质量管理体系文件总览表1.doc

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2、评审报告资源提供人力资源基础设施工作环境教育培训管理控制程序年度培训计划部门培训申请表教育培训记录签到表员工培训档案新员工资格鉴定表设备管理与工作环境控制程序设备管理办法设备操作指导书安全生产管理制度生产设备配置申请单设备验收单生产设备一览表设备日常保养项目设备检修计划设备报废单设备检修单机械设备保养通知单机械设备零修申请单设备外协加工维修单编制： 审核： 审批：质量管理体系文件总览表编号:QC-0101 NO:022一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号产品实现的策划与顾客有关的过程设计和

3、开发产品要求的确定控制程序合同评审记录合同更改记录表销售计划设计开发和改进设计控制程序新产品设计和开发计划新产品设计和开发修改报告设计任务书设计任务书修改报告设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发确认报告图样工艺更改申请表图样工艺更改通知单改进设计产品记录表产品生产通知单采购供应商评价和采购控制程序月采购计划采购单合格供应商名册不合格供方删除申请表供应商评鉴表生产和服务提供生产过程控制程序生产作业指导书生产工艺流程图生产生产通知单生产进度管理表生产月报表编制： 审核： 审批：质量管理体系文件总览表编号:QC01-01 NO：023一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序

4、文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号标识和可追溯性顾客财产产品的防护产品标识和可追溯性控制程序进料单不良品处理单出厂产品编号记录表顾客财产控制程序顾客财产登记表顾客财产情况报告产品防护控制程序实物入库单明细帐领料单车间职工工具卡成品发货清单月份库存余额总表监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序监视和测量装置校验计划量规仪器管理一览表报废申请单量规仪器履历表总则监视和测量顾客满意度测量控制程序满意度问卷调查表售后服务记录表顾客投诉记录顾客投诉及不合格分析处理报告编制： 审核： 审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：024一阶文

5、件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量内部审核控制程序年度审核计划内审检查表审核通知不合格项报告内审不合格项跟踪表过程程序的监视及测量程序检验和测试作业指导书产品和材料和产品验收标准材料进厂检验记录生产过程监视和测量记录产品检验测量记录不合格品控制不合格品控制程序纠正措施要求单不合格品项评审报告数据分析改进纠正措施预防措施数据分析和改进控制程序产品不合格统计表产品不合格分类排列表柏拉图因果图顾客及不合格分析处理报告数据分析中主要不合格改进措施纠正预防措施方案改进单编制: 审核： 审批：