质量环境安全管理手册.F版.发布稿.doc

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1、JGHD-A/01-2015质 量 环 境 安 全 管 理 手 册 F宏达建材有限责任公司HONGDA CONSTRUCTION MATERIAL CO.LTD质量环境安全管理手册文件编号：JGHD/A012015版号:F受控状态： 发布日期：201501-01实施日期：2015-0101序号版次更 改 内 容实施日期更改人签名1D增加管理体系覆盖范围，包括4000t/d熟料生产线2011-0324王立花E管理者代表更新201305-01程国荣增加副经理（经营）和副总工程师管理职责2013-05-01程国荣增加生产保障作业区职能20130501程国荣对相关作业的接口关系重新进行梳理201305

2、01程国荣修改GBT28001-2011职业健康安全管理体系新要素201305-01程国荣2F 组织机构、职责调整2015-01-01王立花编 制生产技术质量部审 核魏才河批 准张剑平目 次手 册GB/T19001GB/T24001GB/T28001章节目录章节章节章节0.1颁布令0.2公司简介0。3任命书0。4质量环境安全方针、目标0.5组织结构图0.6职能分配表0.7本手册受控说明0。8程序文件目录质量环境职业健康安全管理体系要求1范围12引用标准23术语34质量环境安全管理体系4444。1总要求4。14.14。14.2文件要求4。24。4.4/4.4。54。4.4/4.4.54。2。1总

3、则4.2.14.4。44。4。44.2。2质量环境安全管理手册4.2。24.4.44.4。44.2。3文件控制4.2.34。4.54.4。54。2。4记录控制4。2.44。5.44.5。35管理职责5。1管理者承诺5.14。24。25.2以顾客及相关方为关注焦点5。24。3.1/4.3.24.3.1/4.3。25.3质量环境职业健康安全方针5。34。24.25。4策划5。44.34.35.4。1质量环境职业健康安全目标和指标5。4。14。3。34。3.35。4.2质量环境职业健康安全管理体系策划5.4。24.3.1/4。3。24.3.1/4.3.25.4.3环境因素-4。3。1-5.4.4危险

4、源辨识、风险评价和风险控制策划-4.3.15。4。5法律法规和其他要求-4。3.24.3。25.4.6环境和职业健康安全管理方案-4。3.34。3.45。5职责、权限和沟通5。54.4。1/4。4。34.4.1/4。4。35。5。1职责和权限5。5.14。4。14.4.15.5。2管理者代表5。5。24.4.14。4.15。5.3协商和信息沟通5.5。34.4.34.4。35。6管理评审5.64。64.66资源管理6。1资源的提供6。14。4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34。4.14.4.16。4工作环境6。4-7产品实现74.4/4。4。64。4/

5、4。4。67。1产品实现的策划7。14。4.64。4.67。2与顾客有关的过程7.24.3.1/4.3.24.4。64。3。1/4.3。2 4。4。67.3设计和开发（删减）7.34。4.64.4.67.4采购7.44.4。64.4.67.5生产和服务提供7.54。4。64。4。67。5.1生产和服务提供的控制7.5。14。4.6/4。4。74。4.6/4.4。77。5。1.1生产和服务的控制7。5。1-7.5.1.2环境和职业健康安全运行控制-4.4.64.4.67。5。1.3应急准备和响应-4.4。74。4.77。5.2生产和服务提供过程的确认（删减）7。5。2-7.5。3标识和可追溯性7

6、.5。34.4。64.4.67.5.4顾客财产7.5.4-7。5.5产品防护7.5。5-7。6监视和测量设备的控制7。64.5.14。5。18测量、分析和改进84。54.58。1总则8。14。5。1/4.5。24.5。44.5.1/4.5.24.5。48。2监视和测量8。24.5.14。5。18。2.1顾客及相关方满意8。2。14。5.14。5.18。2.2内部审核8。2。24.5。44。5。48。2.3过程的监视和测量8。2.34.5。14.5.18。2.4产品的监视和测量8.2.4-8。2。5环境和职业健康安全绩效的监视和测量-4.5.14。5。18.2。6合规性评价-4.5.2-8。3不

7、合格品控制8。34。5.24.5。28。4数据分析8。44.5.14。5.18。5改进8.54。3。44。3。48。5。1持续改进8.5.14。3。3/4.64。3.3/4.68。5。2不符合、纠正和预防措施8.5。2/8。5.34.5。24。5.2附件1工艺流程图0.1 颁 布 令为贯彻落实有关质量、环境、职业健康安全方针、政策、法律、法规和其他要求,进一步规范各项管理活动,酒钢(集团)宏达建材有限责任公司结合企业实际情况编制了质量环境安全管理手册。本手册经过公司各部门审定,符合GB/T19001质量管理体系 要求、GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001职业健康安

8、全管理体系 规范和国家有关法律法规的规定要求。本手册阐述了公司质量环境职业健康安全管理方针，对公司的质量环境安全管理体系做了具体描述，是公司内部法规性的文件,是公司确保产品质量和满足顾客及相关方要求的保证，是公司的质量环境安全管理的纲领性文件和行动准则。为进一步强化生产经营管理，优化业务流程,不断提升管理水平，公司根据组织机构和职责的调整，将手册更换为F版。现F版质量环境安全管理手册经审定予以发布，望全体员工遵照执行。 我授权生产技术质量部负责本手册的管理、监督执行和解释工作。最高管理者：张剑平二一五年一月一日0。2公 司 简 介酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称“公司“),始建于19

9、93年3月，座落在甘肃省嘉峪关市西郊的雄关脚下，是一家以利用酒泉钢铁（集团）有限公司（以下简称“酒钢”）冶金废渣研发、生产、销售通用水泥、特种水泥、建筑砌块、粉体材料、水泥外加剂为主的资源综合利用型国有大型企业，是甘肃省水泥生产能力最大的企业,也是甘肃省首批循环经济示范企业之一，也是获得甘肃省高新技术企业认定的首家水泥企业.公司现有1000t/d、2000t/d、4000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线各一条，年产80万吨和60万吨矿渣超细粉生产线各一条,年产50万m2广场砖配套生产线一条，现已形成年产水泥熟料260万吨、水泥350万吨、矿渣超细粉140万吨、广场砖50万m2的生产规模。公司建

10、有7MW和9MW回转窑纯低温余热发电系统2套，可自给回转窑系统30%的电量，年可消纳酒钢各类冶金工业废渣近200万吨。近年来,公司通过高校和社会招聘高技能人才，采取请进来、送出去和重点培养的方式，形成了具有丰富经验的水泥工艺、机械、发电、信息化为核心的研发队伍。目前，公司拥有各类技术人员45人,其中:高、中级技术职称29人；大专以上学历占职工总数的47.7。公司技术中心先后被认定为“甘肃省省级企业技术中心”和“甘肃省冶金废渣高效利用建材工程研发中心”.目前，公司拥有授权的发明、实用新型专利技术14项和受理的发明专利4项，其中授权的发明专利2项。“ 42.5级钢渣抗硫酸盐水泥”被科技部等四部委授

11、予 “2013年度国家重点支持新产品”。4项成果通过省级科技成果鉴定，其中1项达到国际先进水平，1项达到国内领先水平；3项技术和产品被甘肃省工信委评为“甘肃省优秀新技术新产品”。“利用转炉钢渣生产抗硫酸盐水泥的技术研究成果”,分别获得“甘肃省建材行业协会技术革新奖一等奖”和“国家建材联合会技术革新奖一等奖”。“综合利用冶金工业废渣生产特种水泥的技术研究成果”，获得 “2014年度甘肃省冶金工业协会科技进步奖一等奖”；有2项成果分别获得2012年和2014年嘉峪关市政府科技进步奖。公司始终高度关注各类顾客的需求，通过加大产品研发力度，不断提高产品附加值，优化产品结构，延伸产业链。近年来,公司在不

12、断提升P。O42.5级和P.C32。5级水泥生产能力的同时，率先在河西地区开创32。5B型、42.5A型矿渣硅酸盐水泥市场，成功研发生产中、高抗硫酸盐水泥、低碱普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、G级高抗型油井水泥等特殊品种水泥和S95级矿渣超细粉，以满足本地市场顾客需求。其中：通用水泥定位中低端市场，特种水泥(指特性水泥和专用水泥）面对高端用户。公司主导产品通用水泥（P。O 42.5、P.C 32.5)占总销售量的75以上，抗硫水泥等特种水泥占总销售量的25,其中：高新技术产品占90以上。“戈壁牌水泥产品自投放市场以来,以其良好的品牌形象和过硬的产品质量，不仅广泛应用于甘肃重点建设工程和城市标志

13、性建筑物，还远销青海、内蒙、新疆,并且走出国门销往蒙古、哈萨克斯坦等国家。同时为兰新高速铁路建设提供了优于国家标准，符合高铁施工标准的低碱水泥。目前,戈壁牌水泥获得“甘肃省名牌产品”称号.“戈壁”牌商标获得甘肃省著名商标.2014年7月,公司委托甘肃省质量协会质量评价中心进行第三方顾客满意度指数测评，复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐、抗硫酸盐水泥指数分别达到94。7、95.5和96。4,产品市场评价较高.公司以GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001管理体系标准为模式，建立并保持了完善的质量环境健康“三标一体”的管理机制，企业基础管理规范，管理成效显著。2012年8月，公司通过甘

14、肃省安监局组织的安全生产标准化二级企业评审；2013年11月，通过嘉峪关市环保局组织的环境保护标准化A级企业评审。2013年10月，公司推行卓越绩效管理模式，同年，获得嘉峪关市政府首届质量奖.近年来，公司还先后被授予“全国建材行业先进集体”、“中国质量万里行质量大家行定点单位”、“中国建材行业突出贡献奖”、甘肃省“守合同重信用企业、“甘肃省企业质量信用等级二A企业”、嘉峪关市“环境保护先进单位”等荣誉称号，并被评为“甘肃省技术创新示范企业”、“甘肃省企事业单位知识产权试点单位”、“质量信誉等级AA级企业”。“真诚凝聚世界，品质铸就辉煌”。公司将以市场为导向、以科技为动力、以发展为中心,倾力打造

15、资源节约型、环境友好型、和谐高效型的一流建材企业。始终遵循“质量第一、顾客至上、互惠共赢”的营销理念，体现社会责任,满足市场需求，为酒钢实施循环经济和多元化发展战略，推动区域经济发展,做出应有的贡献。单位名称：酒钢（集团）宏达建材有限责任公司地 址：甘肃省嘉峪关市西郊电 话:0937-6269992 6267926 6223157传 真：0937-6269992 6223159邮 编：73510903任 命 书为确保公司质量环境安全管理体系的有效运行，特任命魏才河同志为本公司质量、环境、安全体系管理者代表。负责按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准要求，建立、

16、实施和保持公司质量环境安全管理体系；负责向最高管理者报告质量环境安全管理体系的业绩和任何改进的需求；负责在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识；对内负责各部门之间体系运作的协调,对外负责质量环境安全管理体系有关事宜的联络.最高管理者： 张剑平二一五年一月一日0。4方 针质量环境安全方针 依靠科技进步，追求卓越品质 遵守法律法规，打造绿色建材 控制危险因素，关爱员工健康目 标质量目标1、出厂水泥合格率1002、富裕强度合格率100%3、顾客满意率95环境目标1、杜绝突发环境事件，污染物综合排放达标率100.2、“十二。五”末吨水泥综合能耗达到国内行业先进水平.职业健康安全目标1、千人负伤率零

17、.2、较大生产、设备、火灾、交通、人身伤害事故为零。最高管理者：张剑平- 68 -质量环境安全管理体系组织结构图经营管理部安全环保部生产技术质量部销售部财务部烧成作业区余热发电作业区生产保障作业区最高管理者制成作业区公司其他领导管理者代表设备检修部综合部（工会）总经理0.6 质量环境安全管理体系职能分配表GB/T19001GB/T24001GB/T28001最高管理者管理者代表经营管理部安全环保部生产技术质量部设备检修部综合部销售部财务部烧成作业区制成作业区余热发电作业区生产保障作业区章节号要素名称章节号要素名称章节号要素名称4。1总要求4.1总要求4.1总要求4.2。1总则4.4。4文件4。

18、4。4文件4.2。2管理手册4。2。3文件控制4。4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4。2。4记录控制4。5.4记录控制4。5.3记录和记录管理5。1管理者承诺4.2 、 4.4.1环境方针、资源、作用、职责和权限4。2、4。4。1职业健康安全方针、结构和职责5。2以顾客为关注焦点4.3。1、4.3。2环境因素、法律法规和其他要求4。3。1、4。3。2对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 /法律法规和其它要求5。3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全 方针5。4。1质量目标4。3.3目标、指标和方案4。3.3目标5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4。3.4职业健康安

19、全管理方案5。5。1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4。1结构和职责5。5。2管理者代表4.4。1资源、作用、职责和权限4.4。1结构和职责GB/T19001GB/T24001GB/T28001最高管理者管理者代表经营管理部安全环保部生产技术质量部设备检修部综合部销售部财务部烧成作业区制成作业区余热发电作业区生产保障作业区5。5.3内部沟通4。4.3信息交流4。4。3协商和沟通5.6管理评审4。6管理评审4.6管理评审6。1资源的提供4。4.1资源、作用、职责和权限4.4。1结构和职责6.2人力资源4。4。2能力意识和培训4。4。2能力意识和培训6.3基础设施4。4。1资源、作用

20、、职责和权限4.4。1结构和职责6。4工作环境7。1产品实现的策划4。4.6运行控制4.4。6运行控制7。2与顾客有关的过程7。3设计和开发（删减）7.4采购4.4。6运行控制4.4。6运行控制7。5。1生产和服务提供的控制4。4。6运行控制4.4。6运行控制7。5。2生产和服务提供的确认（删减）7.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制4。4。6运行控制7。5.4顾客财产7.5.5产品防护4.4。6运行控制4.4.6运行控制7。6监测和测量设备的控制4.5。1监测和测量4。5。1绩效测量和监视GB/T19001GB/T24001GB/T28001最高管理者管理者代表经营管理部安全环保部生产技

21、术质量部设备检修部综合部销售部财务部烧成作业区制成作业区余热发电作业区生产保障作业区8。1总则4。5.1监测和测量4.5。1绩效测量和监视8.2.1顾客满意8.2。2内部审核4。5.5内部审核4。5。4审核8.2。3过程监测和测量4.5。1、 4.5.2监测和测量 合规性评价4。5。1绩效测量和监视8。2。4产品监测和测量4.5.1、4.5.2监测和测量 合规性评价4。5。1绩效测量和监视8。3不合格品控制4。4.7应急准备和响应 不符合、纠正与预防措施4。4。7 4。5.2应急准备和响应 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8。4数据分析4.5。1监测和测量4。5。1绩效测量和监视8.5。1持

22、续改进4.2、 4.3。3、 4.6环境方针 目标、指标和 方案 管理评审4.2/4 /4。5职业健康安全方针/职业健康安全管理方案 /检查和纠正措施8.5.2纠正措施4.5。3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8。5。3预防措施4。5.3不符合、纠正与预防措施4。5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施最高管理者/管理者代表分管体系分别为质量、环境、职业健康安全、全面管理略. 质量要素主管部门 环境要素主管部门 职业健康安全要素主管 三要素主管部门 相关部门0。7 本手册受控说明 1、本管理手册和程序文件的受控文本挂在酒钢内网宏达建材公司网页系统，管理手册、程

23、序文件及其他管理体系文件若被修改时将会及时在宏达建材公司网页系统更换或修改，其他形式的文本均为非受控文本。 2、请本管理手册和程序文件及其他纸质体系文件的使用者和拷贝电子文本的使用者随时注意从宏达建材公司网页系统查询其最新有效版本。0。8 质量环境安全管理体系程序文件目录序号文件编号文 件 名 称1JGHD/B01-2015文件控制程序2JGHD/B022015记录控制程序3JGHD/B032015环境因素识别与评价控制程序4JGHD/B042015危险源辨识、风险评价和控制策划程序5JGHD/B052015法律法规与其他要求的获取、识别评价控制程序6JGHD/B06-2015沟通、参与和协商

24、控制程序7JGHD/B07-2015管理评审控制程序8JGHD/B082015人力资源管理程序 9JGHD/B09-2015生产设备管理程序 10JGHD/B10-2015合同评审与顾客沟通控制程序11JGHD/B112015采购控制程序12JGHD/B122015过程控制程序13JGHD/B132015产品标识和可追溯性控制程序14JGHD/B14-2015产品防护程序15JGHD/B15-2015运行控制程序16JGHD/B16-2015污染物控制程序17JGHD/B17-2015物流运输管理程序18JGHD/B182015数据分析控制程序19JGHD/B192015水泥出厂质量确认程序2

25、0JGHD/B202015不符合、纠正和预防措施控制程序21JGHD/B21-2015交通安全控制程序22JGHD/B222015动力能源产品控制程序23JGHD/B23-2015员工健康安全管理程序24JGHD/B24-2015合规性评价控制程序25JGHD/B252015绩效监测和测量控制程序26JGHD/B26-2015伤亡事故报告、调查与处理程序27JGHD/B27-2015监视和测量设备控制程序28JGHD/B28-2015应急准备和响应控制程序29JGHD/B292015顾客满意度测量控制程序30JGHD/B30-2015内部审核控制程序31JGHD/B312015产品的监视和测量

26、控制程序32JGHD/B32-2015不合格品控制程序质量环境安全管理体系要求1 总则1。1目的编制和保持本质量环境安全管理手册的目的：a 建立、建全形成文件的质量环境安全管理体系并使其保持正常运行和持续改进;b 提高公司质量管理水平、产品质量、安全和环境管理水平,并使其同国际接轨;c 提高公司竞争力、管理效率和经济效益；d 对外能完整地介绍本公司质量环境安全管理体系；e 全面贯彻质量环境安全方针，实现质量环境安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高顾客及相关方满意度，提高环境绩效和安全绩效；f 质量环境安全管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训,使员工对本公司质量环境安全方针、目标

27、的实现形成共识，强化员工事业心、责任感以及质量环境安全意识；g 为第一、二、三方质量环境安全管理体系审核提供依据;h 当公司内、外部情况发生变化时，保持质量环境安全管理体系运行的连续性.1。2 应用GB/T24001、 GB/T28001标准的所有条款均适应于本公司。鉴于公司为顾客提供产品的特点,以及产品的行业特点和国家有关法律法规的要求，在产品实现的过程中，已经按策划的结果形成了完整的文件和生产工艺流程，满足了产品实现的需求；同时，由于在水泥的生产过程中均可通过检验的形式验证产品的符合性,因此，本手册所阐述的质量管理体系对GB/T 19001质量管理体系 要求中的7.3设计和开发、7。5。2

28、生产和服务提供过程的确认条款进行了删减，且删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任.1。3 范围1.3。1本公司管理体系覆盖公司现有1000t/d、2000 t/d、4000 t/d水泥熟料、矿渣粉的生产、销售和服务全过程，覆盖的产品范围见表 1-1. 管理体系覆盖的产品范围 表1-1序号产品名称简称代号强度等级执行标准认证产品1普通硅酸盐水泥普通水泥PO42。5GB175-2007是242。5R否3复合硅酸盐水泥复合水泥PC32.5GB175-2007是4矿渣硅酸盐水泥矿渣水泥PSA42。5GB1752007否5粉煤灰硅酸盐水泥粉煤灰水泥PF32.5GB175-2

29、007否6中抗硫酸盐硅酸盐水泥中抗硫水泥PMSR42.5GB7482007否7高抗硫酸盐硅酸盐水泥高抗硫水泥PHSR42.5GB748-2005否8粒化高炉矿渣粉矿渣粉/S75GB180462008否1.3.2覆盖的单位范围包括本公司各个部门及生产作业区.1。3。3覆盖的区域范围包括酒钢（集团）宏达建材有限责任公司厂区范围内质量环境安全管理.1。3.4本质量管理手册适用于： a 内部管理； b 内部审核、管理评审、改进等活动; c 向第二方和第三方证实公司质量管理体系符合 GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001标准的要求。2 引用标准本手册在质量环境安全方面主要引用如下标

30、准：2。1 GB/T19000 质量管理体系 基础和术语2。2 GB/T19001 质量管理体系 要求2。3 GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001 职业健康安全管理体系 规范2。5 GB175 通用硅酸盐水泥2。6 GB748 抗硫酸盐硅酸盐水泥上述标准及其他标准所包含的条款通过在本标准中的引用构成本标准的条文，本手册发布时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，手册应使用最新标准版本。另外，公司通过各级政府主管部门、行业协会以及相关媒体等渠道获取质量环境安全最新的法律、法规及其他要求信息.获取的内容包括全国人大及其常委会颁布的法律及批准的国际公约；国务院制

31、定颁布的行政法规；国家标准、行业标准、地方标准；国务院部委颁布的行政规章；地方各级政府颁布的地方法规等.3 术语本手册采用GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001中给出的术语。补充如下：3.1监视和测量设备：是指用于产品及过程控制的测量、监控的计量装置、标准物质以及辅助设备和测量所必须的资料，包括计量检定、校准中使用的设备以及用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具、试验软件等.3。2 职业安全卫生标准-为消除、限制或预防职业活动中的危险和有害因素而制订的标准。3。3 重大危险-是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险3。4 四不放过-事故原因没有查清不放过；整改措

32、施没有制定不放过；职工没有受到教育不放过；事故责任人没有受到处理不放过。3。5 三同时-新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全健康设施、消防设施和配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3。6 三级安全教育-是指公司级教育、部门/作业区级教育、班组级教育.公司级安全教育是指新入厂员工在分配到部门/作业区之前，由公司安全部门进行的安全教育。部门/作业区安全教育是指新员工从公司分配到部门/作业区后，由部门/作业区进行的安全教育。班组教育安全是指新员工进入工作岗位之前的安全教育。3。7 事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或

33、者死亡的情况。3。8 职业病-指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.9 消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。3。10消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品.3。11 污染物:粉尘(废气)、噪声、废水、固体废弃物、建筑垃圾、生活垃圾、危险废弃物等。3。12固体废弃物:是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。3。13生活垃圾：是指在日常生活、办公活动中产生的固体废弃物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废弃物。3。14危险废弃物:是指列

34、入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废弃物。3。15 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境发生相互作用的因素。3。16 重要环境因素：对组织具有、或可能具有重大影响的因素。3。17 危险物品：是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。3。18重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3。19可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。3.20危险源：可能导致人身伤害和（或)健康损害的根源、状态

35、或行为,或其组合。4 质量环境安全管理体系公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准要求，结合水泥工业生产过程的特点，建立质量环境安全管理体系，形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。为建立、实施和保持质量环境安全管理体系,公司要做好以下工作：a 为满足并超越顾客需求和期望，避免、减少并控制污染，最大限度地预防、降低并控制生产过程中所造成的工伤事故和职业病危害，持续改进公司的质量环境安全管理水平、改善环境和职业健康安全绩效，管理者代表负责组织进行公司管理体系策划，开展初始状态评审,根据水泥生产特点及形成环节，确定质量环境安全管理体系所需要的过程。b 在过程识别和初始状

36、态评审的基础上，确定这些过程的顺序和相互作用。对于所识别的过程以及过程中重要环境因素和职业健康安全风险因素,分别用质量环境安全管理体系文件指导实施和运行控制，以实现过程的增值和环境、安全风险因素的控制.c 通过对过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源做出明确规定，给出为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。统一协调组织机构,明确职权，制定并贯彻体系文件，落实质量管理八项原则，使公司各项质量、环境和职业健康安全管理活动更加规范化、标准化和程序化，确保各过程、环境和职业健康安全风险得到有效控制。d 通过人力资源工作、基础设施与环境改善、财务支持、过程的质量、环境和职业健康安全检查监督和信息系统工作的开展，为过程的运行与监测提供必要的资源与信息.e 通过管理评审、内审、过程监测、环境监测和职业健康安全绩效监测等活动的开展,对这些过程以及环境和职业健康安全状况实施监测、分析。f 通过针对具体目标、任务和问题点制定措施实施计划表，落实责任部门、负责人、进度和改进效果验证的办