公司信息安全管理制度(修订版).doc

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1、信息安全管理制度一、总则为了加强公司内所有信息安全的管理,让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。二、计算机管理要求1. IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写计算机P地址分配表)进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。2. 公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用,每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人,如果其他人要求上机（不包括T管理员）,应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机,出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。3. 计算机设备未经IT管理员批准同意,任何人不得

2、随意拆卸更换;如果计算机出现故障,计算机负责人应及时向IT管理员报告,I管理员查明故障原因,提出整改措施,如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。4. 日常保养内容：A计算机表面保持清洁B应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性;下班不用时,应关闭主机电源.5计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门,不能擅自更换.计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人,造成丢失或损坏的要做相应赔偿,禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作.7。计算机的内部调用:A。IT管理员根据需要负责计算机在

3、公司内的调用,并按要求组织计算机的迁移或调换。B.计算机在公司内调用,IT管理员应做好调用记录,调用记录单经副总经理签字认可后交I管理员存档8。计算机报废: A.计算机报废,由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况,组织鉴定,同意报废处理的,报部门经理批准后按固定资产管理规定到财务部办理报废手续. B.报废的计算机残件由I管理员回收,组织人员一次性处理。 C。计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏,无升级和维修价值;2)修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。三、环境管理。计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。2。应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清

4、洁的用品放在计算机周围。服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐;非主管维护人员不得擅自进入。四、软件管理和防护职责：A.IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。B。计算机负责人负责软件的使用及日常维护。2. 使用管理：A。计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版indows专业版，办公常用办公软件安装正版offie专业版套装、正版ERP管理系统，制图软件安装正版AD专业版,杀毒软件安装安全杀毒套装,邮件软件安装闪电邮,及自主开发等各种正版及绿色软件。B 禁止私自下载或安装软件、游戏、电影等，如工作需要安装或删除软件时,向IT管理员提出申请,经检查符合要求的软件由IT管理

5、部员或在IT管理员的监督下进行安装或删除.C 计算机负责人应管理好计算机的操作系统或软件的用户名、工号、密码。若调整工作岗位,应及时通知IT管理部员更改相关权限。不得盗用他人用户名和密码登录计算机，或更改、破坏他人的文件资料，做好局域网上共享文件夹的密码保护工作。D.计算机负责人应及时做好业务相关软件的应用程序数据备份（刻录光盘)，防止因机器故障或被误删除而引起文件丢失。 计算机软件在使用过程中如发现异常或出现错误代码时,计算机负责人应及时上报I管理员进行处理。.升级、防护:A. 如操作系统、软件需要更新及版本升级,则由IT管理员负责升级安装、购买等。B U盘、软盘在使用前，必须先采用杀毒软件

6、进行扫描杀毒,无病毒后再使用。由IT管理员协助计算机负责人对计算机进行病毒、木马程序检测和清理工作，要求定期更新杀毒软件。五、硬件维护1.要求：A。T管理部员负责计算机或相关电脑设备的维护。 B。 对硬件进行维护的人员在拆卸计算机时,必须采取必要的防静电措施。 C。 对硬件进行维护的人员在作业完成后或准备离去时,必须将所拆卸的设备复原。.对于关键的计算机设备应配备必要的断电、继电保护电源。E。 IT管理部员应按设备说明书进行日常维护,每月一次。维护:A. 计算机的使用、清洁和保养工作,由计算机负责人负责;B。 IT管理员必须经常检查计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。六、网络管理A。 禁止

7、浏览或登入反动、色情、邪教等不明非法网站、浏览非法信息以及利用电子信箱收发有关上述内容的邮件;不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。B. 禁止私自将公司的受控文件及数据上传网络与拷贝传播。七、维修流程当计算机出现故障时,应立即停止操作，上报公司T管理员，填写公司电脑维修记录表;由I管理员负责维修。八、奖惩办法由于计算机设备是我们工作中的重要工具。因此,IT管理员将计算机的管理纳入对各计算机负责人的绩效考核范围，并将严格实行。从本制度公布之日起:1。凡是发现以下行为,T管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直接领导的责任,严重的则交由上级部门领导对其处理。A。 私自安装和使用未经

8、许可的软件（含游戏、电影),每个软件罚5元.B。 计算机具有密码功能却未使用,每次罚1元。C. 下班后,计算机未退出系统或关闭显示器的,每次罚1元。D。 擅自使用他人计算机或外设造成不良影响的,每次罚50元。E. 浏览登入反动、色情、邪教等不明非法网站,传播非法邮件的,每次罚10元。.如有私自或没有经过IT管理部审核更换计算机IP地址的,每次罚1元G如有拷贝受控文件及数据，故意删除共享资料软件及计算机数据的,按损失酌情进行处罚。2。凡发现由于:违章作业,保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置,而造成硬件的损坏或丢失的,其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。九、附则1.本制度为公司计算机管理制度，要求每一位计算机负责人必须遵守该制度。2本制度由T管理员负责编制与修改3.本制度由公司总经理批准后执行编制/日期：IT管理员审核/日期:批准/日期：