质量管理制度执行情况考核检查表.doc
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1、质量管理制度执行情况考核检查表制度名称 检查考核内容检查结果改进措施奖惩情况检查人员检查日期质量方针目标管理 制度1、 每年制定和实施部门质量目标,部门负责人书面下达部门所有员工2、 质量目标量化可行,有一定的先进性3、 质量目标按规定逐级展开落实到岗位4、 对质量目标的实施情况定期进行自查5、 与奖惩挂钩质量体系审核制度1、 质量管理体系审核工作有归口管理部门2、 审核工作有计划,有实施、有总结、有记录3、 对审核中发现的问题及时制定纠正预防措施,并予以落实4、 对纠正和预防措施的落实情况及效果进行跟踪验证各级质量责任制1、 明确规定各级各类人员的质量责任2、 各级各类人员对质量责任了解、熟
2、悉并掌握,能认真执行质量否决制度1、 质量否决部门明确、权责清晰、上报程序规范2、 能正确、有效行使否决3、 能充分发挥作用,实现管理目标质量信息管理制度1、 质量信息归口管理部门明确2、 信息网络体系健全、信息渠道畅通3、 传递的质量信息内容明确4、 信息传递及时,反馈迅速,处理正确5、 各类质量信息资料档案完整。质量管理制度执行情况考核检查表制度名称 检查考核内容检查结果改进措施奖惩情况检查人员检查日期 首营企业、首营品种审核制度1、 采购部门按规定索取资料,填报首营审批表2、 首营企业、首营品种无漏报漏审及先购后审现象3、 档案资料齐全,保管妥善二类精神药品进、存、销管理制度1、 专柜储
3、存、双人双锁、专帐记录,长、货、票相符2、 执行双人验收双人出库复核制度3、 标志明显,强化管理4、 报损、销毁手续齐全,符合规定药品质量验收管理制度1、 按规定逐批验收、方法正确、结论明确2、 严格把关,手续齐全3、 验收记录规范完善,按规定保存药品保管、养护、出库复核管理制度1、 保管员凭公司规定的验收入库凭证接货入库2、 药品按不同要求分类存放3、 药品按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库、常温库,温湿度控制管理有效4、 堆码正确、五距合理、不倒置、不混放5、 五区合理,色标正确6、 养护工作到位,“月查季轮”7、 计量器具按时校验不合格或超过有效期不得使用8、 药品出库按凭证进行复核,特
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