计量管理制度全文.doc

《计量管理制度全文.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量管理制度全文.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、计量管理制度全文为 /客 /户 /生/ 产 /满/ 意/ 商/ 品 为 /社 /会 /培 /养 /有 /益 /人 /才 编 制 : 审 核 : 审 批 ： 山东京博石油化工有限公司 技术设备管理部编制 山东京博石油化工有限公司 技术设备管理部编制 目 录 第一章 总则 3 第二章 职责 4 第三章 计量管理制度 5 测量设备购置、验收、入库管理制度 5 测量设备使用、维护、保养制度 6 测量设备分类管理制度 7 8 测量设备流转管理制度 测量设备周期检定制度 9 测量设备不定期自查制度 10 测量设备借用制度 11 测量数据及证书、标志管理制度 11 第四章 计量标准管理制度 12,31 第五

2、章 技术档案、原始记录及证书资料的管理制度 32 第六章 计量事故管理制度 33 第七章 能源计量管理制度 34，36 第八章 计量人员培训、考核、奖惩制度 37 附录1 强检计量设备目录 附录2 附录3 2 第一章 总则 第一条 为加强计量监督管理保障计量单位统一和量值的准确可靠使公司计量工作及测量过程管理更加科学完善增强企业对产品质量、能源消耗、环境监测、安全防护、经营管理的有效监测和控制适应现代化企业发展的需要根据中华人民共和国计量法、GB/17167用能单位能源计量器具配备和管理通则、中华人民共和国计量法实施细则要求特制定本制度. 第二条 在控股公司及各产业公司内，建立计量标准器具进行

3、计量检定、新增和使用测量设备必须遵守本制度。 第三条 计量室配备专职计量人员在设备管理部领导下开展工作。 第四条 计量管理制度由计量管理员编制报分管总监批准后颁布实施计量管理制度的发放、回收等同本公司的文件管理. 第五条 控股设备管理部对全公司计量工作实施统一监督管理。 3 - 第二章 职责 第六条 设备管理部负责建立企业计量标准作为企业计量的最高标准。 第七条 设备管理部负责审核测量设备配备标准计划，见附录1，对测量设备实行监督管理并负责计量设备的强制检定、非强制检定和校准。 第八条 设备部负责组织检定室人员对全公司的测量设备进行检定或校准 。 第九条 质量与综合管理部负责组织测量设备的质量

4、验收和入库仓储人员负责按计划发放。 第十条 基础装备部采购员负责处置经检定不合格的计量设备的退、换。 第十一条 使用单位负责测量设备的使用、维修、维护和保养.,各产业公司设立维修部门的由维修人员进行维修、维护和保养, 第十二条 使用单位负责建立和健全测量设备台帐、档案和测量设备的报检、送检工作。 第十三条 第十三条 第十三条 计量检定员应做好检定或校准记录将检定或校准数据存入技术档案并出具检定或校准报告。 - 4 第三章 计量管理制度 第三章 计量管理制度 第三章 计量管理制度 第十四条 购置、验收和入库制度 第十四条 购置、验收和入库制度 第十四条 测量设备购置、验收和入库制度 14.1 使

5、用部门根据经营或生产需要提出配备标准计划报计量负责人审核总经理审批。 14.2 基础装备部采购员根据审批配备计划进行采购。 14。3 测量设备到货后 交计量室负责检定,对计量室没有能力检定的测量设备若有必要由计量管理部门负责将该测量设备送至有能力的检定机构进行检定凡未经过计量检定或经计量检定不合格的测量设备一律不准入库测量设备制造厂的产品合格证不得作为检定合格的凭证,。 14.4质量与综合管理部负责组织质监员对测量设备进行质量验收和入库测量设备必须三证，合格证、说明书、测试报告，齐全否则质监员不予办理入库手续。 5 - 第十五条 测量设备使用、维护、保养制度 15.1 测量设备必须经检定合格后

6、方可使用以保证测量设备的准确性。 5.2 测量设备使用者应熟悉它的性能和操作方法严格按操作规程使用。 115.3 测量设备使用时注意爱护经常保持清洁任何人不得私自拆装计量器具使用时不得超范围使用。 15。4 使用前和使用过程中发现有失准、超差等异常现象不得擅自拆修应及时汇报班长或车间组织专人进行维修检定/校准合格,封印,后方能续继使用。 15.5 测量设备的维护、保养落实到人不用时应清洁干净妥善保存。 15。6 在用测量设备必须按规定进行周期检定和抽检以保证其完好和准确性。 15.7 使用者应注意所用测量设备的检定有效期不得超检定周期使用. 6 - 第十六条 第十六条 第十六条 测量设备分类管

7、理制度 H” T） B5 r2 1 |” R2 U 根据本公司的实际情况和主要产品的技术要求及常用测量设备低值易耗的特点将本公司测量设备划分为A、B、C三类实施管理.对A、B类测量设备分类建立台账或档案C类测量设备可实行使用前一次性检定。 ,一,A类测量设备 1、公司最高计量标准。 2、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面，并列入国家强制检定范围的测量设备。，见附表，。 ,二,B类测量设备 , 1、影响生产工艺控制指标、产品质量检测中关键参数用的测量设备. 2、生产过程中非关键参数用的测量设备。 3、精密测量中准确度高或使用频繁的测量设备. 4、一、二、三级公司内能源计量用测量设备。

8、 ，三,C类测量设备 对准确度无严格要求、性能不易改变的低值易耗测量设备。 7 - 第十七条 第十七条 第十七条 测量设备流转管理制度 H” T) B5 r2 1 ” R2 U 17（1 测量设备的封存制度 因生产工艺或经营调整而不用的测量设备使用部门提出申请后经计量管理员审核检定员进行检定或校准合格后, 粘贴封存标识使用单位建立封存台账并负责封存设备的维护保养由各公司设备管理部门定置存放。封存后严禁投入使用若要重新启用则须办理启封手续并经重新检定合格后方能使用并纳入周检计划. 17（2 测量设备报废制度 17。2（1 一般测量设备,使用年限1年或1年以下,单价在2000元以下,的报废由维修部

9、门鉴定后无使用价值或无维修价值的测量设备使用部门提出测量设备报废申请,格式见附录2,经部门负责人及计量室批准后予以报废报废后的测量设备由计量管理员负责注消不得继续转移流入生产使用。 17(2.2 属于固定资产的测量设备的报废按固定资产控制程序执行。 第十八条 第十八条 第十八条 计量设备的周期检定制度 - 8 18.1 全公司测量设备必须按周期检定计划进行周期检定周期检定计划由使用部门负责制定。 18。2 到期周检的测量设备由设备管理部计量室检定或外检，国家强制检定,超检定周期不检定不准使用。 18.3 经检定的测量设备必须有检定证书或合格证。 18.4 做好周期检定记录工作将检定情况及检定数

10、据存入技术档案。 18。5 在检定周期内的测量设备若发现有失准或损坏应及时通知维修部门和计量管理员处理否则影响生产和经营造成计量纠纷的由使用部门负责。 18.6 经检定不合格的测量设备严禁流转使用。 18.7 经检定不合格的测量设备要进行修理修复后重新检定合格，封印,后使用。 第十九条 计量设备不定期自查制度 为确保公司在用的计量器具量值准确、可靠保证计量设备能正常使用特制订- 9 - 本制度。 19.1公司流转及使用的一切计量设备必须进行不定期的自查。 19。2属国家强制检定范围内的工作计量设备由公司维修人员只能作外观检查和正常使用检查不得随便调校和拆装应按规定向主管部门提出书面申请后由计量

11、检定人员校准或报上级计量行政部门申请检定。 19。3非属国家强制检定范围而属公司计量部门统一管理范围内的计量设备由本公司仪修人员不定期的自查并保证正常使用状态。若不能正常使用时送计量室检定或校准。 19。4计量部门的计量标准有专人负责不定期自查若不能正常使用时送上级计量部门检定或请上级计量部门来公司检定。 19。5凡使用中的计量设备要做到经常不定期自查若遇到不能正常使用的应送计量室检定或校准若计量室不能检定或校准的可申请外协。需要现场检定的使用单位必须提供方便协助检定工作进行。 19.6计量设备的不定期自查应由专人负责做到经常化仔细的检查外观及正常使用情况。 19。7自查合格的计量设备必须将合

12、格证及自查情况作好记录以便随时查阅。 第二十条 测量设备的借用制度 20.1工作用计量标准由计量室统一管理各公司使用时到计量室办理借用手续 10 - 公司计量最高标准不得借用。 20.2工作用测量设备由计量室统一管理和调配各部门使用时到计量室办理相关手续. 第二十一条 测量原始数据、证书及标志管理制度 21。1 加强进货检验过程检验和最终检验计量检测的各种数据管理建立健全各种计量技术档案。 21。2各种计量数据填写必须清晰、准确、及时不允许涂改计量单位必须采用法定计量单位. 21.3各种测量设备的检定证书原件必须保存在计量室各部门需用证书时由计量室提供证书复印件。 21。4根据各测量设备的检定

13、结果和实际状态由检定员负责贴三色彩状态标志。 21.5做好各种原始记录各种台账登记工作做到数据清楚、准确。 第四章 计量标准管理制度 本制度规定了计量实验室的岗位管理制度、计量标准使用维护管理制度、量值 11 溯源管理制度、环境条件及设施管理制度、计量检定规程或技术规范管理制度、原始记录及证书管理制度、事故报告管理制度、计量标准文件集管理制度。 本制度适用于建有计量标准的实验室的管理。本制度符合JJF1033-2008要求。 1 实验室岗位管理制度 本制度规定了计量实验室工作人员的岗位责任制明确职责范围落实责任保证计量检定校准工作的公正、准确、可靠。 1。1 计量实验室负责人岗位责任制 1.1

14、.1 贯彻执行国家和上级部门有关计量工作的法令、法规和条例了解计量检定和本科工作人员的思想和业务技术状况。 1。1.2 负责对本部门人员工作量进行统一调配并对本部门检定人员的工作质量进行全面审核、检查. 1.1.3 责对本部门仪器设备、标准器的管理和使用技术资料的归档及工作进度室内外卫生安全情况进行监督、检查。 1.1.4 负责对检定/校准证书的批准签发。 1。2 计量标准负责人岗位责任制 1。2.1 计量标准负责人应按专业项目分工负责计量标准项目的计量特性的研究、测量不确定度的评估负责指导该计量标准的检定员量值传递解决技术难题. - 12 - 1。2.2 计量标准负责人对所负责计量标准项目筹

15、建、维持正常运行、持续改进负责。 1。2。3 计量标准负责人应努力钻研业务技术理论掌握计量检定和修理操作技能了解该专业的最新发展趋势。 1.3 检定/校准和校验人员岗位责任制 1。3。1 检定人员应按专业分工负责专业的量值传递计量测试和检修。 1。3。2 检定人员对所从事的检定项目、出具的数据负责。 1。3.3 努力钻研业务技术理论掌握计量检定和修理操作技能并持有从事该项检定工作的计量检定员证. 1.3.4 认真执行周期检定制度确保本实验室计量标准器具的量值准确。 1。3.5 严格按检定规程和操作程序进行工作按质按期完成检定,校准，工作不得擅自减少检定项目和改变检查方法。 1。3。6 严肃认真

16、地做好检定测试原始记录及时完成检定证书及其它表格的填写做到数据正确无误字迹清晰书写端正。 1.3.7 做好计量器具特别是计量标准器的日常保养及周期保养使仪器始终处于良好的工作状态。 1.3。8 负责仪器、设备、标准器、资料、零备件的使用和管理工作。 1。3。9 校验人员应认真对检定人员出具的检定证书、原始记录进行核实纠正错误- 13 对数据处理、检定/校准证书的正确性负责。 1。4 资料管理员岗位责任制 1。4。1 资料管理员负责实验室的计量标准文件集的管理并使其持续改进、现时有效。 1。4.2 资料管理员负责实验室的原始记录、证书副本的归档管理. 1.4.3 资料管理员负责实验室测量设备的技

17、术文件、设备档案的管理. 1.4。4 资料管理员对实验室档案室管理的资料妥善保管、安全、外借管理负责。 2 计量标准使用维护管理制度 本制度规定了计量实验室计量标准的使用、维护、评比的管理制度。 2。1 计量标准的使用 2.1。1 计量标准及配套设备从购进之日起由保管人员验收做好台帐记录主要附件必须填写清楚并统一登记、造册、编号. 2.1。2 计量标准及配套设备均由各专业负责人维护保管并建立技术档案人员变更时要办好交接手续。 2。1。3 计量标准属强制检定的计量器具必须严格按计量标准器周检计划规定及时送检超周期或不合格的计量标准不得使用。 2。1。4 计量标准检定返回检定机构出具的计量检定证书

18、/校准证书计量标准负责- 14 - 人应对检定证书/校准证书的数据合格与否进行确认发现异常和不合格的计量标准器不得投入使用。 2.1。5 每套计量标准必须编制正确规范的量值传递系统图和操作规程使用计量标准检定时必须严格按照使用说明书及操作规程进行。 2.1.6 使用要合理。不能用高精度的计量器具测量低精度工件更不能用低精度计量器具测量高精度工件。专用检具不能作他用。 2.1.7 使用前要做好必要的准备工作如校对“，”位擦净油污等。使用中要文明操作轻拿轻放放置平稳更不能将计量标准作其他工具使用。用后要对计量标准作必要的保养。 2。1。8 计量标准领用时手续要齐全用途要明确不得转借他人或自行调换使

19、用。 2。2 计量标准的维护 2.2.1 使用者发现计量标准有失准的情况应及时报送标准室负责人处理严禁自行乱拆乱修以免造成不必要的损失。 2。2。2 使用后的计量标准要洗擦干净作必要的技术保养有包装盒的应放入包装盒内达到防潮、防锈、防腐蚀。 2。2。3 长期不用的计量标准要定期进行保养如通电、上防锈油等保证计量器具的计量性能。 15 2.3 要定期对计量标准的使用、维护、保养的情况进行检查评比好的给予表扬、奖励不好的给以批评甚至处理. 3 量值溯源管理制度 本制度规定了计量实验室对实验室的测量设备,包括计量标准器及配套计量器具及在用的、停用的、超过校准/校验周期的、新购置的、改装的、修理后的、

20、借用的仪器设备、量具,和标准物质的量值溯源，校准、校验等，. 3。1 职责 3。1。1 实验室负责人批准校准/校验计划、期间核查操作规程的等计量技术文件。 3.1。2 计量标准负责人负责对校准/校验计划的实施情况和期间核查进行监督管理。 3.1.3 测量设备管理员负责制定仪器设备校准、校验计划并组织实施仪器设备校准/校验结果的保存和归档。 3。1.4 各相关检定人员负责协助测量设备的检定/校准、编制相关测量设备和标准物质的期间核查操作规程并实施期间核查工作组织实施仪器设备和标准物质的期间核查。 3。2 量值溯源要求 3。2.1 对计量标准的有效性和准确性有影响的测量设备和标准物质,包括抽样、辅

21、助测量设备,投入使用前必须确保可追溯到国家计量基准。 16 - 3.2.2 选择的外来服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定校准机构或授权机构，并要求提供所需的测量不确定度和，或，符合确定的计量规范声明的测量结果。 3。2.3 对计量标准装置的主标准器应按量值传递图规定定期定点向指定检定机构送检。 3。3 量值溯源计划 3。3.1 测量设备管理员根据本实验室测量设备的量值溯源关系每年年初制订年度检定/校准计划报实验室负责人批准, 3。3.2年度检定/校准计划内容包括： a）测量设备名称、型号、编号, b)原检定/校准的证书/报告的编号、有效期, c）定点检定/校准机构名称

22、， d)计划校准时间。 3.3.3 出现下列情况时由测量设备管理员制定检定/校准的补充计划: a） 新购置仪器设备时， b） 停用时间超过检定/校准周期的仪器设备需重新启用时, c） 改装或修理后的测量设备需投入使用时， 17 - d） 经期间核查确认测量设备量值失准时， e） 借用外部仪器设备时，必要时,。 3.4 量值溯源计划的实施 3。4。1 测量设备管理员负责按计划组织送校， 3.4.2 对新购置的测量设备根据仪器设备的技术指标依据国家计量校准系统表的要求就近寻找具有提供溯源服务能力的校准机构， 3。4.3 送外校准一般采用集中送取形式送校前应加强同校准单位的联系力争一次性完成送、取任

23、务。送校前仪器设备保管人应对仪器设备进行通电检查发现严重问题时暂不送校, 3。4。4 仪器设备检定/校准完毕测量设备管理员负责将检定/校准证书复印一份交使用科室原件归档， 3.4.5 经检定/校准合格的所有仪器、设备、量具由测量设备管理员粘贴“绿色”合格状态标识证明其符合测量能力的要求。不合格的粘贴“黄色校准状态标识表示停用。部分性能仍可使用的粘贴“蓝色”校准状态标识表示警示：注意限制使用并提示使用范围。 3.4.6 严格按照周期开展检定/校准工作超过有效期的仪器设备和标准物质不允许继续使用. 18 - 3。5 标准物质的使用 对所使用的标准物质按照证书有效期内使用管理必要时用内部参考标准进行

24、核查。 3.6 期间核查 3.6。1 测量设备、标准物质期间核查需求的确定：使用频率较高的,对环境条件要求较高的,修复后的仪器设备等。 3。6.2 测量设备和标准物质期间核查的方法：测量设备可定期测量其稳定性、重复性等也可使用有证标准物质进行期间核查。标准物质的期间核查需要时可采用比对试验或其它方式进行. 3.6。3 测量设备保管人应根据测量设备和标准物质的使用需求确定各自保管的测量设备和标准物质是否需要进行“期间核查”,对需进行期间核查的仪器设备和标准物质写出“期间核查”操作规程，包括“期间核查”进行的频次、操作步骤等,经本实验室负责人批准后生效。 3.6。4 经本实验室负责人批准后的“期间

25、核查”操作规程应由经过授权的人员进行操作.相关的测量设备保管人应按期做好测量设备和标准物质的“期间核查工作并填写仪器设备和标准物质期间核查情况表 3。6。5实验室负责人负责检查仪器设备和标准物质“期间核查”工作的实施情况进行分析，必要时提出纠正措施和预防措施. 19 - 4 计量实验室环境条件及设施管理制度 本制度规定了计量实验室环境基本条件、安全防护、三废处理等制度。 4。1 实验室基本条件要求 各计量标准项目的实验室的环境应根据检定规程/校准规范的规定符合温湿度、电磁干扰、振动、机械、无线电、防尘、防盗、防火要求。 4。1.2 实验室的通风与采光 在新建、扩建、改造实验室时须根据各类不同实

26、验室的特点和要求考虑房屋结构使之自然通风换气良好必要时应配备排风设备和温湿度控制调节设备以求达到室内空气新鲜,要合理地选择门窗的位置与大小充分利用自然光线增加室内照度并利用日光良好的消毒作用净化实验室空气。 4。1。3 实验室的动力与照明 为保障实验室的正常工作必须保证电源的质量、安全可靠性及连续性。一般实验室可直接采用市网供电对大型精密贵重仪器设备须提供稳压或不间断电源装置。实验室照明应达到国家计量实验室评估的标准照明设备的配备既要保证有良好的照明又要保证实验人员的正常操作光源一般采用节能灯具照明。另外还要根据实验室的专业性质和特殊要求安装专门的照明设备. 4。1.4 实验室的供水与排放 2

27、0 - 需要供水的实验室对供排水设施要精心设计和安装。一般废水可排入城市下水网道或作循环用水,特殊废水必须按规定进行净化处理后才能排放以免污染环境确保卫生清洁。 4。1.5 实验室面积 实验室实际使用面积应达到国家计量实验室评估的标准.计量实验室的检定区域与维修办公区域应有有效隔离. 4.2 实验室的安全与防护 4。2。1 实验室危险物品的管理 1，实验室对易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性及其他危险物品必须建立严格的贮藏保管和领用登记制度做到手续齐全责任到人。 2,实验室使用危险物品必须经计量项目负责人批准并由授权计量检定人员按操作规程正确操作安全使用. 3,危险物品必须有明显的标牌或标志决不

28、允许私自分装、分藏或移作他用。 4，贮藏和保管危险物品必须做好防火防爆工作未经批准实验室内严禁烟火、明火取暖和明火照明必须做好放射性同位素的检测和安全防护工作。 5,使用有毒物品时事先应充分了解其性质并熟悉使用注意事项及补救措施。使用腐蚀性、易燃、易爆物品要特别注意人身安全远离精密仪器严防引起燃烧和爆- 21 - 炸。 4.2.2 实验室空调、电炉等电器设备的管理 1，需要购买空调、电炉等电器设备的实验室必须提出申购报告报公司有关部门同意后由实验室与设备管理处负责购买和安装使用。 2,空调、电炉等电器设备是根据计量检定工作需要而配备的为节约用电、保证安全严禁将这些电器设备私自用于烧水做饭或取暖

29、降温违者按公司有关规定严肃处理。 3,要加强上述电器设备的管理严格执行防火安全制度凡因违章使用而酿成火灾或其它事故的肇事者要承担经济和法律责任。 4.3 实验室“三废”处理 4。3。1 化学毒品及其废渣、废液必须进行消毒处理达到国家允许的排放标准时方可排放.剧毒化学物品的包装容器需要报废时也须进行消毒处理不得随便抛弃。 4。3.2 为了防止废气污染实验室环境应在废气排放口采取相应的净化措施。 4。3 .3 实验室废液、废渣及污水的处理必须根据国家“三废”排放试行标准GBJ473 的规定进行净化处理后方可排放。 4。3.4 放射性污染物应根据有关部门的规定处理。 4.3。5 实验室应配备污物处理

30、容器对废液、废渣要进行及时处理和清理。使实验 22 室具有一个良好的、洁净的、安全的工作环境保障工作人员的人身安全。 计量检定规程或技术规范管理制度 本制度规定了计量实验室的计量检定规程、技术规范等技术文件的管理。 5。1 职责 5。1。1 实验室负责人负责计量技术文件的批准。 5.1。2 计量标准负责人负责计量技术文件的审核。 5.1。3 文件资料管理员负责计量检定规程等技术文件的受控、发放、归档并保持现时有效。 5。2 计量技术文件的分类 外来文件:国家计量检定体系及计量检定规程、计量校准规范、国家标准等技术文件, 内部技术文件:计量校准方法、计量检定操作程序、量值传递溯源图等计量技术文件

31、。 5.3 外来文件收集与识别 文件资料管理员通过技术文件发行机构收集外来文件,特别是标准、规程规范的颁布、修订和作废信息,、识别并决定是否受控若不作受控管理应作为资料处理。并对受控技术文件有效性实施确认以保证文件有效和适用。 5.4 文件发放 5。4.1 文件发放范围由计量标准负责人确定并经实验室负责人批准后执行。文件发- 23 放范围应确保受控文件在需要的场所都能得到。 5.4。2 文件资料管理员按批准的发放范围制定“文件发放(领用)登记表”由文件领用人签收。 5。4。3 向法定管理机构、认证/认可机构提交文件时也要办理发放手续一般由业务承办人签收。 5.4。4 文件资料管理员每年底对所发

32、放的文件进行一次清查并编制下一年度“有效文件控制清单”。 5。6 文件更改 5。6.1 文件更改时由更改申请人应填写“文件更改申请单说明更改的理由和内容必要时提供更改依据经负有该文件批准职责的人员审批后由原文件起草者或被指定者进行更改若由被指定者进行更改时更改者应获得编制文件的相关背景资料。 5.6。2 文件的更改分为：划改、换页、换版等形式。在文件再版前若采用划改或换页方式更改文件应在“文件更改申请单”中注明更改方式并在更改记录栏进行标识. 5。6.3 更改文件涉及换页、换版时文件资料管理员按“文件发放（领用)登记表”收回旧文件后再发放新文件并保留所有文件实施更改的记录。 - 24 5.7

33、文件作废 5。7。1 文件因换版、不适用、过期等原因作废后由文件资料管理员对作废文件实施控制。 5.7。2 文件资料管理员按文件发放记录及时从文件使用场所收回作废文件以防止误用.对需要保留的作废的文件应加盖“作废”印章妥善保存。 5。7。3 不须保留的作废文件由文件资料管理员登记后经业务室负责人批准后销毁。 5.8 文件的借阅和复制 5.8.1 文件资料管理员负责文件借阅、借阅登记和收回。复制、借阅体系文件需经业务室负责人批准.借阅者应在指定日期归还。复制者应登记编号. 5.8.2 文件的母版不得借阅防止丢失或损坏. 5。9 文件的保存 5.9.1 任何人不得在受控文件上乱涂划改不准私自外借或

34、复制确保文件的清晰、易于识别。 5.9.2 受控文件及母版应在文件发布后由文件编制/更改者及时交业务室文件资料管理员存档以电子形式存在的文件应进行备份. 5。9.3 执行本制度所形成的质量记录由文件资料管理员按记录的控制程序整理归档。 - 25 - 6 原始记录及证书管理制度 本制度规定了计量实验室的计量检定/校准原始记录及检定/校准证书的编制、收集整理归档管理. 6。1 职责 6。1。1 实验室负责人负责计量原始记录、证书格式文件的审批. 6.1。2 计量标准负责人负责计量原始记录的审核、证书格式设计文件。 6。1.3 计量检定/校准人员负责相应的计量检定项目原始记录的设计。 6。2 原始记

35、录的设计应按照计量检定规程/校准规范和计量标准操作程序进行.尽可能保证检定现场的足够信息便于数据追溯。数据修约处理应符合GB/T 81701987 数值修约规则要求。记录的修改应采用杠改保全修改前信息修改人应在修改处签名。 6。3 凡经实验室检定/校准、比对的计量器具、装置均应有原始记录及检定/校准证书副本经授权核验员审核后实验室应由指定人员统一保存年底整理后送文件资料室归档管理期限不少于2个检定周期。 6。4 向上级法定计量检定部门送检获得的检定证书原件统一由文件资料员存挡。实验室需要时可提供复印件。 6。5 由实验室检定/校准,比对，的计量器具记录由检定员填写原始记录或出具检- 26 -

36、定证书或报告单有计量检定管理软件可以用打印机打印否则一律用钢笔或签字笔填写由项目核验员审核主管领导签字后或存或发. 6.6 编写审核证书，报告单，各级人员应负下列责任: 6.6.1 检定员检定证书做到书写整齐字迹清楚数据完整结论正确签注全名应有检定机构印章, 6。6.2 报告编写人对整个试验报告负全部责任， 6。6.3 报告审核人把好报告质量关使报告完整无缺结论正确. 6。7 上述检定证书或报告单经审核后必须盖上检定/校准专用章后方能生效。出具证书以印戳印钳型式的应符合计量检定印证管理办法。 7 事故分析报告制度 本制度规定了计量实验室发生的设备和工作事故的分析报告制度。 7.1 职责 7.1

37、.1 实验室负责人负责计量事故组织处理、分析报告文件的审批. 7.1.2 计量标准负责人负责计量事故的现场取证、事故分析报告的审核。 7。1.3 计量检定/校准人员负责相应的计量事故证据保全、事故分析报告的起草。 7.2 事故严重性分类 因工作人员造成标准仪器仪表设备损坏者定为设备事故,因计量工作原因造- 27 成其他部门相关损失的为责任事故。按事故损失具体价值分为六种: 7.2.1 严重事故造成损失在10000 元以上者, 7。2。2 重大事故造成损失在 5000 元以上者， 7。2.3 事故造成损失在2000元以上者, 7.2。4 障碍造成损失在 500元以上者， 7.2。5 异常造成损失

38、50元以上者， 7.2。6 过失造成损失在50元及以下者， 7.3 发生设备事故和责任事故当事者均应立即口头报告实验室负责人实验室按职责将事故分析书面报告按规定逐级上报不得隐瞒和不报。 7.4 事故发生后应按“三不放过”的原则组织有关人员总结教训改进工作。 7.5 认真贯彻执行计量标准操作程序和检定规程所有工作人员应经考试合格取得上岗资格后方能工作。 7.6 每季必须坚持不少于一次有针对性的安全学习活动并做好各方面的记录。 ， 计量标准文件集管理制度 本制度规定了计量标准技术档案文件集管理制度。 8.1 职责 8。1.1 实验室资料管理员负责计量标准技术文件的收集、整理、归档工作。 28 -

39、8.1.2 计量标准项目负责人和计量检定/校准人员负责各自计量标准技术文件的编制、起草、审核、报批工作。 8。2 实验室的计量标准技术资料应设专职或兼职人员分类、统一保管.计量标准技术档案必须按标准项目分类整改装订成册归档妥善保管以便查询。 8.3 下列计量标准文件集应存档管理: 文件集应当包含如下18个文件： 1，计量标准考核证书， 2，社会公用计量标准证书,如果适用, 3,计量标准考核，复查，申请书， 4,计量标准技术报告, 5,计量标准的重复性试验记录, 6,计量标准的稳定性考核记录, 7) 计量标准更换申报表,如果适用， 8) 计量标准封存，或撤销，申报表，如果适用，, 9） 计量标准

40、履历书, 10) 国家计量检定系统表,如果适用， 11) 计量检定规程或技术规范, - 29 - 12） 计量标准操作程序, 13) 计量标准器及主要配套设备使用说明书，如果适用， 14) 计量标准器及主要配套设备的检定证书或校准证书， 15) 检定或校准人员的资格证明， 16) 实验室的相关管理制度， 16.1) 实验室岗位管理制度， 16.2) 计量标准使用维护管理制度, 16.3） 量值溯源管理制度， 16。4) 环境条件及设施管理制度， 16。5） 计量检定规程或技术规范管理制度, 16。6） 原始记录及证书管理制度， 16。7) 事故报告管理制度， 16.8) 计量标准文件集管理制度

41、， 17) 开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本, 18) 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料, 8.4 档案的查询 8。4.1 公司有关部门或外来人员需借阅质量档案时须经实验室负责人批准后办 30 - 理查询手续。 8.4。2 对外提供计量标准档案资料必须经实验室负责人批准. 8。5 建立技术档案借阅制度保证资料无涂改、损坏、丢失、缺页保证清洁完整外借时应登记不得转借他人按期归还,若发现技术档案的资料有丢失或损坏后保管人员应立即报告主管领导。 8.6 新建计量标准装置,包括标准设备,随箱所带技术资料开箱取出后应先交计量专职资料保管员登记注册后才能借阅。 8.7

42、各类计量检定/校准能力比对、计量标准期间核查的原始记录经审核后交资料管理员存档。 - 31 第五章 技术档案、原始记录及证书资料的管理制度 1、计量技术资料、原始记录、证书、标志是考核计量水平加强计量管理的重要基础必须做到项目齐全数据可靠专人保管。 2、 计量技术档案和记录的内容是：计量人员清册，测量设备台账,周检计划表,各类标准器及配套仪的技术说明,各类计量器具事故和报废记录，计量检定修理原始记录，工艺、质量主要参考数检测记录等. 3、 技术档案、原始记录及资料由专人统一保管原始记录的保管期原则上不少于一年。 4、 校验合格证、检定合格证是测量设备正常使用的依据.在用测量设备必须有醒目的检定

43、合格标志使用部门应妥善保管不得涂画覆盖。对于损坏标志的行为应给予通报批评。 32 - 第六章 计量事故管理制度 在生产、经营和质量计量过程中因测量设备的准确度或其他计量问题引起计量纠纷或计量事故.如发生这类问题可按以下方法处理: 1( 处理计量纠纷的方式有检定和调解首先要查清事实、分清是非、明确责任在相互谅解的基础上促使双方当事人解决问题。 2( 计量调解由设备管理部对计量纠纷双方进行的调解。根据计量纠纷的特殊情况计量调解一般应在仲裁检定以后进行。 3（ 仲裁检定是指由县级以上技术监督局用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以仲裁为目的的计量检定、测试活动。仲裁检定由县级以上技术监督局直接受理

44、或指定有资质的计量检定机构进行。 4( 一般事故如系人为因素引起应给予当事人相应的处理，如系管理不善引起应分析原因并制定相应措施以免类似事件的再次发生。 33 - 第七章 能源计量管理制度 1（目的:为加强能源计量管理提升公司经营管理水平降低能源消耗降低生产成本提高公司经济效益。 适用于控股公司所有能源消耗部门。 适用于控股公司所有能源消耗部门. 2（适用范围:适 用于控股公司所有能源消耗部门。3(指导思想是：以能源计量数据管理为中心，以能源计量器具管理为基础确保所采集数据的真实、完整、准确和连续。企业通过实行能源定量化管理实现能耗有数据、生产工序和产品能耗定额有依据、考核用能有标准从而为节能

45、、降耗、减排的工作开展提供可靠依据. 4(职责 4。1 能源计量管理部门职责: (1)严格贯彻执行国家、地方、行业有关能源计量的法律、法规、规程和标准。 （2）统一管理全公司的能源计量工作并接受政府计量管理部门的业务指导和监督。 （3)组建公司能源计量管理体系及能源计量管理有关制度。 34 - （4）编制并组织实施能源计量工作发展规划和计划引进和应用计量新技术、新设备。 （5)监督、检查各公司能源计量工作的执行状况。 4。2 各产业公司能源计量管理部门职责 (1)严格贯彻执行国家、地方、行业有关能源计量的法律、法规、规程和标准。 (2）制定公司能源计量技改方案审查基建项目中能源计量方案。 (3)根据企业生产装置大修计划制定能源计量方案并组织实施和竣工验收。 (4)完成好各种能源计量数据采集、处理、汇总的统计工