质量管理体系标准文件.doc

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1、质量管理体系标准文件临沂市傅梅之家制衣有限公司管理体系文件 FM/QE？CX-A-2007 质量、环境 版 次: A 分 发 号： 受控状态： 编 制: 编制组 日 期:2007年6月15日 审 核: 奚国力 日 期：2007年6月16日 批 准： 付尚英 日 期：2007年6月18日 2007年6月18日发布 2007年6月18日实施 临沂市傅梅之家制衣有限公司 ？CXA-2007 修改码 A/0 FM/QE临沂市傅梅之 家制衣有限公司 目 录 页 码 1/1 质量、环境管理体系程序文件目录 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 编 制 1 文件控制程序 FM/CX4。2.3(4.4.5）0

2、1 奚国力 2 记录控制程序 FM/CX4。2。4(4。5.3)-02 奚国力 3 环境因素识别和评价程序 FM/E？CX4。3.103 孙 建 4 法律法规及其他要求管理程序 FM/CX5.2/7.2.1(4。3.2）04 奚国力 5 奚国力方针、目标、指标和方案管理程序 FM/CX5.3（4.2/4。3。3）-05 6 沟通和信息交流程序 奚国力 FM/CX5。5.3（4。4。3）06 7 管理评审程序 FM/CX5.6（4.6)07 奚国力 8 人力资源程序 FM/CX6.2（4.4。2)08 奚国力 9 基础设施和工作环境程序 FM/CX6.3/4（4.4。1）09 王 芹 10 与顾

3、客有关的过程程序 FM/Q?CX7.2-10 奚国力 11 设计和开发程序 FM/CX7。3（4。4。6)11 孙 建 12 采购程序 FM/CX7。4(4。4.6）-12 奚国力 13 生产和服务提供程序 FM/Q?CX7。513 王 芹 14 监视和测量装置的控制程序 FM/CX7.6（4。5.1)-14 孙 建 15 环境运行控制程序 FM/E？CX4.4。6-15 王 芹 16 应急准备和响应程序 FM/E?CX4.4.7-16 王 芹 17 顾客满意度测量程序 FM/Q？CX8.2。1-17 奚国力 18 内部审核程序 FM/CX8.2.2(4.5。5）18 孙 建 19 产品的监视

4、和测量程序 FM/Q？CX8。2.419 孙 建 20 环境监测和测量程序 FM/E?CX4.5.1-20 孙 建 ？CX4。5.2-21 FM/E21 合规性评价程序 奚国力 ?CX8.322 FM/Q22 不合格品控制程序 孙 建 23 数据分析程序 FM/CX8。4(4.5。1）-23 孙 建 24 纠正和预防措施程序 FM/CX8。5。2/3(4。5.3)24 孙 建 2 程 序 文 件 修改码 A/0 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 更 改 记 录 控 制 页 码 1/1 更 改 记 录 控 制 更 改 更 改 序 号 申请单 文 件 编 号 更改人 批 准 人 日 期 章 节 修改码

5、 页 码 编 号 条款号 3 FM/CX4。2.3（4.4。5)01 修改码 A/0 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 文 件 控 制 程 序 页 码 1/2 1 目的 严格管理与质量、环境管理体系有关文件，确保文件是适宜的，充分的和有效的;确保所有管理体系有关的文件均处于受控状态，防止误用. 2 适用范围 适用于质量、环境管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3。1综合部是管理体系文件的归口管理部门，负责编制管理手册,负责文件的发放、回收、借阅、使用、更改、归档等管理和控制。 3.2管理手册由总经理负责批准、颁发。 3。3 程序文件由该要素主管部门负责编制，管理者代表批准程序文件和修改。 3

6、.4 技检部负责产品技术文件的编制、更改、管理和控制。 3。5 各部门管理性作业文件由各主管部门负责编制、保管、管理和控制。 4 工作程序 4。1文件的分类和编号 4。1.1分类 第一层次：管理手册（包括质量、环境方针、质量、环境目标); 第二层次:程序文件; 第三层次：管理制度、作业指导书、记录、环境方案、外来文件等。 4。1.2文件分“受控和“非受控”两种，受控文件加盖“受控印章，并注发放号,“非受控”文件只注明分发号. 4。1.3文件的编号 A 管理手册编号: FM/QE？SCX X X X X 发布年号 版本号 手册缩写 企业代号 B 程序文件编号： FM / QE？CX - X X

7、X X 本条款程序文件顺序号(如01、02等) 质量、环境管理标准中条款号 质量、环境程序缩写（如二合一的用CX表示) 企业代号 C 支持性文件编号： ZC / XX XX 分类代号内序号 文件分类代号 支持性文件代号 4 FM/CX4.2。3（4。4.5)-01 修改码 A/0 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 文 件 控 制 程 序 页 码 2/2 文件分类代号如下:GL管理制度；JS技术；GY-工艺;JY检验。 D 记录编号： JL/QE X X X - X X 本条款记录顺序号(如01、02等) 质量、环境管理标准条款号 质量、环境管理标准缩写(如二合一代号时不用标明) 记录代号 4。2文

8、件的编写与审批 4.2.1管理手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核,总经理批准. 4。2。2程序文件和第三层次文件由相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准. 4.3文件的发放与借阅 文件批准后，综合部、技检部加盖红色“受控”章，按管理者代表批准的受控文件清单的发放范围进行发放,接收文件的部门或人员在文件发放/回收记录上签名。 4。4文件的更改 4。4。1文件需要修改时由更改提出部门/负责人填写文件更改申请单，交审核人批准后实施更改。 4.4。2综合部文件管理员按受控文件清单、文件发放/回收记录的名单更改、发放文件，及时收回作废的文件。作废的文件若需保留或销毁，文件管理员填写文件处理申请单

9、，经批准后由文件管理员保留或销毁。 4.5外来文件的控制 4.5。1 各部门收到的外来文件,应送交综合部、技检部分别处理. 4。5.2 综合部、技检部负责对收集到的国家标准/行业标准和法律法规与其它要求等外来文件的最新版本进行确认后，登记在受控文件清单中，加盖“受控”印章并保管，供借阅或按规定发放。 4.6 每年内审和管理评审时，对现有管理体系文件的适用性、有效性、充分性进行评审，必要时予以更改,执行4.4条规定。 4.7 作为记录的文件应执行记录控制程序。 5 相关文件 5。1 FM/CX4。2。4（4。5.3）02 记录控制程序 6 记录 6.1 JL/4.2.3（4.4.5)-01 受控

10、文件清单 6.2 JL/4.2。3(4.4.5)02 文件发放/回收记录 6.3 JL/4.2。3(4.4.5）03 文件更改申请单 6.4 JL/4.2.3（4。4。5）-04 文件处理申请单 5 修改码 A/0 FM/CX4.2。4（4.5。3)-02 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 记 录 控 制 程 序 页 码 1/1 1 目的 对记录进行控制，确保记录的真实、完整、有效，并为体系有效运行提供客观证据。 2 适用范围 适用于为证明产品、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的记录。 3 职责 3。1综合部为质量、环境记录的管理部门，负责记录的收集、贮存、保护、监督、管理、控制、归档和处置。

11、 .2 各职能部门按相关程序文件要求对所展开的质量、环境活动进行记录、贮存、3保护、控制、收集、整理和管理。 3.3 记录填写人员对所有记录的每一个数据、文字和记录的完整性、真实性负责。 4 工作程序 4。1各部门负责收集、整理本部门的记录。 4.2记录的编号标识 为保证记录具有唯一的标识，每一个记录具有唯一的编号和名称，记录的编号标识规定见文件控制程序4.1。3 条款。 4.3 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4。4 记录的保存、保护、保存期限等 4。4。1 综合部负责编制记录

12、清单，将本公司所有与管理体系运行相关的记录汇总，包括名称、编号、产生部门和保存期等内容，交管理者代表审批。 4。4。2 各部门把本部门所有记录分类，按月份顺序整理好,进行归档;记录要保持清洁，字迹清晰；由使用部门负责贮存，注意防潮. 4。4。3按产品的特点、顾客要求、使用场所等特点或环境因素的重要性确定记录的保存期限，具体时间见记录清单。 4.5 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保存部门填写文件处理申请单,报管理者代表批准,由授权人执行销毁。 4.6 记录格式 4.6。1 各种记录格式，由综合部负责组织编制。空白记录格式要审批、归档. 4.6.2 各部门可根据工作需

13、要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。 5 相关文件 5。1 FM/CX4.3.2(4.4。5)-01 文件控制程序 6 记录 6.1 JL/4。2.4（4.5。3)-01 记录清单 6 修改码 A/0 FM/E?CX4。3.103 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 环境因素识别和评价程序 页 码 1/4 1 目的 识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素,确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司在其活动、家具产品的生产和交付后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、评价、控制、信息更新和监测，并对重要环境因素实施管理和控制.

14、 3 职责 3。1综合部 3。1。1 负责组织各部门负责人对环境因素进行识别与评价工作 3.1。2 负责对各部门提供的环境因素进行汇总并确认，组织对环境因素进行评价，评价出重要环境因素，列出重要环境因素清单，并确定由管理者代表审批。 3.2 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和评价，并识别本部门的环境因素，并将结果报综合部. 4 工作程序 4。1 环境因素识别的范围 4。1。1 在识别环境因素范围和环境影响时要考虑以下几个方面： a) 由于公司的活动、产品或服务所排出的水、气、声、废弃物等以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响; b） 公司所必需的物资供给者、合作方、废弃物处

15、理者以及运输者等相关方的活动产生的环境影响，对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理规定； c） 正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理 预见的情况或紧急状态(如火灾、危险品泄漏等事故)所伴随的潜在重要环境影响； d） 以往遗留的环境问题,现场的、现有的污染及环境问题，以及产品使用或售后服务提供、生产或生产计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的环境问题、法律法规和其他要求. 4.1。2 应考虑本公司所有的活动和产品的开发、生产、销售过程中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，还应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态(过去、现在、将来）,即现有

16、的、有预见的、不可预见的、过去遗留的和将来可能带来的环境问题。 4.1.3 环境因素识别范围的7种类型（表现形式）的类型为:大气排放、水体排放、噪音污染、废气物处置、土地污染、植被和自然生态环境的破坏、资源的使用及其他环境问题。 4.1。4能源、资源及原材料的消耗、消耗品设施设备。日常生活，包装材料,易燃易爆有毒有害化学危险品及其他（包括售后服务)。 4。1。5 在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料、外协件的供应商、合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素(对相关方的评价 7 修改码 A/0 FM/E？CX4。3。1-03 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 环境因素识别

17、和评价程序 页 码 2/4 及施加影响详见对相关方环境施加影响管理制度）. 4。2 环境因素的评价 4.2.1 污染物类环境因素的评价 此种方法一般用于对污染物（粉尘、废气、废水、废弃物、光污染、化学品等）以及噪声排放的评价. 1) 评价公式 X= a，b,c，d，e,f 式中:X ， 环境因素得分; a ， 发生的频率; b ， 排放值与法规标准值之比（或管理受控情况）; c , 排放量； d ， 影响范围及程度; e , 环境影响的可恢复性或持续性； f ， 公众和媒体的关注程度（敏感性）； 表1 污染物评价法评分标准 评分说明 评分 评分说明 评分 评价因子 评价因子 连续发生每日一次

18、国家乃至全球性严重破坏 5 5 每日一次每周一次 省或市严重破坏 4 4 影响范围 发生频率 每周一次每月一次 镇区附近较严重破坏 及程度 3 3 a 每月一次-每年一次 d 厂区附近轻微的影响 2 2 一年以上时间一次(偶然发生） 厂内影响 1 1 不可恢复或一年以上可恢复 ?100，(或不受控) 5 5 排放值与法环境影响80，100, 半年至一年内可恢复 4 4 规标准值之的可恢复性 比 (或管理50，80,(或有受控,但不彻底) 一周至半年内可恢复 3 3 或持续性 受控情况） 30，50， 一天至一周内可恢复 2 2 e b 30，以下（或完全受到控制) 一天内可恢复 1 1 国际高

19、度关注 大 5 5 国家高度关注 4 公众和媒介 排放量 的关注程度 中 地区性关注 3 3 c f 厂区附近一般性关注 2 小 不为关注 1 1 4.2。2 能源、资源消耗类环境因素的评价 1)评价公式 8 修改码 A/0 FM/E？CX4.3。1-03 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 环境因素识别和评价程序 页 码 3/4 X= f+g 式中: X , 环境因素得分; f ，人均产值（年）消耗量; g , 可节约潜力。 2 能源、资源消耗评价标准 表评价因子 评分说明 评 分 大 5 中 3 人均产值(年）消耗量f l 小 加强管理可明显见效 5 改造工艺可明显见效 3 可节约潜力g 较难节

20、约 1 4.3 环境因素的识别和汇总 本公司环境因素识别采用调查法，各部门结合本部门所从事的活动、产品和服务，将本部门的环境因素登记在发放的环境因素识别评价表上交生技部。 4。4环境因素的评价和重要环境因素的确定 4.4。1重要环境因素评价标准：将上述污染物类前6项之和大于14的环境因素(即a，b，c，d，e，f，14）或b、c、d、e、f 中等于5者则为“重大环境因素”；4.4。2能源、资源消耗类后两项之和大于7的环境因素(即g，h,7)确定为“重要环境因素”。 4.4.3综合部依据各部门环境因素识别评价表,针对评价出“重要环境因素”， 编制重要环境因素清单，报管理者代表批准。 4。4.4综

21、合部根据各部门的环境因素识别评价表,编制环境因素清单,并对其进行控制。 4。4。5 将确定的“重要环境因素登记到重要环境因素清单中.下述情况可直接确定为“重要环境因素”，并予以登记： a) 违反相关法律、法规和标准的； b） 相关方有合理抱怨或要求的; c) 曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的; d） 直接观察到可能导致环境污染,且无适当控制措施的。 4.4。6 综合部应根据环境因素识别评价表来确定重要环境因素岗位, 综合部确定重要环境岗位名单，并对其进行控制和培训。 4。5重要环境因素的管理 9 修改码 A/0 FM/E？CX4.3.103 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 环境

22、因素识别和评价程序 页 码 4/4 重大环境因素按下面的三种方式进行管理.对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的,要制定具体的实施计划。 4。5.1 用环境目标、指标和方案进行控制 对重大环境因素，一定要制定环境目标、指标和方案. 4.5。2 运行控制 对所有重大环境因素，要制定运行控制程序,按程序进行管理。 4.5.3 应急控制 对于潜在的紧急情况(如火灾等），应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。 4.6 环境因素的跟踪、验证、监测 技检部负责对环境因素进行跟踪，在体系监控记录表中填写环境因素跟踪报告，每季度向环境管理者代表汇报有关环境因素的环境表现，必要时，可委托当地环保部门

23、监测环境因素的环境表现,发现问题及时处理. 4.7 环境因素的更新和重新评价 4.7.1环境因素的识别和评价原则上每年管理评审前进行一次，但当下列情况发生时, 综合部组织各部门按本程序要求对环境因素进行重新识别、评价和更新。 a) 法律法规更新与修改; b） 新项目建设或新设备购入; c） 生产工艺发生较大变化时。 对重要环境因素应尽量体现在环境目标和指标以及环境方案中来加以管理,或通过制定相应的环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的要制定具体的实施计划。 4。8 记录的保管 环境影响评价过程中的相关记录，有关环境因素的环境表现以及环境信息更新记录由综合部保存

24、，执行记录控制程序. 5 相关文件 5.1 FM/CX4.2。4(4。5。3）-02 记录控制程序 5。2 FM/CX5。3(4.2/4。3。3）05 方针、目标、指标和方案管理程序 5.3 ZC/GL-16 对相关方环境施加影响管理制度 6 记录 6.1 JL/E4.3。1-01 环境因素识别评价表(污染物类) 6。2 JL/E4.3.1-02 环境因素识别评价表（能源、资源消耗类) 6.3 JL/E4。3.103 重要环境因素清单 6.4 JL/E4.3.104 环境因素清单 10 修改码 A/0 FM/CX5。2/7。2。1（4.3.2)-04 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 法律法规及其

25、他要求管理程序 页 码 1/2 1 目的 用于确定公司活动、产品或服务中质量、环境的法律法规以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 2 适用范围 适用于公司对遵守国家和地方质量、环境的法律法规、标准和其他相关要求的收集、获取、识别、控制和管理。 3 职责 3.1公司总经理负责批准公司法律法规和其他要求清单，并传达满足法律法规的重要性. 3.2综合部 3。2。1负责组织对相关法律法规进行收集、识别、整理、登记和保存，编制法律法规和其他要求清单,并将其传达到相关部门。 3。2。1负责制定和贯彻实施本程序，负责管理和定期公布公司有效的法律法规和其他要求清单。 3.2。3 负责接收上级

26、下发的法律法规文件,并转发给公司相关职能部门。 3。3各部门分别负责将有关的法律法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书、管理规定及有关作业程序中作出相应规定。 3。4各职能部门负责获取的法律法规适用性的确认，报综合部汇总备案。 4 工作程序 4.1 与公司质量、环境相关的法律法规与其他要求包括: ？国际公约、国际条约及国际惯例的要求。 ?国家环境保护、法律法规的要求。 ？国家、行业和地方的标准的要求. ？省、部级环境保护的法规、规章的要求。 ？地方环境保护的规章、标准. ?执法(相关）部门的通知、公报及相关方的要求等其他要求。 4.2 获取方式 4。2。1国家质量、环境法律法规和其他要

27、求和标准从国际互联网、专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门（如环保局、质量技术监督局）等渠道获取;山东省、临沂市等地方性法规和规定，从省、市环保局获取。 4.2.2公司各相关职能部门要通过报刊、杂志、互联网站、出版社、行业协会等途径及时获取与本公司相关的国家与地方性的法律法规，并确认其适用性,报综合部。 11 修改码 A/0 FM/CX5.2/7。2.1（4。3.2)04 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 法律法规及其他要求管理程序 页 码 2/2 4。2。3综合部对获取后的信息进行处理、分类、归档,按外来文件进行控制，执行文件控制程序。 4.3 识别适用性 4。3。1各职能部门获取的法律法规

28、和其他要求, 由本部门负责人对其版本、有效性及与公司产品、服务活动的适用性进行识别确认，报综合部汇总备案。 4。3.2综合部根据各职能部门的法律法规和其他要求确认的适用性，针对本公司的所有活动、产品的生产和交付后服务过程中的质量、环境因素,识别适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，负责选择确认其适用性,确定这些要求如何应用于它的环境因素，应该注明执行的条款号。并编制环境法律法规与其他要求适用性记录。 4.3。3综合部编制法律法规和其他要求清单,经总经理批准后，向有关单位发放。 4。4 传达 综合部将法律法规和其他要求清单适用于相关部门的法律法规和其他要求的文件分发

29、到该部门，并做好发放记录. 4。5 保管 综合部将法律法规和其他要求清单以及所获取的各种信息的原件存档。 4。6 新增和更新 4.6.1为保持法律法规、标准和其他要求处于最新状态,综合部应每月一次上网查询,及时获取最新的法律和其他要求，重新识别及时新增和更新,并将新增和更新的法律法规和其他要求发放给相关部门,同时做好登记、发放记录。 4。6。2当现行的法律法规、标准和其他要求更新时，公司各相关职能部门应重新对其适用性予以确认,并传递到综合部。 4。7公司各职能部门应结合自己所承担的生产、经营、服务等管理活动的职责和内容组织对相应法律法规标准的学习、宣传或培训，培训工作具体执行公司人力资源程序。

30、 5 相关文件 5.1 FM/CX4.2。3(4.4.5）01 文件控制程序 5。2 FM/CX5。5。3（4.4。3)-06 沟通和信息交流程序 5。3 FM/CX6.2（4.4.2)08 人力资源程序 6 记录 6。1 JL/5。2/7。2。1（4.3。2)01 法律法规和其他要求清单 6。2 JL/5.2/7。2。1（4。3。2）-02 环境法律法规与其他要求适用性记录 12 修改码 A/0 FM/CX5.3(4。2/4。3.3)05 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 方针、目标、指标和方案管理程序 页 码 1/3 1 目的 制定并实施质量、环境方针、目标、指标和方案，为产品质量的提高，环境

31、污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。 2 适用范围 适用于本公司质量、环境方针、目标、指标和方案的制定、更改和实施。 3 职责 总经理负责制定质量、环境方针，负责质量、环境方针、目标、指标和方案的3.1批准。 3.2 综合部组织制定质量、环境目标、指标和方案,并监督和检查质量、环境方针、目标、指标和方案的实施。 3.3 管理者代表负责审核目标、指标和方案.组织制定本程序，提出并负责修订目标、指标和方案,掌握各部门完成其目标、指标和方案的信息，每月结合部门目标、指标及方案的完成情况进行检查。 3.4 各部门负责方针、目标、指标和方案的具体实施,保存相关记录。 4 工作程序 4。1质量、

32、环境方针 4。1.1 质量、环境方针的制定 总经理以提高质量、环境水平为目的,针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求,制定质量、环境方针并形成文件,传达到全体员工。 质量、环境方针应确保: a) 与组织的宗旨相适宜； b）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境影响的性质和规模; c) 对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;对遵守有关质量、环境法律、法规和其他要求作出承诺； d)提供建立和评审目标和指标的框架; e) 形成文件，付诸实施，与以保持，并传达到全体员工； f） 可为公众所获取。 4.1。2 质量、环境方针的更改 每次管理评审，均需对质量

33、、环境方针进行评价,确保其适宜性。 当质量、环境方针需要更改时，要报经总经理批准,形成文件后重新向全体员工传达. 4。1.3 质量、环境方针的管理 a)方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见； b)通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境方针; c) 综合部负责对全体员工进行质量、环境方针的培训，以确保对质量、环境方针的充分理解； d） 以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境方针，并保证相关方 13 修改码 A/0 FM/CX5.3（4。2/4.3。3)-05 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 方针、目标、指标和方案管理程序 页 码 2/3 获得质量、环境方针。

34、4。2 质量、环境目标和指标 4.2。1 质量、环境目标和指标的制定 4.2。1.1质量、环境目标和指标制定的时机 本年度最后一次管理评审之后）组织各部门根据质量、a) 综合部每年12月底（环境方针，本年度质量、环境状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量目标、年环境目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效; b） 管理体系建立之初的质量、环境目标和指标，由综合部根据企业现状诊断（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门制定,经管理者代表审核,总经理批准后予以传达和实施。 4.2。1。2 目标和指标制定时应考虑的事项 质量、环境目标和指标制定时应考虑: a) 本公司的质量、环

35、境方针； b)产品要求及满足产品要求所需的内容; c） 法律、法规和其他要求； d) 重大环境因素、重大危险源及其风险; e) 相关方要求，商业机会; f) 技术、财务及实施的可行性； g） 预防为主和持续改进的精神； h) 应尽可能量化，并设置可测量参数; i） 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上; j） 为目标和指标的实现设置完成时间. 4。2.2 质量、环境目标和指标的更改 在方针，相关法律法规及其他要求，质量、环境管理方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 质量、环境目标和指标由综合部组织进行更改，管理者

36、代表审核后报总经理批准后生效. 4.2.3 质量、环境目标和指标的管理 a) 通过分发文件、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司全体人员进行目标、 指标的宣传贯彻; b) 综合部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施; c) 经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量、环境目标和指标； d) 按环境监测和测量程序的要求,对质量、环境目标和指标进行检查。要适时针对影响质量、环境目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施; e) 每次管理评审时,均需对质量、环境目标和指标进行评审,确保其适宜性。 4。2.4各部门每月将本单位目标、指标完成情况

37、上报综合部，综合部每季度对各部 14 修改码 A/0 FM/CX5。3(4。2/4。3。3）05 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 方针、目标、指标和方案管理程序 页 码 3/3 门的质量、环境目标、指标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报管理者代表. 4.2。5 目标和指标的公开 相关方和公众要求公司的目标和指标时，需经总经理核准。 4.3 环境方案 4。3.1 环境方案的编制 4.3。1。1 环境方案编制的要求 综合部组织公司各部门根据环境目标和指标制定年环境目标、指标和方案，方案由环境管理者代表审核,报总经理批准后实施。制定环境方案时,应考虑与实现环境目标和指标有关的作业

38、场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源. 4。3.1。2 环境方案的内容 环境方案的内容主要包括： a） 依据的环境目标和指标; b) 方法措施、技术手段； c) 责任部门; d) 预算经费、资源要求; e) 开始时间和完成时间，等等。 4.3。2 环境方案的实施 a） 环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施； b） 综合部负责对环境方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见环境监测和测量程序。 4.3。3 环境方案的更改 当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境方案时，由更改申请者以信息联络单的形式交管理者代表审核，报经总经

39、理批准后,由综合部按文件控制程序的要求进行更改。 环境方案的更改不得影响目标、指标的实现. 4.4 目标、指标和方案的实施与监督验证 综合部将方案以受控文件的形式发至各职责部门，并负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证,并填写体系监控记录表. 4。5 每次管理评审时，均需对质量、环境目标、指标和管理方案进行评审，确保其适宜性。 5 相关文件 5.1 FM/CX4。2。3（4.4.5)-01 文件控制程序 5。2 FM/E？4。5。120 环境监测和测量程序 6 记录 6。1 JL/E4.3.3-01 年环境目标、指标和方案 15 修改码 A/0 FM/CX5。5.3（4。4。3)06 临沂市

40、傅梅之 家制衣有限公司 沟通和信息交流程序 页 码 1/3 1目的 建立有效的内部沟通和信息交流机制，及时准确的收集、传递及反馈有关信息，对与公司质量、环境相关信息进行交流、管理，保证内部沟通和信息交流的有效性。 2 适用范围 适用于公司员工参与内部沟通有关质量、环境事宜,以及内部和外部有关的信息交流、传递、处理和信息管理. 3 职责 3.1 综合部负责内部沟通和信息交流的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。 3.2 各部门负责各业务范围内的信息交流、传递和处置工作,负责收集对应相关方的信息。 3.3 管理者代表对信息的传递和处理进行监督。 4 工作程序

41、4。1 管理体系的内部沟通 4。1.1内部沟通的事宜应包括: a) 质量、环境方针、目标和程序的制定、修订、评审，如管理政策、国标、计划、制度等； b) 管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审; c) 过程的识别与确定；环境因素的识别与评价; d) 可能影响工作场所环境变化的任何活动，如：新扩建厂房或改变生产作业方式等会影响工作场所内环境发生变化的有关事宜. 4.1.2 综合部收集各部门、员工的意见和建议，并将这些意见反馈给相关部门,并监督其处理。 4.1.3内部沟通的方式很多，可以包括会议、联络单、意见箱、通报、调查表、内部刊物、宣传栏等. 4.2 信息的交流 4。2。1 信息的内

42、容 4。2。1.1内部信息 a） 正常信息：如质量/环境方针、目标、指标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等; b) 内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息,如质量、环境不符合信息； 16 修改码 A/0 FM/CX5.5.3（4.4。3)-06 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 沟通和信息交流程序 页 码 2/3 c) 潜在不合格信息，如体系内部审核的不合格报告,纠正和预防措施处理单等； d） 紧急信息，如出现质量/环境事故、火灾、危险化学品泄漏等情况下的信息和记录; e） 其他内部信息，如员工的建议等. 4。2。1。2外部信息: a) 客户的环境投诉与公司内的

43、质量/环境信息、地方监测站、环保局、质量、环境技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息; b） 政策法规、标准类信息，如质量/环境法律法规、条例、产品标准等； c) 市场动态; d) 综合部和相关部门将公司质量、环境方针、目标、指标和方案以及管理体系的建立、运行情况和公司质量/环境要求,在需要时以书面对相关方告知书、协议形式通报相关方； f） 相关方反馈的信息及投诉等,相关方如客户、供方、社区居民、外包方等; g) 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量/环境要求、质量/环境与质量/环境管理等方面的信息. 4.2。2信息交流的管理 4。2。2。1内部信息交流管理 a)公司和质

44、量/环境方针、目标、指标和方案以及公司的管理手册、程序文件的有关要求、质量/环保知识,综合部和相关部门可用多种形式(例如发放文件、张贴标语、培训等)传达到每个员工，增强员工的质量环保意识; b) 技检部协助管理者代表每月对质量/环境目标、指标和方案的实施情况进行一次检查，并向总经理汇报公司质量/环境目标、指标的实现程度和查出问题的验证情况，通报给相关部门。 c） 管理者代表将每次内审和管理评审结果,发放到各相关部门并做好记录; d） 综合部将有关法律法规及其它要求的信息及时通报给相关部门; e) 紧急情况发生时，具体操作执行应急准备与响应程序； f) 技检部需及时将监测和测量结果的信息通报给各

45、相关部门，需上报的重大问题，由管理者代表以书面形式上报总经理确定; g) 公司各部门之间的信息，可以通过每星期的例会或填写信息联络单等形式进行信息交流。 4.2.2。2外部信息交流管理 a) 综合部和相关部门将本公司质量/环境方针、目标、指标和方案及本公司管 17 修改码 A/0 FM/CX5.5。3（4。4。3）06 临沂市傅梅之 家制衣有限公司 沟通和信息交流程序 页 码 3/3 理体系的建立、运行情况；对一些重要环境因素如：外购原材料必须符合环保要求，送货汽车噪音、尾气达标排放、危险化学品的供方回收、食堂承包方泔水处理等以对相关方告知书形式通报相关方。对非重要环境因素和情况以电话和会议形

46、式与外界交流. b）法律法规与其它要求及变更信息(包括行业技术信息)的获取与交流,执行法律法规和其他要求管理程序； c)技检部负责地方监测站、环保局、质量/环境技术监督局、认证机构等的监测、检查结果及反馈信息的收集，并由技检部传递到公司相关部门,当监测或检查结果出现不合格情况时,按照纠正和预防措施程序要求进行处理，并填写纠正和预防措施处理单; d)一般质量/环境信息，由相关部门组织人员自行处理，制定对策、付诸实施，并将结果及时通报顾客和相关方。 4。3信息交流的方式 a)会议、口头、讨论交流、电话、传真、网络共享等方式予以传递； 件的形式； b）报告、记录、书面文c）新闻媒介、电子媒体、通讯及电视广播的传达形式。 4.4 信息的公开 4。4。1 对于可为公众所获知的信息,如宣传画、实况照片、监测结果等，应定期或不定期的张贴在公司、部门的宣传栏中，以提高员工的警觉性. 4。4.2 当相关方想了解本公司的质量、环境方针及其他可公开的信息(如环境信息）时，综合部应及时发送。 4.5 信息的归档与保存 4.5.1 各部门做好信息的接收、传递、分类和归档工作。 4。5。2 综合部作为信息控制中心，应做好信息的整理分类、索引编制、保护