购销存管理系统业务处理流程.doc

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1、供应链(购销存）系统业务处理本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用.1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单在桌面”上单击”开始菜单，在”程序”项下的用友ERPU8”菜单下点击”企业门户”，进入企业门户，选择”企业门户左下角的”业务”,在列表上选择供应链中的采购管理”中的”业务”，再选择”请购”中的请购单”,进入采购管理子系统中的采购请购单界面,如图在”采购请购单”界面，单击增加按钮,选择部门采购部,业务员”白雪，存货编号选择005”,输入数量300,无税单价95，供应商为”微软,单击保存”按钮,然后单击审核”按钮审核.2。在采购管理系统中填制并审核采购定单在桌面”上单击开始

2、”菜单，在程序项下的用友ERP-U8菜单下点击”企业门户，进入企业门户，选择企业门户”左下角的业务,在列表上选择供应链中的采购管理”中的”业务，再选择订货中的采购订单，进入”采购管理子系统中的”采购定单窗口,单击”增加按钮，在采购定单的格内单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择”拷贝采购请购单并点击左键进入”过滤条件窗口”对话框进入”过滤条件窗口对话框后，单击过滤按钮，进入”生单选单列表”窗口;双击需要参照的采购请购单，单击增加”按钮,完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务，补充相关信息后,单击保存按钮，然后审核。3.在采购管理系统中填制到货单在桌面”上单击”开始”菜单，在”程序”项下的

3、”用友ERP-U8”菜单下点击”企业门户，进入企业门户，选择企业门户”左下角的”业务”,在列表上选择”供应链”中的采购管理”中的”业务,再选择”到货”中的到货单，进入采购管理”子系统中的采购到货单窗口，单击”增加”按钮，在采购到货单”的格内单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择”拷贝采购定单，打开”过滤条件窗口”对话框,单击”过滤”按钮，进入生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购定单,单击”增加按钮,完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务，补充相关信息后，单击”保存按钮,4。在库存管理系统中填制并审核采购入库单在桌面”上单击开始”菜单,在程序”项下的”用友ERP-U8”菜单下点击企业门户

4、”，进入企业门户,选择”企业门户”左下角的业务,在列表上选择供应链”中的”库存管理系统.在日常业务”，选择入库中的”采购入库单，进入”库存管理”子系统中的采购入库单窗口,单击生单按钮，进入”选择采购定单或到货单”窗口，打开”采购到货单”选项卡,在过滤中选择需要参照的采购到货单， 所示选中左下角显示表体”复选框，在下边的入库仓库中选择原材料,单击”确定按钮,系统弹出确认要生单吗”信息提示对话框.确认后生成入库单并对入库单审核。如图 915 所示5.在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算启动采购管理系统，执行业务里的”发票”中的专用采购发票命令，进入采购专用发票窗口，单击”增加”按钮，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择”拷贝采购入库单”，打开”过滤条件窗口对话框,单击”过滤”按钮,进入”生单选单列表”窗口;双击需要参照的采购入库单,单击”确定”按钮,完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击保存按钮.如图在采购管理系统中,执行业务里的”采购结算”中的”自动结算命令，打开自动结算对话框，单击”确定”按钮,系统弹出结算成功”信息。点”确定”按钮完成。6.在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证