过程和风险机遇的识别及应对措施评价表.doc
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1、风险和机遇的识别与应对措施表 QR6.101子过程过程风险和机遇风险和机遇应对措施评价理解组织及其环境组织环境过程国内外法律法规、行业法律法规、地方法规变化、指定专人负责收集国内外、行业、地方法规有效国内外经济环境变化指定专人负责收集国内外经济环境变化情况有效理解相关方的需求和期望国内原材料变化指定专人收集国内原材料市场变化情况有效竞争对手抢夺市场提高客服人员业务能力有效过程方法整治环境关注国内外政策,及时作出应对措施有效质量管理体系的领导作用总则领导作用过程顾客新要求最高领导者未能及时了解情况客服人员及时收集客户要求,及时汇报有效以顾客为关注焦点应对风险和机遇过程措施应对风险和机遇过程风险应
2、对措施不合理及时对风险应对措施进行评价有效基础设施资源管理过程机械设备故障机械使用部门每天进行日常点检有效过程运行环境机械设备漏油、空调漏水定期对机械设备、办公设备进行保养有效监视和测量设备量仪失效、未及时校验定期点检、及时送校有效知识知识收集利用不规范强化宣传有效能力能力意识和沟通/信息交流过程招聘的员工做事粗心大意加强招聘人员的培训有效意识管理制度培训未达到预期目标找出原因重新培训有效沟通招聘的员工不符合岗位职责要求对员工进行培训等、必要时重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息过程体系文件防潮、防燥措施没有做好加强文件保管措施有效运行策划和控制运行策划和控制控制现有工艺流程生产新产品时存
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- 关 键 词:
- 过程 风险 机遇 识别 应对 措施 评价
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