质量体系质量内审参考资料质量管理体系管理评审文件.doc

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1、质量管理体系管理评审文管理者代表： 销售部根据公司质量管理体系要求：从2009年6月至2010年5月对管理体系的适应性、充分性和有效性进行评审.一、审核结果 1、 2009年8月11日至12日进行的第三方监督审核无不合格项。2、公司2010年6月8日至6月9日进行内部审核，销售部本次内审无不合格项.二、顾客反馈2009年6月至2010年5月顾客抱怨14起,主要是印刷时效和印刷质量问题,其中,因质量问题2起，时效问题10起，其它（供数不准)问题2起.三、过程的业绩和产品的符合性1、顾客重大投诉为零。 2、2009年6月至2010年5月顾客平均满意度为94.76%（公司顾客满意度分目标为90）其中

2、，2009年7月最高为97。14,2010年4月最低为92.86%.3、公司合同评审率为100，本部门对 进行合同评审.四、预防纠正措施1、根据公司质量管理体系文件7。2.2与产品有关的要求的规定，顾客产品名称变更，销售部要按照顾客的实际样张名称调整ERP中的报纸属性.2、根据公司质量管理体系文件7.5。4顾客财产中,销售部根据顾客要求和实际印刷要求对软片保存期在ERP以及生产任务通知书中加以明确。五、以往管理评审的跟踪措施无六、可能影响质量管理体系的变更根据GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系文件的要求及实际工作情况的需求,销售部对质量手册中主控文件和C类D类文件进行了修改.确保文件的适应性、充分性和有效性。七、改进的建议1、应该对短期业务的印刷时效交接工作进行监督检查。2、对课本、杂志的检查工作应更加明确.