质量管理手册-食品企业.doc

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1、质量管理手册xxxx食品有限公司 发布 2012-0320实施目 录0、前言1、质量方针与质量目标-文件编号：QE01P(4)2、组织结构图-文件编号：QE02-P(5)3、任命文 -文件编号：QE03P(6)4、总经理质量管理-文件编号：QE04P(7）5、人员管理制度-文件编号：QE05P(8-9)6、质管部门管-文件编号:QE06-P(10）7、生技部门管理职责-文件编号：QE07-P（11)8、购销部门管理职-文件编号：QE08-P（12）9、综合办管理职-文件编号：QE09-P(13)10、生产车间主任管理职 -文件编号：QE10-P(14)11、化验员职责 -文件编号:QE11-P

2、(15）12、质量管理制 -文件编号:QE12P（16-17)13、不合格管理制-文件编号:QE13P(18-19）14、产品防护规定-文件编号：QE14P(20-21）15、产品质量检验管理制度-文件编号:QE15P（2223)16、产品包装规定-文件编号:QE16-P（24）17、生产卫生管理制度-文件编号:QE17-P（2528）（附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度）18、带号项目检验计划-文件编号：QE18P(29)19、生产设备管理制度-文件编号：QE19-P（3031)20、安全生产管理制度-文件编号：QE20P（32）21、生产过程质量管理制度-文件编号：QE21-P(33-

3、36)(附1：生产过程质量管理图）(附2:生产过程质量管理制度考核办法)22、生产过程质量控制禁止性行为-文件编号：QE22P(37）23、检验设备管理制度-文件编号：QE23-P（38）24、生产车间管理制度-文件编号:QE24P（39)25、仓库、运输、贮存管理制度-文件编号:QE25P(4041）26、教育培训制度-文件编号：QE26-P（42）27、文件管理制度-文件编号:QE27P（43-45)28、生产车间中断生产时的产品质量管理制度- -文件编号：QE28P（46）29、原辅材料采购及验收管理制度-文件编号：QE29-P(4749）30、工艺流程图-文件编号：QE30-P（50)

4、31、生产工艺技术规程-文件编号：QE31-P(51-54）32、生产关键控制点规定-文件编号：QE32P(55)33、作业指导书-文件编号：QE33P（56-57）34、产品可追溯性控制-文件编号：QE34-P（58)35、产品销售管理制度-文件编号：QE35-P（59）36、产品召回管理制度-文件编号：QE36-P(60-61）37、售后服务全过程质量管理制度-文件编号：QE37-P(62）38、食品安全事故处置方案-文件编号：QE38-P(63-65）前 言 为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理文件，且会不断修改、完善管理内容。

5、望各部门认真落实执行。自发放之日起施行。总经理签字： 文件编号:QE01质量方针与质量目标质量方针：本企业的质量方针是“全心为顾客服务,一切让顾客满意”质量目标：产品一次出机质量合格率90%；出厂产品质量合格率达到100%；顾客对产品满意率92%。58文件编号:QE02治理 结 构 图总经理生技科购销科质管科综合办化验室生产车间1、总经理，负责公司的全面管理工作; 2、购销科科长,负责本单位原辅材料的采购及销售工作；3、生产科科长，负责本单位的生产管理； 4、车间主任，负责车间的生产和设备维护;5、综合办主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；6、质管科科长，负责本

6、单位产品质量管理工作; 7、化验员，负责产品质量的检验工作。 文件编号：QE03xxxx食品有限公司文件xx食字201201号 签发人：关于任命管理人员的决定公司各部门：根据我单位管理工作的需要,经研究决定：xxx同志任总经理，全面管理公司工作。xxx同志任购销科科长，负责本单位原辅材料的采购及销售工作；xxx同志任生产科科长，负责本单位的生产管理；路小惠同志任车间主任，负责车间的生产安排;xxx同志任综合办主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；xxx同志任质管科科长,负责本单位产品质量管理工作，并负责化验室；xxx同志任化验室化验员,负责产品质量的检验工作； 以

7、上任命即日起生效.2012年03月20日文件编号:QE04总经理质量管理职责1、负责本企业全面质量管理工作。2、组织贯彻产品质量法及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。3、确定本厂质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。4、明确各部门的质量职责,并督促实施。5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权,正确行使检验、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。文件编号:QE05人员管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法

8、律、法规及公司章程的规定,特制定本管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精湛的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智，提出合理化建

9、议.六、公司实行“岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费；员工应团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力.八、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。九、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业.2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导,关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费

10、。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓,求实创新。文件编号：QE06质管部门管理职责1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划；4、组织开展质量保障活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督;5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并加以利用；6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作；7、参与本厂新产品的开发研制，负责新产品的试

11、验和检验工作，协助做好新产品鉴定,提出检验和试验报告;8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质;9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用；10、协助购销部门做好各项服务工作,并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好,不准使用超期和不合格计量器具.文件编号:QE07生技部门管理职责 1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策,向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管理.3、负责组织新产品的研发及工艺设计

12、工作。4、负责对生产过程开展技术指导.5、负责制定本厂的生产计划，并负责实施。6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织本厂生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实.9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态.10、确保本企业使用的标准是国家、行业或厂备案有效的版本。文件编号：QE08购销部门管理职责1、负责制定原辅材料的采购管理制度.2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同

13、等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查,选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商,并保存好供应商的相关资料.4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系,虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。5、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行.7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。8、分析研究市场形势,提出巩固扩大销售市场的营销策略,采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。9、定期走访客户，征询意见，做好售后服

14、务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案,及时将用户提出的意见反馈到厂，作为改进质量的依据。10、搞好产品的发运工作，明确用户和企业应尽的责任。文件编号：QE09综合办管理职责1、负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核办法，落实到各部门及部门负责人，并监督实行执行情况。2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负责人批准后组织实施。3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长期发展规划。5、制定企业的各种财务制度，并监督检查企业财务制度的落实情况，严格控制企业资金流向,开源节流，提高企业资金周转速度。6、负责

15、对外接待,对外组织，文件收发，后勤保障，文件资料的归档管理。7、负责编制年度培训计划，并组织实施.8、负责企业员工的教育培训及人事工作。文件编号：QE10生产车间主任管理职责1、任职资质：对食品安全法有一定了解，或经过相关食品安全法的培训；有一定的食品方面知识，并对所生产食品质量安全管控点熟悉；了解生产所用的原辅料、生产工艺、熟练生产现场的品质变化，方可应聘上岗。2全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；3、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；4、负责编制修订车间设备检修计划

16、，零部件的更换等并负责实施;5、负责对车间各岗位人员的教育管理工作,包括安全教育，文明生产教育,职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平;6、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；7、关心爱护职工,做好职工思想政治工作。文件编号：QE11化验员职责 1、化验员任职资质：食品或化工、生物专业、中专以上毕业，并经过考核鉴定机构安排的相关培训，取得职业资格证书,同时必须具备实际操作能力，方可上岗.2、负责产品生产过程的检验,做好原辅材料及成品的检验工作3、严格按照检验项目的标准操作4、必须认真做好检验工作，真实地填写各项记录、数据，不得存在乱记、错记现象，原始记录不得

17、涂改。5、不断提高职业道德修养，积极参加培训提高业务水平.6、认真学习国家计量法规文件，严格遵守重要计量设备操作规程;保证使用完好标准的器具，不准使用超期和不合格计量器具。7、负责样品及记录的保存工作，在有效时间内不得丢失.8、负责检验所使用试剂的登记,保存。9、负责检验设备的检查，对出现问题的设备及时报告维修。文件编号：QE12质量管理制度一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系，以保证企业质量活动正常有序地进行.二、总经理的质量职责、权限和相互关系：1、质量职责:对企业的全部的产品和工作质量负责。2、质量权限：合理调度企业的人、财、物三大资源配置，

18、统管企业的质量工作。3、相互关系:领导企业的质量管理工作。三、质管部的质量职责、权限和相互关系：1、质量职责：对企业的质量管理工作负责。其中包括：建立质量管理体系,进行质量教育和培训,制定修改质量文件,收集、保存、使用质量信息；对原材料、半成品和成品依照标准进行检验，出具产品质量检验报告和合格证；对不合格进行管理，对质量工作进行考核；对检测仪器的计量管理；确保出厂产品达到质量要求；协调质量工作的内外关系。2、质量权限：贯彻执行质量目标，独立行使质量管理权和质量否决权。3、相互关系:在总经理直接领导下开展工作.四、购销部的质量职责、权限和相互关系：1、质量职责:制定采购流程 ，建立合格供应商的评

19、估体系，保证采购的物品符合质量要求；若采购的原辅材料为国家实施生产许可证管理的产品，必须采购获得生产许可证企业的产品；组织市场调研，巩固扩大市场企业产品的市场占有率；合格产品供应市场，开发维护销售网络，建立并管理客户资料,做好售后服务工作。2、质量权限：有权按照计划采购合格原材料;有权拒绝销售不合格产品。3、相互关系：受总经理直接领导，接受质管部对原材料和产品合格与否的判定,及时向质管部反馈用户意见。五、生技部的质量职责，权限和相互关系：1、质量职责：制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理和现场管理，推进“清洁”生产和文明生产,负责生产设备的维护和修

20、理；负责生产人员的生产技能培训，负责生产过程中计量设备示值正确,负责管理技术文件。2、质量权限:有权拒用不合格的原材料进行生产，有权对生产过程中出现的不合格半成品提出改进意见,有权按程序报批工艺文件的修改意见,有权对生产中的计量设备进行管理。3、相互关系：在总经理直接领导下,按计划组织生产,接受质管部对原材料、半成品和产品的质量判定结论。六、各种不合格管理,按不合格管理制度执行。七、产品防护按产品防护规定执行。八、产品质量检验按产品质量检验制度执行.九、成品包装按产品包装规定执行。十、生产卫生管理按生产卫生管理制度执行。文件编号:QE13不合格管理制度在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材

21、料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。一、原材料（含辅料及包装材料)不合格1、原材料（含辅料及包装材料)进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录,不得投入生产使用。3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时,需由质管部门同意并写出书面报告，经厂领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录.二、生产中的半成品不合格1、生产过程中检出的不合格,不准流入下道工序,要单独存放，挂不合格标识并记录.2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经主管质量的领导(质管

22、部门）批准后进行返工修复,经复检合格后，做好记录，方可进入下道工序。3、无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录.三、成品不合格1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并记录。2、由质管部门确认是否可以返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理,并记录。四、销售过程出现的不合格客户或消费者发现不合格时，经质管部门确认后,首先要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响,并及时给予调换或退货,做好记录。五、操作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出,厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。六、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找

23、出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。文件编号：QE14产品防护规定1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。本规定由质管部负责监督执行。2、生产过程中原材料的防护：（1）、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如：原材料包装破损或表面标志不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。发现上述原材料必须立即隔离存放，退回库房，不得在生产线上停留.（2）所有原材料正常出库时,必须按“先进先出的原则办理.（3）生产线退回的剩余原材料,需对其进行二次标记、登记，单独存放。再次出库时必须优先使用

24、。(4)原材料要与半成品、成品分开存放。3、人员接触的防护：（1）生产人员必须着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区.外来人员需进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。（2）工装必须清洁，无污染.（3)进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟,不得戴首饰、手机。（4）进入生产区的人员在进出车间时，必须洗手更衣消毒；指甲干净并修剪适当；涂有护肤品时不能直接接触产品。（5）进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。4、车间环境、设备工具对产品的防护：（1)生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上,必须保持清

25、洁，防止灰尘、粉尘等污染。（3)生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染.（4)货架必须清洁无污染，不能存放在室外。（5)维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。5、贮运过程中的防护：（1）所有产品应避免直接与地面接触。(2)不允许任何人坐在或站在产品包装上。(3)任何需要冷藏（冻）的原材料和产品必须满足其对温度的要求，冷库中必须有温度记录。（4）装卸时，防止产品破损。(5）货架必须清洁卫生。（6)从客户退回的产品必须特殊标记，单独（分开）存放,等待处理结果。为确保有质量问题的产品不再流入市场，销毁必须监控。文件编号：QE15产品质量检验管理制度一、质检部门负责对单位产品形成的

26、全过程进行质量检查和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。二、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，做好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不准入库.三、检验工作程序：1 采样工具和容器必须洁净、干燥，微生物检验的工具和容器必须事前高压灭菌.2 样品容器上应标有标识或编号,采样同时填写记录表格，准确完整.3 根据检验项目确定采样量，每份样品不少于检验量的3倍，以便检验、复检和留样备查。4 按照相关规定方法，采取的样品必须具有代表性。5 按项目的检验规程要求，对样品进行预处理。6 按项目的检验规程，对样品进行检验。7 做好

27、检验的原始记录。8 根据原始记录，做好数据处理和分析，做出最终检验结果。9、出厂产品检验合格后，须签发产品出厂检验报告四、半成品、不合格品的处置对采购或生产过程中出现的半成品、不合格品，必须进行认真核查检验，并协同其他部门协调处理。在不影响质量安全的情况下，看是否可返工处理，若影响到质量安全时按报废处理，对于原材料则退货处理.五、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责,把好质量关。六、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉,具有独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力.对产品质量具有最终否绝权.七、生技部门对所生产的半成品、成品采取“三检制”;即生产操作人员“自检”

28、，下道工序对上道工序“互检以及专职检验人员的“专检以防止不合格品的出现。文件编号:QE16产品包装规定1、产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装材料必须无毒，无异味。2、包装材料上的产品标志必须符合GB 77182004预包装食品标签通则等国家有关规定。印刷清晰、不褪色.3、包装后的产品净含量符合国家规定（标准国家质量监督检验检疫总局令 第75号定量包装商品计量监督管理办法和JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则）.4、产品包装的指定位置都必须准确、清晰标明生产批号(或生产日期），使产品具有可追溯性.5、产品标签的领用数量按生产计划数量,剩余标签必须及时退库，领用和退

29、库都应有记录。6、废弃的标签，经总经理批准后，由质管部门监督销毁。文件编号：QE17生产卫生管理制度1、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、勤剪指甲，进车间不戴手饰；5、进入生产区严禁吸烟,吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹,文明生产,集中精力工作；6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗

30、、消毒；（附设备、设施、管道、清洗消毒制度）8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽；进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；10、厂房、车间各岗位门、窗、墙壁、隔断定期清理,保持干净、无尘、无蜘蛛网、无污水、无杂物，门窗洁净。11、各区域的原料和物品应摆放整齐有序，不可以直接与地面、墙壁接触，区域外不得存放原料.12、生产过程中随时清理现场,保证操作区无粉尘、无落料,落地物料必需以废料处理。 13、 车间门窗、挡鼠板正常生产其间必须关闭挡死。14、结束设备内部物料必需使用或清理干净，如拌料罐、储存罐、包装机料斗等。15、表面、生产现场彻底

31、打扫,未使用完的物料必需退回仓库。附:设备、设施、管道、容器清洗消毒制度一、为保证食品的质量安全，杜绝对生产过程中造成的食品的污染,企业应根据国家有关食品质量安全的要求制定生产设备、设施、管道容器的清洗消毒制度。二、生产部门负责制度的制定和落实，质管部门负责监督检查.三、与食品接触的设备、设施、管道、容器使用应按规定进行清洗消毒.四、清洗、消毒的具体程序1。消毒液的配制按照84消毒液外包装标示的方法配制用于不同地的消毒液，如下表：消毒对象生产设施设备擦布车间地面卫生间配比（原液：清水）1：2001：2001:5001：200消毒时间5分钟5分钟75酒精消毒液的配制：可以直接购买配好的75酒精溶

32、液，也可以用100%酒精进行自配。配制方法：用1升的量杯量750ml 酒精，再加入蒸馏水至1升（即1000ml）刻度线，搅匀即成。2. 加工设施、设备的消毒每天生产结束后,带电设备应断开电源后进行清洗。用热水清洗干净设备，然后用抹布蘸湿清毒液（配比按产品使用说明配制）擦拭消毒,然后再用清水冲净或擦净消毒液,再用湿抹布擦净、擦干。3。环境的消毒使用紫外线消毒法，在楼道内或过道处每班交接班打开15min。4。容器、设备配件的清洗消毒每班生产结束后对于体积小易拆卸与食品直接接触的加工设施、设备配件及各容器可先拆卸后，用热水洗去油污。5、设备、设施、管道、容器长期搁置后重新投入使用的使用前亦应按上述要

33、求清洗消毒.6、如实填写设备清洗消毒记录.文件编号：QE18带号项目检验计划为了确保产品质量安全性，本厂对无能力检验的带号项目采取每年检两次,分别半年一次，送有检验资格的郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书.文件编号:QE19生产设备管理制度一、操作人员要对运行中的设备定时检查,认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部零部件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电,及时排除故障.二、设备管理1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行.2、由车间主任负责建立设备档案和台帐,负责对车间设备的定期大、中、小

34、修、保养计划和落实。3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养.4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损.5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上.6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据厂发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。2、新购进设

35、备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加,试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格.五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借,需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行.2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况,分别对直接或间接负责人进行处理和处罚.4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。文件编号：QE20安全生产管理制度1、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；2、对进厂职工进行安全教育,通过考核合

36、格，方可上岗;3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用;5、厂长对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时处理；6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂;7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负;8、生产区和仓库内严禁吸烟.固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；10、厂区安排日夜有值班人员,负责安全保卫工作.文件编号：QE21生

37、产过程质量管理制度1、为全面贯彻“预防为主的核心质量管理原则，认真开展生产过程的质量管理工作，特制定本制度.2、生产过程质量管理制度由生产部实施,质管部监督和考核。3、在关键生产环节建立关键质量控制点，实行重点质量控制。严格实施岗位质量责任及相应的考核办法。关键质量控制点的建立和调整，由质管部提出，并报总经理批准。4、认真做好生产过程中的各项原始记录。5、生产过程质量管理程序见生产过程质量管理图。附1:生产过程质量管理图采购 采购计划，供方资质检审验证，签有质量要求的合同 不合格退换货或索赔仓库 入库登记,质管部检验 不合格通知质管部 确认原辅料合格与否返工改制生产车间 领用合格原辅料，设置关

38、键质量控制点对半成品质量控制质管部 成品检验,确认合格与否不合格合格用户意见反馈 降级质管部 按不合格规定处理 成品库 入库、发货销毁生产车间 质管部监督、无害化处理经销商 销售附2:生产过程质量管理制度考核办法一、原辅材料采购1、凡购进的原辅料必须按厂生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他原因给厂带来紧急损失的，视情节轻重给予不等的处罚,轻者罚款50100元，重者负全部责任、离岗。2、全年无违规现象,年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。二、生产操作工序1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。2、班前对车间的设备设

39、施进行检查,一切正常方可开机；班后清理加工场地， 保证车间卫生，地面清洁无污.3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养,清洗和消毒，并做好记录。4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不接规定执行者，第一次罚款50100元，第二次离岗.三、质量检验1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象,一次罚当班检验员50-100元，二次离岗.2、对全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励.四、仓库管理仓库管理人员要严格执行仓库管理制度,若因工作不认真造成发货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50100元，重者按货值赔偿并离岗。文件编号：QE22

40、生产过程禁止性行为1、在生产过程中严格执行“三不”原则。即不合格的原辅材料不投入生产，不合格的半成品不流入下道工序,不合格的成品不入库.发生不合格时，按不合格管理制度执行。2、在生产过程中,必须严格按照最新的作业指导书，作业生产，不得擅自改动各工艺参数。文件编号：QE23检验设备管理制度1、检验设备是检验工作的必备条件,为使检验工作正常开展,制定本管理制度，本制度由质管部实施。2、检验设备必须登记建档，妥善保存设备说明书及附件。3、定期对设备仪器的性能进行检查，其中属于强检的计量仪器要按检定周期进行计量检定。4、对所有的仪器设备依据检定结果标明设备的校准状态.5、必须按说明书规定的操作方法使用

41、检验设备,操作人员必须经过培训，无关人员不得动用。使用和维修要有记录。6.对不合格的设备进行登记,另外存放，在维修好之前不得使用。无法维修的设备进行报废处理.7、毁坏的仪器及时记录或标识，能维修的及时维修，人为损坏的仪器、器具照价赔偿。8、实验室中应备有消防器材，实验室人员要具备防火、灭火知识。9、贵重物品和药品必须登记，专人保管.文件编号：QE24生产车间管理制度1生产科以生产通知单为依据，根据生产情况平衡协调各班的生产。2各班认真做好交接班工作，开好班前班后会,当班人员必须将本班生产情况、设备运转情况、原始记录、生产工具等生产中存在的问题，实事求是地向接班工人交清方可下班。3 操作人员必须

42、按照生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进行操作。4车间成立以车间主任、班长、质检员为主的质量检查小组，不定期召开质量分析会，及时解决生产中的质量问题。5 车间所有资料(包括生产通知单、交接班记录、生产记录、领料单等），必须妥善保管，防止丢失。6 各关键工序控制点应按照生产作业指导书规定，严把质量关。7严格遵守环境和卫生管理制度规定，及时实施防虫、防鼠措施，并及时打扫、清除生产中垃圾，防止影响产品质量。8 生产车间应按生产过程控制程序中设备控制规定，加强员工对设备的管理.文件编号：QE25仓库、运输、贮存管理制度 一、仓库管理制度1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、

43、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。3、产品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放.4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全,帐物相符，对库存量较少的物品及时上报。6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出库,必须做到推陈储新。7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放.8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，每天清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠.二、运输管理制度1、运输车辆应符合卫生要求。2、不得与有毒、有污