医疗器械质量手册(制度范本、DOC格式).doc

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1、 质 量 手 册文件编号：/QH01编 制： 2005 年月日审 核: 2004 年月日批 准: 2004年月日版 号： 分 发 号：2005第号受控状态： 持 有 者：2005发布 2005-实施有限公司 发布 质量手册颁发令 质量是企业的生命和希望，全体员工务必牢记本公司的质量方针，并以此为己任,在质量管理体系活动中贡献力量。 为实施本公司的质量方针，有效地开展质量活动,依据GB/T 19001-2000质量管理体系 要求(idt ISO 9001： 2000)及YY/T 02872003医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求(idt ISO13485：2003）、国家药品监督管理局令第2

2、2号 医疗器械生产公司质量体系考核办法的要求，结合本公司实际编制了质量手册A版，本质量手册描述了公司的质量管理体系，对公司的质量管理体系提出了具体要求。阐明了质量方针和质量目标，是公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，本手册与公司的其它管理体系相一致。现予以批准发布.本手册主要目的是为实施经协调的质量管理体系的法规要求，并以此作为医疗器械设计、开发、生产和服务的依据，证实本公司有能力提供持续满足顾客要求和适用于医疗器械和相关服务的法规要求。本手册所规定的质量管理体系要求是对产品技术要求的补充.在不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和不影响公司相应责任的那些质量管理要求前提下

3、,依据公司提供产品的性质、法律法规要求,对质量管理体系要求进行合理删减,删减后质量管理体系符合YY/T 0287-2003医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求、国家药品监督管理局令 第22号医疗器械生产公司质量体系考核办法。本手册覆盖的产品为： 本手册是公司质量管理的基本法规，质量体系的纲领性文件，质量管理体系运行的准则，质量活动应遵循的基本规则,也是对所有顾客的承诺，所有员工自本手册实施之日起,必须遵照执行，以保证公司质量管理体系的有效运行和质量方针、目标的实施. 本手册自 年月 日起生效实施,全体员工必须理解、贯彻并效力。本公司现有文件体系中与本手册相悖或不一致处，应按本手册为准。 为保

4、持质量管理体系的持续有效，特任命副总经理先生为管理者代表，其主要职责和权限为： a)确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持; b）向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求； c)在整个公司内促进顾客要求意识的形成； d)就质量管理体系的有关事宜与外部联系。总经理： 2005 年月日任 命 书为贯彻执行YY/T 0287标准的要求,实施公司的质量方针和目标，保证质量管理体系的有效运行,今任命为公司的管理者代表，全权负责公司质量管理体系的建立、实施和改进，其职责是：1）负责组织建立质量管理体系,并确保质量管理体系满足标准的要求并形成文件,确保过程得到实施和保持;2）组织内部质量审核，任命审

5、核组长和内审员，向总经理报告质量管理体系的运行状况和业绩及任何改进的需求；3）确保在整个公司内部提高满足法规要求和顾客要求的意识；4）对质量管理体系运行中的有关事宜进行协调和处理.5）代表本公司就质量管理体系的有关事宜与外部各方面进行联络。公司的所有有关人员应服从协调,共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行和不断改进。总经理： 2005 年月日质量方针、目标颁发令 质量方针以先进的技术不断开发新产品,追求质量第一,实现以顾客满意为目标，为人类健康服务。质量目标a) 产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%;b) 产品原材料合格率达到93，今后三年内每年递增1%；c) 开发新产品

6、总体一次成功。 质量承诺a) 严把采购关，将进货检验控制在100；b） 严格工艺纪律，对生产过程中的工序检验控制在100;c） 树立良好的企业形象,认真做好与顾客的沟通和服务,使顾客的投诉逐年减少。 总经理： 2005 年月日质量手册、程序文件审批页 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日目 录 第1页章 号内容页数前 言1.0范 围2.0规范性引用文件3。0术语和定义4。04。14。2质量管理体系总要求文件要求QP 4.1 文件控制程序 QP 4。2 记录控制程序5。05。15。25。35.45。55。6管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审

7、QP5。1 管理评审程序QM5。2 部门及各类人员职责和权限6。06。16。26。36.4资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境 QP6。1 人力资源控制程序 QM6。2 基础设施及环境控制规定 QM6。3 人员及工作环境控制规定7.07。17。27.37.47。57。5。17.5。27.5。37.5。47.5.57。6产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发 采购生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制 QP7.1 产品实现过程策划控制程序 QM7。2 与顾客相关的过程控制规定QP7。3 设计和开发控制程序目 录

8、第2页章 号内容页数 QM7.4 风险管理控制规定 QP7。5 采购控制程序 QM7。5A采购控制与合格供方重新评价QP7.6生产服务提供过程控制与确认程序 QM7。6A 产品特性信息的控制规定 QM7。6B 产品的清洁和污染的控制规定QM7。6C 服务活动控制程序QP7。6D 产品标识和可追溯性控制程序 QP7。6E 产品防护控制程序 QP7.7 监视和测量装置控制程序8。08.18。28。2。18。2。28。2.38.2。48.38.48。58。5。18。5。28.5。3测量、分析和改进总则监视和测量反馈内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格的控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措

9、施 QP8。1 反馈控制程序 QP8。2 内部审核程序 QP8。3 产品监视和测量控制程序QP8。4 过程监视和测量控制程序 QP8.5 不合格品控制程序 QP8。6 数据分析控制程序QP8.7 改进控制程序QP8。8 忠告通知和产品追回规定QP8.9 不良事件报告规定QP8.10 纠正措施控制程序QP8.11 预防措施控制程序9。0质量手册的管理附录A质量职能分配表附录B质量管理体系所需过程与控制要求文件对应表附录C受控文件清单附录D质量记录清单附录E质量手册更改履历质量手册修改控制页序号手册编号领用部门领用人领用日期发放人备 注1234567891011121314151617181920

10、2122232425262728前 言本公司组建于年月，座落在、占地面积平方米,现有固定资产万元，设有供销部、办公室、生产部、技术质量部、财务部，主要生产设备余台套，检验设备、仪器仪表台套,现有员工余人，其中技术人员人。有限公司是以生产为主要产品的生产公司，其中：产品为，公司严格按国家标准、行业标准以及注册产品标准组织生产，对影响产品质量的各个因素进行全面全过程的控制，确保不合格的原材料不投产，不合格的零部件不转序,不合格的产品不出厂,坚持依法治厂,科学管理，以顾客满意为宗旨,有能力稳定地为顾客提供优质产品。 公司自年开始贯彻实施GB/T19001-2000标准，目前,我公司在原质量手册的基础

11、上依据YY/T02872003（idtISO13485:2003）标准，重新建立了文件化的质量管理体系.质量手册适用于本公司质量管理体系涉及的各个部门和场所，也适用于本公司内部和外部评价满足顾客要求和法规、标准要求的能力，通过不断提高员工素质，及时充实资源，加强体系管理，一定能确保公司产品生产得到全过程控制，使产品质量和质量管理体系得到持续改进.本着质量第一，用户至上的原则，我们将以精湛的技术实力、先进的设备、严格的质量管理体系、良好的服务态度，将安全、有效的产品奉献给广大顾客。生产地址:注册地址：电 话:传 真：邮 编：1 范围1。1 总则 1.1.1 本手册是按照GB/T 19001-20

12、00 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求和YY/T 0287-2003医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求（idt ISO13485：2003)的规定，结合本公司实际情况编制而成的，并符合该标准全部要求和适用的医疗器械法规要求.1。1。2 本手册阐述了公司的质量方针和质量目标,规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程，旨在增强顾客满意，从而达到法律法规要求的安全有效的医疗器械产品.1。2 应用1。2。1 本手册适用于本公司主导产品、产品的生产、销售和服务。1。2.2 本手册覆盖质

13、量管理体系四大过程，适用于质量管理体系覆盖的企管部、质监部、供销部、生产部、行政部等部门,以及相关的所有领导和人员。1.2.3 本手册适用于内部质量管理和对外部提供质量证实,同时适用于第三方质量管理体系认证。1.3 删减说明1。3。1 本公司按相关的国家标准和注册产品标准生产医疗器械产品，所有的原材料均由供方提供，无顾客财产，在以后也不会发生,故将7.5。4 “顾客财产”删减。1.3。2 由于本公司所有的生产和加工过程都可通过检验方法对产品进行监视和测量，不存在特殊过程.1.3.3 本产品为一般医用电气产品，以下条款不适用于本公司产品要求,依据公司提供产品的性质，予以删减.6.4 a ）工作环

14、境对人员的健康、清洁和服装 6。4 d ）受污染或易于污染产品控制7。5。1.3 无菌医疗器械的专用要求 7。5。2.2 无菌医疗器械的专用要求7.5.3.2。2 有源植入性医疗器械和植入性医疗器械的专业要求8。2.4。2 有源植入性医疗器械和植入性医疗器械的专业要求 2 规范性引用文件与适用法规2。1 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本文件的条款.凡是注日期的引用文件,其随后有修改单（不包括勘误的内容）或修订版无法不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1900020

15、00 质量管理体系 基础和术语 GB/T 190012000 质量管理体系 要求GB/T 190042000 质量管理体系 业绩改进指南YY/T 02872003 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求YY/T 03162003 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 2.2 相关标准GB/T1912000 包装储运图示标志GB12261986 压力表 GB/2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）GB9706.1-1995 医用电气设备 第一部分： 安全通用要求GB/T14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法YY00761992 金属制件的镀层分类 技

16、术条件YY/T0154-2003 压力蒸汽灭菌设备用弹簧式安全阀YY/T01582003 压力蒸汽灭菌设备用密封垫圈YY/T01592003 压力蒸汽灭菌设备用疏水阀YY/T0193-1994 医疗器械铝制件阳极氧化膜 技术条件YY91009-1999 压力蒸汽消毒机技术条件 卧式矩形 YY/T91055-1999 医疗器械油漆涂层分类、技术条件GBYY 2.3 适用法律法规 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国劳动安全法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国环境保护法医疗器械监督管理条例医疗器械注册管理办法医疗器械生产企业质量体系考核办法医疗器械说明书、标签和包装

17、标识管理办法医疗器械标准管理办法医疗器械临床试验管理办法医疗器械分类目录.。. 。. 。 .3 术语、定义和缩写 本手册采用GB/T 19000-2000 、YY/T0316-2003及YY/T02872003给出的以下的术语和定义。3.1要求明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望.3。2过程使用资源将输入转化为输出的活动的系统.3。3产品过程的结果。3。4程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3。5合格满足要求.3。6不合格未满足要求。3.7 质量管理体系建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。3。8 质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。3。9 质量目标与质

18、量有关的，所追求的或作为目的的事物。3。10 顾客接收产品的组织或个人。3。11供方提供产品的组织或个人。3.12文件信息及其承载媒体。3。13记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3。14 客观证据支持事物存在或真实性的资料。3。15审核为获得证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3。16纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施.3。17预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.18让步对使用或放行不符合规定要求的产品的授权。3。19放行 对进入一个过程下一个阶段的授权。3。20返

19、工为使不合格产品符合要求对其所采取的措施。3。21降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3。22 供方组织顾客本手册描述供应链使用的术语为“供方组织顾客。3。23有源医疗器械任何依靠电能或其他能源而不是由人体或重力产生的能源来发挥其功能的医疗器械。3。24 忠告性通知医疗器械交付后，由组织发布的通知，旨在以下方面给出补充信息和/或建议宜采用的措施：医疗器械的使用医疗器械的改动医疗器械返回组织、或医疗器械的销毁3.25风险损害发生概率与损害严重程度的结合。3.26风险分析系统运用可得资料，判定危害并估计风险。3。27风险评定包括风险分析和风险评价的全部过程.3。28风险控制作出

20、决策并实施保护措施,以便降低风险或把风险维持在规定水平的过程。3.29风险管理用于是风险分析、评价和控制工作的管理方针、程序及其实践的系统运用4 质量管理体系4。1 总要求4。1.1 概述 按GB/T190012000和YY/T02872003标准的要求建立、健全质量管理体系，形成文件，加以实施和保持,并持续改进其有效性。 按GB/T190012000 和YY/T02872003标准的要求,对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现质量方针和质量目标。4。1.2 职责4.1。2。1 在总经理的领导下，由管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。4。1。2。2 企管部在管理者代表

21、领导下,具体负责质量管理体系的建立、运行和持续改进的组织、策划.4.1。2。3 体系涉及各部门和人员按质量职能分配，配合企管部建立、健全质量管理体系并予以实施，在保持有效运行的同时,使质量管理体系得以持续改进.4。1。3 活动4.1.3。1 识别质量管理体系所需要的过程,并确定这些过程的顺序和相互作用.4.1。3。2 质量管理体系的建立以质量管理八项原则为基础，采用管理职责、资源管理、产品实现，以及测量、分析和改进四大过程模式，具体描述由本手册各章节给出。4.1。3.3 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。4.1.3.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和

22、对这些过程的监视。4。1.3。5 测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进.4。1。3。6 经识别，本公司无影响产品符合性的外包过程.4。1。3.7 质量管理体系的全部活动及要求,在手册各章节具体描述。其中产品实现过程的识别与控制，用产品实现过程的识别、各产品工艺流程图、操作规程和质量记录予以表述。4。1.3。8 理者代表确保质量管理体系的各过程得到建立、实施和保持，对质量管理体系所需过程,包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进等过程及予以过程进行管理，在公司内促进法规和顾客要求意识的形成。4.1.3。9 公司针对任何影响到产品

23、符合要求的外包过程，应在质量管理体系策划时加以识别，并在质量管理体系文件中加以明确,确保对这些外包过程实施监视和测量.（公司的组织机构见图1，质量管理体系机构见图2。）沈阳量生能量医学科技开发有限公司组织结构图监事董事会总经理刘长顺股东会生产部王庆德总经理办公室曲晶技术部李季财务部郑欣颖质检部闫崇嘏 内审员市场部生产车间开发组 图1沈阳量生能量医学科技开发有限公司质量管理体系机构图董事会总经理刘长顺股东会生产部王庆德总经理办公室曲晶技术部李季质检部闫崇嘏 内审员生产车间开发组 图24。2 文件要求4。2.1 总则4。2。1。1 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行

24、动的作用。文件规定应与实际运作保持一致，并随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化，及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性.4.2。1。2 职责 a)总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系，批准质量手册、质量方针和目标; b)管理者代表在总经理的授权下，负责文件化质量体系建立工作； c)企管部负责质量手册、程序文件、法律法规，及其它质量管理体系文件的日常管理； d）企管部负责文件控制和记录控制。4。2。1.3 质量管理体系文件包括： a）形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册; c）质量管理体系程序，按GB/T 190012000和YY/T028720

25、03标准制定，在本手册附录中给出； d）过程文件和作业文件，包括规定职责和权限文件、人员职责、权限和能力要求文件、产 品实现过程的文件、采购信息的有关文件、技术作业指导文件、产品验收准则等文件； e）外来文件，包括各类标准、必要的参考资料及顾客提供的技术文件; f）其它与产品质量有关的文件； g）质量管理体系所要求的记录。4。2。1。4 质量管理体系文件的多少、详略程度取决于下列因素： a）公司的规模和活动类型; b)过程和相互作用的复杂程度; c)员工的能力和素质等.4。2.1.5 形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒体形式或类型，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件、磁带等。4。2.2 质量手

26、册4。2.2.1 质量手册是LKH对质量管理体系的总体策划与规定，描述了一组相互关联的和相互作用的要素,旨在实施规定的的质量方针和目标。4.2。2。2 职责 a)根据对质量管理体系的策划，企管部组织有关人员编写质量手册，并对其进行控制； b）质量手册由管理者代表审核,总经理批准.4。2.2.3 质量手册是依据GB/T 190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求建立的，满足该标准的全部要求,质量手册的章节与标准的对应关系在本手册目次中给出。4.2.2.4 质量手册阐述了质量管理的范围,对任何删减的细节及合理性作了说明，以及引用的质量管理体系程序（这些程序在手册的附录中

27、给出),并对质量管理体系过程的相互作用进行了描述。质量手册由总经理批准发布，是质量管理体系文件中的纲领性文件。4。2。2。5 手册的管理包括： a）手册发布后，原文由档案室存档，并保存历次版本和修改记录.副本由企管部保管， 并向使用人员发放，并保留每本、每次的发放记录； b）手册的发放分受控发放和不受控发放。受控发放对象是LKH总经理、副总经理和有关 部门车间领导，以及认证机构,受控本应进行受控标识、发放编号、签收登记.不受控 发放应经管理者代表批准，在手册更改时不予通知； c)受控本的持有者应妥善保管，不得遗失和私自外借、拷贝、修改; d）当出现质量方针或组织机构发生较大变动、质量管理体系要

28、求有或重大合同要求、内 部审核或管理评审提出改进、手册依据的标准或法规修改等情况时,应对手册进行更 改或换版。手册修改应按文件控制的规定进行,并履行修改的审核和批准的会签手续; e）局部更改或换页由企管部负责，更改通知应经部门领导审核，管理者代表批准； f）整体换版时应经总经理批准.4。2.3 文件控制4。2。3.1 对与质量管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止质量管理体系运行的各场所使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保质量管理体系有效运行.4。2。3。2 职责 a）总经理批准质量手册,管理者代表批准质量管理体系程序和部门工作文件； b)副总经理负责所属各

29、部门支持性文件的审批； c）企管部负责组织质量手册、程序文件、支持性管理文件编制、评审;负责内部文件和 外来文件的归档、发放、更改、回收等工作的管理与控制; d）生产部负责组织生产、技术作业文件的编制、评审和批准，参与其它部门相关文件的 审核； e）质监部负责组织产品验证文件的评审，参与其它生产、技术文件的编审; f）财务部领导档案室负责内部文件和外来文件的归档、借阅及其回收.4。2。3.3 质量管理体系文件包括： a）形成文件的质量方针和质量目标； b）质量手册; c）质量管理体系程序； d）过程文件和作业文件; e)外来文件，包括各类标准和必要的参考资料、来自供方的文件; f)其它与质量有

30、关的文件； g）质量管理体系要求的记录，记录是一种特殊类型文件，应按记录控制程序进行控制.4.2。3。4 建立并保持文件控制程序，确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态，并从以下方面得到控制:a) 办公室负责组织编制文件受控清单，文件清单应表明文件的现行修订状态,文件清单应随文件的修订而及时修订，公司应能识别所有文件的修订状态;b ） 文件发布前应得到评审和批准,以确保其适宜性和充分性；c ) 确定受控文件的分发范围,确保与质量管理体系相关的部门可获得相关文件的有效版本,外来文件由主管部门审核适用性后发放，并加以适当标识便于识别;d ）必要时文件在更改前应进行评审,确保其内容的准确性和适用

31、性，每年末办公室组织各部门对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时,发布前应再次批准;e )记录是特殊的文件，应按4.2。4条款进行控制；f ）文件应清晰、易于识别，可采用编号方式便于查找、检索。办公室负责文件的保管应具有适宜的保管条件，并做好归档、登记、借阅等管理工作，确保文件标识清楚，易于识别和方便检索；g ） 文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘等；h ） 防止作废文件的非预期使用，所有作废文件及时撤离现场并收回，按规定销毁,若由于法律、法规或其他原因而需要保留的作废文件应对其进行适当标识，以防误用;i ）公司应确保文件的更改由原审批部门进行，若指定其他部门进行

32、，此时该被指定部门应能得相关的背景资料作为依据。j ） 公司至少保存一份作废的受控文件,最少保存期限应至产品放行之日起，不少于产品寿命期和法规要求的保留期限。4。2。4 记录控制4.2.4。1 对与质量管理体系有关的所有记录,包括来自供方的记录进行有效的控制和管理，以保证能提供符合要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据。4。2。4。2 职责 a）办公室负责记录的标识、归档管理工作，并指导记录的建立、保存和日常管理。 b）各部门及其相关人员具体实施记录的填写、传递、保管、贮存等工作。4。2.4。3 为保证所有的产品形成、检验、调查、审核、评审的图表或有关的结果得到有效控制，应建立并保持记录控

33、制程序，对记录的标识、填写、传递、贮存、保护、检索、编目、归档、借阅、保存期和销毁等内容作出具体规定。4。2。4。4 记录的范围包括与产品质量有关的记录、与质量管理体系运行有关的记录、来自供方和顾客的记录和证明过程符合要求的记录。4。2.4。5 记录的媒体形式包括文字（如手工的或计算机打印的）、磁体记忆（如计算机软盘或硬盘、录音带、录像带）和其它(如CD-R、CDROM、互联网页、胶片、照片等）形式。4。2。4。6 记录应标识完备、字迹清晰、内容完整、数据真实、结论准确、时间明了、传递及时、签署齐全、定期整理、易于检索、保管良好、处置得当。4。2.5 支持性文件 为实现并证实上述要求和活动，应

34、形成下列文件： QP4。12005文件控制程序 QP4。2-2005记录控制程序QP4。12005文件控制程序1 目的对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制,确保公司各相关部门使用的文件为有效版本.2 范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、标识、作废等全过程的控制，包括外来文件。3 职责3。1 办公室负责组织各类文件的发放、修订及归档管理,组织编制质量手册及各类文件，并负责组织对现有体系文件的定期评审。3。2 各部门负责本部门相关文件的编制、归档等并正确使用文件。4 程序要求4。1 文件控制范围4。1。1 公司质量管理体系控制的文件范围包括：a） 质量手册;

35、b)质量管理体系程序；c） 过程文件和作业文件；d) 外来文件，包括各类标准和必要的参考资料、来自供方的文件; e） 其它与质量有关的文件； f）质量管理体系所要求的记录，记录是一种特殊类型文件，应按记录控制程序进行控制； g）国家或地区法规规定的其它文件.4。1。2 记录是一种特殊类型的文件,本公司的记录应按QP4.2记录控制程序中的相关规定进行控制。4。2 文件的编写、审核、批准各类文件应按规定编制、审核或进行评审，发布前必须经授权人批准。4.2.1 质量手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布.质量手册中的程序文件、管理规定由相关部门负责人审核，管理者代表批准。4。2。

36、2 公司各类管理文件（操作规程、作业指导书等）由相关部门负责人审核，管理者代表批准后实施.4.2。3技术性文件由生产技术部负责编写，部门负责人审核，总经理批准后实施。4。3 文件的发放、修订和管理4。3。1 文件的发放a ) 公司质量管理体系文件为受控文件，受控清单由办公室提出，文件发放前应由管理者代表批准，以确保文件是充分与适宜的；b ） 必须保证各部门都能得到相应有效的文件,发放的文件应填写文件收发登记表，并在该文件封面加盖“受控”印章和注明分发号。4.3。2 文件的修订a ) 当文件需要修订时，由提出部门说明原因,原编制部门根据评审结论对文件及时更改确认，更改后的文件需经管理者代表再次批

37、准后，由办公室下达文件更改申请（通知)单,通知文件发放部门，若指定其它部门审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料;b ） 所有被修订的原文件必须由办公室统一收回,以确保有效文件的唯一性,对需要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请,经批准后在适当的时候可统一销毁； c ） 质量手册每经修改换页后,修改状态都应随之改变,如修改状态1等，经多次修改后或文件需要大幅度更改时，应进行文件换版，版序以英文字母表示，如版号A、版号B等,公司的受控文件清单应随文件的修订而及时修订，便于文件使用者随时识别文件的现行修改状态。4.3。3 文件的管理 a ） 各类文件应制定特有的名称及文件编号,质量管理体系文件经审核批准后，原版文件交办公室存档，并填写