质量管理体系历次审核实施记录表.doc

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1、质量管理体系历次审核实施记录表受审核方名称： 初次审核/第二阶段/再认证不符合项发生的部门不符合条款体系薄弱环节（依据审核报告填写）:许可资质情况（见说明1）：分场所（见说明2)：1、可抽样的分场所：2、不可抽样的分场所：下次审核需关注的内容:审核组长日期： 项目主管日期： 说明：1、应说明许可资质的有效期、符合性或存在的问题。2、承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地址、产品及过程描述清楚,并说明分场所承担产品的设计和开发生产检验在总部是否也有,作为监督审核安排的依据。3、传递说明审核组长应确保每次审核提交此表及受审核方最新的组织机构图及职能分配表；此表返回中心后由项目主管核对

2、无误后连同组织机构图及职能分配表交计划室(随每次审核流转）；此表作为审核组长编制后续审核计划的依据之一;完成一轮流转后,项目主管将此表随同再认证材料归档。第一次监督审核:审核的部门 不符合条款 上次审核至本次期间审核相关信息：1.认证范围 变更 组织机构 变更 最高管理者 变更 管理者代表 变更 组织名称 变更 地址/分地址 变更 管理体系文件 变更 其他(包括法律地位、所有权、经营状况等） 变更 是否发生重大质量事故 是 是否有顾客投诉 是以上情况简要说明(包括对体系的影响）： 无变化.本次审核了认证范围内全过程的产品： 分场所审核情况（指承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地

3、址、产品及过程描述清楚）：-体系薄弱环节（依据审核报告填写）： 许可资质情况： 营业执照、组织代码等符合下次审核需关注的内容： 产品防护及不合格品的控制。审核组长日期： 20148-5 项目主管日期： 第二次监督审核：审核的部门- 不符合条款上次审核至本次期间审核相关信息：1.认证范围 变更 组织机构 变更 最高管理者 变更 管理者代表 变更 组织名称 变更 地址/分地址 变更 管理体系文件 变更 其他（包括法律地位、所有权、经营状况等） 变更 是否发生重大质量事故 是 是否有顾客投诉 是以上情况简要说明（包括对体系的影响）： 本次审核了认证范围内全过程的产品： 分场所审核情况（指承担产品的设

4、计和开发生产检验的分场所，把单位名称、地址、产品及过程描述清楚）： 无体系薄弱环节（依据审核报告填写)： 设计和开发输出及监视和测量设备. 许可资质情况: 营业执照及组织代码等资质符合。 下次审核需关注的内容： 设计和开发输出及监视和测量设备的控制。 审核组长日期： 2015-7-25 项目主管日期： 第三次监督审核/非例行审核/单独扩大审核/：审核的部门不符合条款上次审核至本次期间审核相关信息：1。认证范围 变更 组织机构 变更 最高管理者 变更 管理者代表 变更 组织名称 变更 地址/分地址 变更 管理体系文件 变更 其他（包括法律地位、所有权、经营状况等) 变更 是否发生重大质量事故 是 是否有顾客投诉 是以上情况简要说明(包括对体系的影响）：本次审核了认证范围内全过程的产品：分场所审核情况（指承担产品的设计和开发生产检验的分场所,把单位名称、地址、产品及过程描述清楚)：体系薄弱环节（依据审核报告填写):许可资质情况:下次审核需关注的内容：审核组长日期: 项目主管日期： 第4页共4页 XQC-CX01005/330-3