A/0 员工履历表COP07-12-A/0 员工面试登记表COP07-13-A/0 员工评核表COP07-14-A/0 调休单COP07-15-A/0 请假单COP07-16-A/0 COP07-17-A/0 COP07-18-A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -
8、- - - - 第 3 页,共 24 页 - - - - - - - - - 8 设备设施管理程序COP08 A/0 有关设备的操作、 维护与保养规程申购表COP08-01-A/0 设施台账COP08-02-A/0 设备、设施保管纪录本COP08-03-A/0 设备验收单COP08-04-A/0 设备日常保养纪录COP08-05-A/0 设备定期保养纪录COP08-06-A/0 年度设备、设施保养计划COP08-07-A/0 设备检修单COP08-08-A/0 固定资产报废申请单COP08-09-A/0 机械、设备、动力运行事故报告单COP08-10-A/0 机械动力设备(维修)保养验收单CO
9、P08-11-A/0 机械动力设备技术改造申请单COP08-12-A/0 设备报废申请单COP08-13-A/0 设备登记卡COP08-14-A/0 设备分类鉴定表COP08-15-A/0 设备购置技术经济论证书COP08-16-A/0 设备购置申请单COP08-17-A/0 设备故障报(停)修单COP08-18-A/0 设备台帐COP08-19-A/0 电气设备完好状况评定表COP08-20-A/0 机械动力设备完好率统计表COP08-21-A/0 机械设备维修费用记录表COP08-22-A/0 设备点检记录表COP08-23-A/0 9 工作环境管理程序COP09 A/0 设备、设施管理程
10、序清洁卫生检查表COP09-01-A/0 个人卫生管理规定COP09-02-A/0 生产车间卫生管理制度COP09-03-A/0 糕点生产企业卫生规范COP09-04-A/0 前提方案(PRP ) COP09-05-A/0 操作性前提方案(OPRP ) COP09-06-A/0 COP09-07-A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 24 页 - - - - - - - - - COP09-08-A/0 COP09-09-A/0 10 产品防护和交付控制
11、程序COP10 A/0 产品包装作业指导书产品收发卡COP10-01-A/0 仓库管理制度领料单COP10-02-A/0 物料盘点管理规定出货单COP10-03-A/0 发货指令单COP10-04-A/0 物资库存台账COP10-05-A/0 原辅料库存台账COP10-06-A/0 添加剂库存台账COP10-07-A/0 包装材料库存台账COP10-08-A/0 备品备件库存台账COP10-09-A/0 产成品库存台账COP10-10-A/0 补料单COP10-11-A/0 退库单COP10-12-A/0 入库单COP10-13-A/0 验收单COP10-14-A/0 COP10-15-A/0
12、 COP10-16-A/0 COP10-17-A/0 COP10-18-A/0 COP10-19-A/0 COP10-20-A/0 11 危害分析与HACCP 计划建立控制程序COP11 A/0 确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序危害分析工作单COP11-01-A/0 记录控制程序HACCP 计划表COP11-02-A/0 HACCP 计划表COP11-03-A/0 COP11-04-A/0 COP11-05-A/0 COP11-06-A/0 COP11-07-A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精
13、心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 24 页 - - - - - - - - - COP11-08-A/0 12 确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序COP12 A/0 食品安全管理体系内部审核控制程序OPRP 确认纪录表COP12-01-A/0 产品监视和测量控制程序HACCP 计划确认记录表COP12-02-A/0 HACCP 计划表OPRP 验证纪录表COP12-03-A/0 更新控制程序HACCP 计划验证记录表COP12-04-A/0 PRP验证纪录表COP12-05-A/0 验证结果分析报告COP12-06-A/0 监视设备内校记录表COP12-07-A/0 C
14、OP12-08-A/0 COP12-09-A/0 COP12-10-A/0 COP12-11-A/0 COP12-12-A/0 13 产品标识和可追溯性控制程序COP13 A/0 进货检验控制程序进料标识卡COP13-01-A/0 检验状态控制程序半成品标识卡COP13-02-A/0 (成品)内、外标识卡COP13-03-A/0 生产流程单COP13-04-A/0 生产日报表COP13-05-A/0 COP13-06-A/0 COP13-07-A/0 COP13-08-A/0 COP13-09-A/0 COP13-10-A/0 COP13-11-A/0 COP13-12-A/0 COP13-1
15、3-A/0 COP13-14-A/0 COP13-15-A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 24 页 - - - - - - - - - COP13-16-A/0 14 纠正和预防措施控制程序COP14 A/0 产品召回控制程序纠正和预防措施报告单COP14-01-A/0 文件控制程序纠正和预防措施报告单(HACCP 、OPRP 失控时用)COP14-02-A/0 记录控制程序供货质量反馈单COP14-03-A/0 COP14-04-A/0 COP14
16、-05-A/0 COP14-06-A/0 COP14-07-A/0 COP14-08-A/0 COP14-09-A/0 COP14-10-A/0 COP14-11-A/0 COP14-12-A/0 15 不合格品控制程序COP15 A/0 产品召回控制程序原料检验单COP15-01-A/0 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施报告单COP15-02-A/0 退料单COP15-03-A/0 半成品化验单COP15-04-A/0 车间完工品检查表COP15-05-A/0 产品出货检查表COP15-06-A/0 COP15-07-A/0 COP15-08-A/0 COP15-09-A/0 COP15
17、-10-A/0 COP15-11-A/0 COP15-12-A/0 COP15-13-A/0 COP15-14-A/0 COP15-15-A/0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 24 页 - - - - - - - - - COP15-16-A/0 16 产品召回控制程序COP16 A/0 不合格品控制程序产品召回演习总结报告COP16-01-A/0 纠正和预防措施控制程序信息联络单COP16-02-A/0 产品召回建议报告COP16-03-A/0 产品召
18、回通知单COP16-04-A/0 不合格品处理单COP16-05-A/0 纠正和预防措施要求单COP16-06-A/0 COP16-07-A/0 COP16-08-A/0 COP16-09-A/0 COP16-10-A/0 COP16-11-A/0 COP16-12-A/0 COP16-13-A/0 17 监视、测量设备和方法控制程序COP17 A/0 监测设备校准周期的规定监测设备配置申请表COP17-01-A/0 有关监测设备的内校校准规程监测设备内校记录表COP17-02-A/0 监测设备履历卡COP17-03-A/0 监测设备台账COP17-04-A/0 监测设备发放回收记录表COP1
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