质量管理体系程序文件-2.14不合格品控制程序.doc

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1、*股份有限公司质量体系程序文件Q/*2.14-2011不合格品控制程序版号：A 修改状态：0第 2 页 共 2 页*股份有限公司质量管理体系程序文件 不合格品控制程序受控状态拟 制文件编号Q/*2。14-2011审 核版 本 号A/0批 准持 有 者部 门发放编号2011年03月26日发布 2011年03月28日实施1.0 目的：对不合格产品识别和控制，防止不合格品的流通和交付.2.0 范围:适用于本公司对原、辅材料、半成品、成品中不合格品的控制。3。0 权责：3。1 质量检验员应对不合格品进行标识、隔离和报告.3.2 质管主管按规定对不合格品进行处置。3.3 对特殊情况，质管组织相关部门共同

2、进行处置.3.4 有关责任部门应负责防止不合格品的再次发生。4.0 定义（无)5。0 工作内容5.l 不合格品的隔离和评审5.1.1 在原、辅材料入库中发现不合格品A、检验员和仓管员应对不合格品进行标识、隔离，并按标识和可追溯性控制程序执行.B、原、辅材料检验时发现不合格品由质管与营销部共同进行评审，提出处理意见。C、对于不合格性质严重及数量又较多时，质管和营销部应将处理意见汇报到总经理.5。1。2 生产中发现不合格品5.1。2。1 对生产中发现的个别不合格品由质管员按规定评审处置。5。1.2.2 对于生产中发现的批量不合格品,由质管汇报生产部会同营销部等共同处理，并报总经理批准。5。1.3

3、在交付过程中或使用过程中发现不合格品：顾客应帮助本公司记录产生原因并隔离，交由本公司的营销部和质管共同评审, 分析不合格原因，并采取相应的措施，以防再次发生。5.1。4 责任部门对评审有异议, 由管理者代表进行裁决。5.2 不合格品的处置5。2.l 处置方式a）原、辅材料不合格品处置方式： l）退货 2)让步接收b)生产及售后服务过程中不合格品的处置方式: l)返工 2)让步接收 3）报废5.2。2 由生产部处理的返工，若未采取有效措施，再次出现不合格品,应按纠正和预防措施控制程序的规定实施。5。2。3 不合格品返工后仍应按规定重新检验并记录在检验单上。5。2.4 原、辅材料的特别采用原辅材料

4、的特别采用是指在原、辅材料的质量通过工艺调整后,不影响产品加工质量的情况下才可采用的情况, 由质管员用不合格品评审处置单提出申请，报质管主管确认批准后转仓库入库，并作出标识.5。2.5 退货退货是指采购物资存在较严重影响产品质量的不合格现象时，采取的一种纠正措施。报废是指生产过程中的不合格现象已不能通过返工等方式补救，则判为报废。5。3 当在交付和开始使用后发现不合格时,公司应积极地采取相应的措施。5。4 不合格品进行纠正和预防措施时应按照 纠正和预防措施控制程序执行。5.5 质量记录应归档整理， 存期3年.6。0 相关文件Q/*2.15-2011 纠正和预防措施控制程序Q/*2.08-2011 标识和可追溯性控制程序7.0 使用表单7.1 Q/* 4。14-01 不合格品评审处置单7.2 Q/* 4。4-02 产品质量问题反馈单*股份有限公司不合格品评审处理表表号：Q/* 4。1401编号：品名型号数量工序批号发现日期检验结果通知单号不合格情况不合格原因及责任者纠正措施及负责者处置意见评审人员签字主管副总经理签字发送*股份有限公司产品质量问题反馈单表号：Q/* 4.1402编号：单位品名型号数量检验结果通知单号问题描述与后果处理与整改要求处置意见发送