财务审计岗岗位说明书.docx

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1、财务审计岗岗位说明书岗位名称财务审计岗岗位编号所在部门审计部岗位定员2人直接上级审计部经理岗位重要程度直接下级无所辖人员无岗位分析日期2004年11月本职：在部门负责人的领导下，负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案,集团和二级公司的财务审计，集团和二级公司财务内控制度审计,上级交办的专项审计,负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比：5 %工作 任务负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程,上报部门经理审核

2、根据执行过程中的实际情况,提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细则的建议，上报部门经理审核职责二职责表述：负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案工作时间百分比： %工作任务负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案，并上报部门经理审核批准根据部门财务审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核职责三职责表述:负责财务审计项目的实施工作时间百分比: 工作任务负责办理财务审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划和审计方案负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书，并要求进行相应的资料准备负责进行现场调查，编写审计工作底稿,获取有关审计证据对

3、审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿在征求被审计单位意见后,负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见书,上报部门经理审核 负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比: %工作任务负责办理上级交办的专项审计事项在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见，经所办公会通过后,由所办公室下达负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定负责对合资、合作经营及其他对外投资等

4、进行审计监督负责对重大建设项目的预决算进行审计监督职责五职责表述：负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：工作任务负责检查财务内部控制制度是否存在负责评价财务内部控制制度是否恰当负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责六职责表述：根据人力资源部的委托，具体实施对集团公司及二级公司管理人员的任期审计和离任审计工作时间百分比：%工作任务经人力资源部下达通知后,负责办理经济责任审计立项，编制审计计划负责进行现场调查，获取有价值的审计资料,包括离任者个人的资料、单位、部门的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对

5、外担保有关文件、合同、协议等对审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿在征求被审计单位意见后,负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责七职责表述： 负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流工作时间百分比: 工作任务负责收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规定负责及时向集团本部的财务、下属公司财务及审计监察部门通报最新动态根据审计部经理的部署，负责组织审计业务信息和经验交流根据审计部经理的部署，组织对二级公司内审人员的培训职责八职责表述：负责审计档案管理工作工作时间百分比： 工作任务负责本部门

6、内勤及各类文件的登记、送签、交换、传递等工作等负责本部门标准化文件的复核及相关事宜的实施,标准化建设与公司具体要求保持一致。负责审计资料按要求整理、装订、归档以及相关电子文档的管理与归档工作。职责九职责表述： 负责完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5权力：业务权对内部控制体系的建议权对审计所需资料的查阅权决定的执行权和限期整改权对各项业务工作的审计建议权对违规者处分和处罚的建议权人事权无财务权无工作协作关系：内部协调关系审计部经理、集团各部室、各被审计单位外部协调关系审计署、国资委、会计师事务所任职资格：标准教育水平及经验要求硕士及以上学历，5年及以上工作经验,其中同职能领域3年及以上工作

7、经验；或本科学历，同职能领域5年及以上工作经验；专业财务、会计、审计、经济管理等相关专业培训经历内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等知识通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件关键能力有很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作其它：使用工具设备便携式计算机，一般办公设备工作环境一般工作环境工作时间特征经常出差所需记录文档汇报材料、年度工作计划、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告、培训方案备注：