启动前安全检查pssr管理制度.pdf

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1、编号： HTCG-QHSE-11 二 级,第 0 次修改启动前安全评审管理规程下发日期： 2015-11-16 执行日期： 2015-12-01 1.目的为加强工艺、设备启动前安全管理，所有影响工艺、设备安全运行的因素在启动前被识别并得到有效控制，确保设备安装规范、操作维护准备就绪、人员培训到位、安全信息更新、改进措施落实，特制定本规定。2.适用范围新、改、扩建项目开工前、设备设施检修后、工艺设备变更后、发生过意外事故后的设施和闲置封存设施再次投入使用前必须进行启动前安全评审(PSSR)。本规范适用于海科集团下属各公司、单位。3.术语和定义3.1 启动前安全评审 (Pre-Startup Sa

2、fety Review) 在工艺设备启动前对所有相关因素，通过使用清单系统的方法进行检查确认，并将所有必改项整改完成，确保操作，维修等生产活动能够安全的运行，并批准启动的过程，简称PSSR(Pre-Startup Safety Review)。3.2 A 类必改项是指进行启动前安全评审 (PSSR)时发现的，导致不能投产或启动时可能引发安全、环境事故的，必须在启动之前整改的项目。A 类项判定标准： 不整改不能正常使用 不整改会产生四级风险及四级以上风险 其它可能会带来较大风险（四级以下）的由PSSR小组讨论决定3.3 B 类遗留项是指进行启动前安全评审 (PSSR)时发现的，但在运行过程中不会

3、影响投产效率、产品质量 ,不会引发安全、环境事故的，可在启动后限期整改的项目。3.4 人机工程是指使工作人员与设备、作业工具安全而有效地结合，环境更适合于人员作业，人机界面达到最佳匹配的系统工程。3.5 机械完整性 (MI) 是指机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整，能够正常发挥其设计功能，设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。3.6 质量保证 (QA) 是指设备达到设计、制造、测试和安装等标准的要求。3.7 工艺安全信息 (PSI) 是指关于物料的危害性（包括原料、中间产品、成品、废料、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等等）、工艺设计基础（工艺的描述，包括工艺化学、材料、能量平衡、工序、

4、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等等）和设备设计基础（设备的设计所依据的假设条件和逻辑包括工程数据、工程图、工艺和设备能力计算、设备规格、厂商的蓝图等等）的完整、准确的书面信息资料。3.8 工艺危害分析（ PHA）是一种系统评估工艺危害的方法，有组织的用来识别、评估和控制在生产、储存以及运输中的危害。是对工艺所做的系统和综合的研究。其目的是确保有足够的安全措施到位来管理固有风险。它由后果分析和工艺危害审核(PHR)组成。3.9 偏离管理是指按规定需执行的程序或任务,因某种原因无法执行或无法完全执行时,在获得相关管理者批准授权后可暂不执行的管理3.10 系统单试是指装置中间交接前后开展的

5、预试车工作，包括管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车等。3.11 启动负责人是指开工领导组负责人。4 . 基本要求4.1 启动前安全评审 (PSSR)工作必须由属地单位组织进行，且必须成立PSSR小组，原则上小组组长由部门负责人担任，副组长由工艺部长担任，小组人员组成应能覆盖评审项目所有涉及专业要求。4.2 新、改、扩建项目开工前、设备设施检修后、工艺设备变更后、发生过意外事故后的设施和闲置封存设施再次投入使用前必须进行启动前安全评审(PSSR)。4.3 开展 PSSR的时机：新改扩建项目在送能量进行系统单试前、水联运及投料试车前各进行一次PSSR。设备设施检修后、工艺设备变更后

6、、发生过意外事故后的设施和闲置封存设施再次投入使用前进行PSSR。4.4 必须使用经过充分论证并事先编制好的核查清单进行启动前安全评审(PSSR)。4.5 根据项目规模和任务进度安排，可分阶段、分专项多次实施启动前安全评审 (PSSR)。4.6 所有 A 类项必须整改完成并经验证后，才能启动或投用。4.7 所有 B 类遗留项必须整改完成并经验证后，PSSR才可彻底关闭。4.8 PSSR 报告应能够为相应的操作、维护、技术管理人员共享。5. 内容5.1 工作流程启动前安全评审 (PSSR)基本流程如下：5.2 启动前安全评审 (PSSR)组长确定5.2.1 为确保启动前安全评审的质量，应根据项目

7、的进度安排，提前组建启动前安全评审 (PSSR)小组。5.2.2 启动前安全评审 (PSSR)小组组长应由具有相应权限能够调动各部门、专业及小组所需各种资源的人员担任。5.3 确认 PSSR工作任务及范围确定组长确认任务及范围组建小组准备（资料收集、培训、分工）确定评审内容（核查表）评审（文件评审、现场评审）评审汇总提交报告A 类项整改跟踪验证追踪PSSR关闭启动后 B 类项整改跟踪验证追踪提交 A 类项整改跟踪验证报告启动前安全评审 (PSSR)小组组长应书面确认PSSR工作任务及检查范围。5.4 启动前安全评审 (PSSR)小组组成5.4.1 成员由组长确定，小组成员应包括： 工艺技术人员

8、 设备技术人员 仪表技术人员 电气技术人员 检维修人员 主要操作人员 HSE专业人员必要时应考虑以下人员： 专利商 设计人员 制造商 施工方 具有特定知识和经验的专家等小组成员必须是具有相应知识技能和经验的人员。5.5 准备5.5.1 资料准备启动前安全评审 (PSSR)组长负责协调提供评审所需资料书面清单。保证启动前安全评审 (PSSR)小组能得到工作所需的所有资料，且资料完整、符合现场实际。5.5.2 小组培训启动前安全评审 (PSSR)小组全体成员应接受工艺安全管理相关知识及启动前安全评审 (PSSR)培训。5.5.3 小组分工组长 负责制定 PSSR计划；包括：（1）进程安排，（2）在

9、确保检查项目全面的基础上确定同类记录的抽样验证比率。 负责实施 PSSR计划； 组织PSSR计划和审议会； 安排PSSR相关人员的任务与进度； 跟踪需解决项目的完成情况; 必要时申请专业人员支持。成员 参加启动前安全评审 (PSSR)计划和审议会议； 参与制定核查清单，并对照核查清单进行审核； 确认所有启动前“ A”类必改项和“ B” 类遗留项的解决方案； 确认所有“ A”类必改项已整改完成。5.6 评审内容启动前安全评审 (PSSR)小组应针对工艺设备的特点，新建项目参考附件一制定 PSSR清单，检修项目参考附件二制定PSSR清单。至少包括以下内容： 人身安全 职业卫生 人机工程 工艺安全信

10、息（ PSI） 工艺安全分析（ PHA） 操作规程 /标准/方案 工艺/设备变更 质量保证 机械完整性 设施安全 电气安全 仪表/连锁系统 消防 事故调查 培训 承包商 应急准备 环境5.7 评审评审分为工艺安全管理要素评估和现场核查。启动前安全评审(PSSR)组员应根据任务分工，依据提前编制好的核查清单进行核查，将发现的问题形成书面记录并明确核查内容、地点、核查人。进行现场核查时 PSSR小组全体成员必须共同参加。5.8 评审汇总5.8.1 完成 PSSR核查清单的所有项目后，各组员汇报核查过程中发现的问题，小组共同审议并达成一致，将发现的问题判定为A 类必改项及 B 类遗留项，形成启动前安

11、全评审 (PSSR)报告。5.8.2 分阶段、分专项多次实施的PSSR，在项目整体 PSSR审议会上，应整理、回顾和确认历次启动前安全评审(PSSR)结果，编制启动前安全评审(PSSR)报告。5.8.3 小组成员及组长均须在启动前安全评审(PSSR)报告首页签字确认。5.8.3 所有 A 类必改项已经整改完成及所有B 类遗留项已经落实监控措施和整改计划后，方可批准实施启动。5.9 报告5.9.1 报告格式（见附录1）内容为首页申明及签名页，A、B 类清单， A类项整改验证报告、 PSSR检查清单。5.9.2 报告一式两份，一份提供给启动负责人，一份提供给生产部门5.10 跟踪5.10.1 启动

12、负责人召集相关部门书面确定A、B 类整改项的整改人、整改时间、整改措施、完成时间清单，并将清单返还给负责跟踪人员。5.10.2 PSSR 小组负责跟踪验证A 类必改项，完成后提交整改验证报告。5.10.3 生产部门负责人负责追踪B 类遗留项。 B 类遗留项整改完成后PSSR关闭。5.11 文件整理A 类必改项及 B 类遗留项跟踪完毕后归档至启动前安全评审(PSSR)报告内由车间长期保存。5.12 偏离管理5.12.1 PSSR 小组共同讨论确定的A 类必改项， B 类遗留项，任何人不得随意更改。如经过论证确认不会造成安全、质量后果的可采用偏离管理。偏离要书面记录，其内容包括支持偏离理由的相关事

13、实或论证。每一次授权偏离的时间不能超过一年。5.12.2 A 类必改项：如果不该或改不了，必须书面说明理由并经启动负责人签字批准。5.12.3 B 类遗留项：运行单位如果无法跟踪，报上级领导解决。5.12.4 有争议或特别情形，提交公司主管领导确定。6 管理要求61 基本要求61.1 启动前安全检查 (PSSR)应作为各级单位针对新、改、扩建项目（包括租借）和工艺设备变更、停车检修安全验收的一个必要条件。6.1.2 根据项目管理权限，应成立相应的启动前安全检查（PSSR）小组，按照事先编制好的检查清单进行启动前安全检查。6.1.3 根据项目规模和任务进度安排，可分阶段、分专项多次实施PSSR。

14、6.1.4 启动前的工艺设备应具备以下条件：- 工艺设备符合设计规格和安装标准；- 所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪；- 操作与维护工艺设备的人员得到足够的培训；- 所有工艺危害分析提出的改进建议得到落实和合理的解决；- 所有工艺安全管理的相关要求已得到满足。7. 审核要求公司、各级单位都应把启动前安全评审(PSSR)作为审核的一项重要内容，必要时可针对启动前安全评审(PSSR)组织专项审核。8. 本规定由海科集团质量安全环保部负责解释。本规定自下发之日开始执行。附件一至十五： PSSR 检查表（适用于新、改、扩建项目）附件十六至十七： PSSR 检查表（适用于检修无变更项目）山东海科化

15、工集团二一五年十一月二日附录 1 PSSR 报告及清单范本启动前安全评审PSSR 报告项目名称项目编码区域装置名称设备名称编号检查日期PSSR 小组已经按照检查清单实施了文件审查和现场检查，本报告中所有A 类必改项必须整改后才能批准启动。审查人 : 专业姓名职位签字日期技术设备操作维修HSE 电气仪表其他启动前安全评审 (PSSR)组长: 日期: 必须在启动前解决的问题（必改项）：项目负责人计划完成日期完成确认完成日期所有必改项必须在批准之前予以落实，否则不能签字。我已经与 PSSR小组审议并确认所有必改项完成整改，所有遗留项已经落实监控措施和整改计划，该装置可以安全投运。启动批准人：日期:

16、启动前安全评审（ PSSR）“A/B ”项整改清单编号分类问题描述整改负责人计划完成日期完成日期完成确认人附件一装置启动前安全评审人身安全 / 健康整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 个人安全防护设施足够吗？2 个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性？3 个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置？对使用者是否进行了培训？4 个人安全防护设施检验合格且在有效期内？5 噪音高的区域是否采取了降噪措施或有明显标识，员工是否配备耳塞等？6 照明亮度足够吗? 7 通往高处平台是否有通道或梯子？8 通道、工作平台

17、是否有围栏等劳动保护设施并防滑？9 是否满足高空作业的安全措施要求？10 工作间是否有足够的通风？11 透视孔、流向指示、仪表玻璃是否符合安全要求？12 工作台 / 脚手架是否清理? 13 是否清理所有废弃或更换下来的物品? 14 是否清理水压试验设备及其它临时设备? 15 是否清理临时的连接管线、软管、电源线路、标识等？16 是否清理未使用完且不必要的用料? 17 其它需要清理的物品是否清理? 18 是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区域？19 进出路径是否有标识？20 在清理与维修时人体与化学材料的接触是否控制在最高允许接触值以下？21 仓储区是否有明确的标识？瓶装压缩气体的搬

18、运、使用方法是否有明确的书面程序？22 是否有保护措施来避免人体与高低温、高低压电源接触？23 物体的摆放是否简单有序、容易拿到？24 容器储罐与操作设备是否有标识？25 停用的设备是否进行了隔离并有标识？26 安全冲淋 / 洗眼器是否可以正常使用？水源是否清洁？27 正压空气呼吸器是否按标准配备齐全，状态完好可靠？28 氮气系统接头是否与仪表风的连接形式不同？29 现场受限空间是否有明显标识？30 声光报警装置是否检验合格且在有效期内，并可正常工作? 31 是否有区域化学品的清单和MSDS? 32 是否已经建立进入生产区的人员管制制度？33 禁止触摸的标记是否明显？34 化学材料安全技术说明

19、书（MSDS ）是最新的吗？在现场可以找到吗？35 物料危害培训材料和沟通( 告知 )程序是最新的吗？附件二装置启动前安全评审工艺设备安全整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项 A 遗留项 B 1 工艺设备的试生产方案是否已经准备并得到批准？2 试生产方案中的临时安全措施是否已经准备就绪？3 设备是否按要求安装了保护装置？（转动设备防护罩、静设备安全阀、爆破片、联锁报警装置等）4 是否有新的润滑油与密封液的安全技术说明书？5 检查辅助用料是否符合工艺设备要求的标准? 6 地板、导轨、三角吊架、吊绳的承重能力是否有明显的标识？7

20、 设备是否已被清洗、隔离、维修？8 工艺规程是否制定了关键阀门的操作顺序？9 阀门是否可以根据上锁挂签程序要求被锁起来？10 阀门方向、位置是否合理？11 不同介质的管线交叉点是否按要求设置了隔离？12 管道是否对照PID 图一条一条地进行检查？13 不用的临时管段是否进行了隔离或拆除？14 排污与排空点是否设置在容易看到和操作的位置？15 取样点是否设置在合适易操作的位置？16 取样点是否足够能够满足各工况要求？17 管道是否按照要求设置了支撑？18 悬臂连接采用支撑了吗？19 是否所有管道的支撑与管道紧密接触，承重均匀？20 是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？21 软管与柔性连接的使用是否

21、符合安全要求？22 转动设备出口安装防止回流装置（止回阀）了吗？23 止回阀安装的位置、方向、角度是否正确？24 过滤器安装的位置、方向、角度是否正确，且容易打开清理？25 临时连接管段的长短合适吗？26 管道是否按要求安装了静电跨接、接地？27 埋地管线安装阳极或阴极保护了吗？28 强制阴极保护是否设置了防止电流窜入其他管线和设备的绝缘隔离？29 管道设备中试压液体、化学清洗液体、试运转中液体清理干净了吗？30 采用的垫片适合设计时工艺介质特性、温度、压力吗？31 垫片是否与所选用的阀门与管道的压力等级相匹配？32 法兰及垫片与设备的连接匹配吗？33 检查法兰垫片是否安装正确? 34 检查法

22、兰有无密封面损伤? 35 检查螺栓垫片是否合适、齐全? 36 螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现象？37 安全阀的泄放点是否引到安全的位置？（不能对人、对设备构成危害）38 安全阀排放管是否有足够的支撑与固定，管径是否符合要求？39 确认安全阀前的隔离阀门已经完全打开，并铅封。40 工艺管线中锁开/ 锁关阀门的状态是否正确并上锁？（避免形成封闭管段、不同介质混合等）41 直接排放的安全阀出口管是否有排水孔、防雨帽 ? 42 泄压阀前的隔离阀门是否处于打开状态？43 泄压阀前的隔离阀门状态检查确认清单是最新的吗？44 安全阀新的设定压力是否符合工艺要求，变更有无手续，并通知到操作和维修人员

23、？45 管线设备的防震装置是否已经安装？46 膨胀节的固定螺栓是否已经松开、膨胀方向是否正确？47 运动 / 旋转部件的防护罩、栏杆是否已安装？48 放射性设备是否已经按要求进行防护？49 上锁挂签点是否已经上锁挂签？50 设备、仪器的编号是否正确清晰易读？51 盲板、 8 字盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记？52 排污点是否已经按要求配备接盘（池）并加盲板或丝堵？53 保温是否已经按设计要求完成？54 三通阀门是否有明确的标识？55 现场压力、温度、流量仪表指示安装的位置是否易读？56 所有计量仪器、仪表是否已经检验合格并在有效期内 , 且指示工作正常？57 必要的设备润滑是否已经完

24、成？58 工艺安全管理程序是否为最新且包含附加的设备与变更？59 系统工艺流程及盲板设置是否正确？有无签字记录60 投料前系统气密、氮气置换是否完成？置换分析数据是否齐全、合格且具有代表性？是否有签字或相应记录61 公用工程（水电气汽风）是否均已开通？计量器具是否完好投用？62 进出装置的物料流程是否正确？管线界区阀门是否已开通？63 进出装置的物料管线界区阀外是否置换合格？有无记录？64 原料组成、压力等级是否符合设计要求？65 三剂质量是否满足设计条件，数量是否满足开车需要？66 系统的干燥度是否满足冷区开车要求？检查分析数据67 试车阶段应急预案是否明确处理要点？岗位人员能否熟练掌握？6

25、8 在线分析仪表是否调试完成、完好投用？69 工艺联锁、报警是否调试完成并全部投用，有无调试记录？70 同类装置事故案例是否已做好分析和防范措施、操作人员已掌握？71 试车方案明确具体并书面化，试车指挥及操作人员均已掌握72 机组试车、烘炉等单机试车遗留问题是否已整改完成73 所有用电设备是否均已送电并有记录？74 设备位号和管道介质名称、流向标志齐全75 装置区施工用临时设施已全部拆除；现场清洁、无杂物、无障碍76 化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用，运行可靠77 蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定；78 试车期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等是否均已纳入生产调度系统的正常

26、管理？附件三装置启动前安全评审电气安全整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 电气设备是否符合此区域划分的防爆等级标准？2 启动、停止开关及电气开关柜有标签区分吗？3 有电气线路竣工图纸吗？4 需要办理的用电票、操作票经过审批了吗？5 导线套管的配件进行密封了吗？6 通电指示灯测试合格了吗？7 动力设备的电气接地进行检测合格了吗？8 电气线路满足负荷及敷设的要求了吗？9 电气线路的各项绝缘经过检测合格了吗？10 配套的电气安全用具配备齐全并经过检验合格了吗？11 电气设备的安全防护设施按要求安装了吗？12 电动

27、机的转向检查过了吗？13 电气连锁功能测试合格了吗？14 电气绝缘与温升测试合格吗？15 电气保护继电器与安全装置安装并进行试验了吗？16 上锁挂签程序进行培训了吗？17 上锁挂签点确定了吗？附件四装置启动前安全评审控制系统整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 紧急切断阀门和控制阀门的故障状态是否进行了现场和控制室的确认，并一致？2 紧急切断（ ESD ）阀门是否进行了功能测试？3 联锁回路是否正常投用？4 紧急切断系统的因果关系是否是最新的？5 系统的报警清单是否是最新的？6 报警、联锁回路是否测试合格？7

28、 报警、联锁的相关文件是否建档？8 报警、联锁装置的维护保养程序是否建立？9 自动控制阀门是否进行了回路和功能测试？10 所有控制阀门的动作行程与失效位置是否到位 ? 11 所有控制阀门是否已经在控制系统的控制之下 ?所有的现场远传点、控制点是否和控制室的控制点一一对应？12 所有在线分析仪表是否校验合格？13 是否有仪表回路、控制逻辑竣工图？14 压力、温度、液位、流量等检测仪表是否校验合格？15 可燃气和有毒气仪表是否校验合格？16 控制仪表系统的计算机失效是否被列入操作程序与紧急应变程序中？17 紧急切断系统和工艺操作集散控制系统的计算机是否可以独立工作？18 紧急切断系统的触发传感器是

29、否独立于操作控制系统？附件五装置启动前安全评审人机工程整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 控制按钮、开关、阀门的位置设置是否方便人员操作? （防止人员过度伸展或弯腰）2 显示屏、控制指示盘是否容易看清、易懂、操作方便？3 重体力搬运是否降到最低？4 工作面、屏幕的炫目反光是否已经消除？5 操作工、维修人员的活动空间是否足够和舒服？即，能够直立、转身、脚站地且手抱脚腕弯腰90 度。6 紧急报警声是否不受工艺操作噪音的干扰？即员工是否能在任何地方听到紧急警报声？7 重复性用力动作（如，跟随机器的节奏动作）是否降

30、到最低？8 人工搬运有毒有害物料的工作是否降到最低？9 员工穿着防化服、正压呼吸器等安全保护设备的时间是否降到最低？10 中控的温度、湿度是否适应计算机的运行条件 ? 附件六装置启动前安全评审消防整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 防火墙、防火门是否施工安装完毕？2 防火材料是否符合要求？3 灭火器是否按要求的数量、种类、位置配备？4 灭火器是否就位并编号？5 新的灭火器是否按要求建立了登记检查记录？6 消防设施的数量、能力与位置是否符合设计要求？如水喷淋系统、自动灭火装置与消防栓等。7 必要时电缆桥架的下

31、方安装防火层了吗？上方安装水喷头了吗？8 水喷淋、消防水、自动灭火等系统功能测试合格了吗？9 水喷淋、消防水、自动灭火等系统管道支撑充足吗？10 水喷淋、消防水、自动灭火等系统可能积水段是否设置了排水阀？11 消防系统图是最新的吗？12 水喷头安装的方向正确吗？13 可燃气体的监测设施是否按要求的数量、位置、高度设置，并经过检验合格？14 易燃液体的存放符合消防要求吗？15 消防通道是否符合设计要求？16 消防通道是否畅通？17 是否建立了专、兼职的消防队伍，并有定期组织演练计划？18 消防系统是否通过了消防部门的专项验收？19 消防通讯系统已安装并测试附件七装置启动前安全评审工艺安全信息、工

32、艺设备变更、工艺安全分析整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 工艺安全信息管理的程序已经建立？2 所有材料的安全技术说明书已经准备、更新并可查吗？3 有毒有害物料的相关管理标准已经准备好？4 工艺设备竣工图纸已经建档或更新？5 工艺和设备的技术资料已经存档、涉及变更的已做好更新？6 所有变更是否按照工艺设备变更程序进行或检查过了？7 工艺设备变更的各个技术项目的检查都完成了吗？8 变更申请表中所有的项目负责人都已经签字确认了吗？9 是否所有的变更履行了工艺变更管理的程序？10 变更是否完成了所有与操作相关的内

33、容？11 变更是否履行了所有操作和维修上的签批手续？12 变更要求的文件是否最新版？13 变更中要求的各项培训是否已经完成？14 变更实施过程安装的临时保护装置是否已经拆除？15 针对新建项目是否进行了HAZOP 分析？16 是否已落实HAZOP 分析提出的所有建议？17 工艺安全管理协调员是否对所有的建议进行归档？18 如果没有进行工艺安全分析，也要将投产前的危险和环境因素识别提出的建议进行落实？19 变更要求的工艺风险分析提出的建议是否已经落实？20 是否所有与变更有关的工艺安全信息已经更新？包括：操作手册、报警参数、添加的安全设备、正常操作的偏差、设定值、安全上限与下限等？21 工艺设备

34、的直接负责人是否已经接收到装置工艺安全信息？22 工艺风险分析综合报告是否已经完成？23 在单机试车完成后涉及装置安全的变更已进行工艺危害分析了吗？附件八装置启动前安全评审事故调查整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 本新建工程是不是因发生的事故分析结果所要求的？2 如果是，是否所有提出的建议已经落实？3 如果是，所有建议的落实是否有文件记载并由工艺安全协调员归档？4 事故调查报告与提出的建议是否传达给相应的操作人员？5 事故报告内容及改进建议是否传达给了设备维修人员？6 事故报告中有关维修方面的建议已经落实

35、了吗？7 类似工艺设备的事故分析报告的建议是否已经在本工艺装置上得以落实？8 同类装置试车典型事故是否在本工艺装置上有预防措施？9 操作人员是否掌握避免类似事故的注意事项？附件九装置启动前安全评审机械完整性整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 所有设备的维护维修程序是否已经建立？0 2 维护维修材料、备件的质量和数量控制程序是否已经建立并得到批准？0 3 关键设备的维护维修跟踪记录是否已经建立？4 以下设备的检查、检测是否已经完成？记录是否已经存档？正常运行时的定期检测要求是否已经列入维护维修计划中：(1)

36、压力容器及压力管道(2) 压力释放和排空装置( 安全阀、爆破片清单及校验报告 ) (3) 控制设备、控制逻辑和报警(4) 紧急设备，包括紧急切断和隔离装置或系统(5) 消防设施(6) 输送有毒有害介质的管线（包括阀门、过流阀、膨胀节、软管等）(7) 高速涡轮、离心分离机与其他高速旋转设备(8) 关键工艺管线的介质引入接头(9) 电气和静电接地、静电跨接(10) 紧急报警系统(11) 监测仪表和传感器（压力、温度、流量等）(12) 泵(13) 起吊设备(14) 通风系统5 法定的检验检测是否已取得有关监管部门（或第三方）的认证（如压力容器、压力管道、起吊设备、消防设备等）6 是否所有的试运转测试

37、准备工作已经完成：(1) 水压试验(2) 气密试验(3) 化学清洗、钝化等7 工艺管线设备的备件是否已经满足最低库存要求？8 已经根据设备的润滑要求制定润滑计划？附件十装置启动前安全评审质量保证整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 是否检查了供货商提供的设备符合设计规格参数要求？2 是否检查了关键设备的安装符合设计规格参数要求？3 是否检查了关键设备的安装符合供货商设备技术说明书的要求？4 设备的质量检查报告，包括制造、组装和安装是否符合项目的质量保证管理方案，并且检测报告与设计文件一同存档？5 检查小组的所

38、有成员进行了现场检查并一致同意或签字：(1) 所有设备安装符合设计文件要求(2) 所有工艺管线安装符合图纸要求。(3) 所有垫片的安装符合设计文件要求(4) 所有管线的支撑和固定符合设计要求且已经足够？6 检查小组现场确认所有低温材料的使用（包括容器、管线、垫片和法兰螺栓等配件）符合设计文件的要求？7 检查小组现场确认所有高温材料的使用（包括容器、管线、垫片和法兰螺栓等配件）符合设计文件的要求？附件十一装置启动前安全评审操作规程 / 作业标准整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 安全作业规范（高危作业安全管理

39、标准）是否制定、更新和得到批准？2 操作（高危作业）过程中所有与安全相关的要求是否已经加入到操作规程中？3 变更的设备是否需要增添新的安全作业要求到操作程序？4 新的操作规程是否需要用水、化学溶液或其它安全的中性溶液进行试验过？5 如果需要试验，是否有相应的操作规程来保证？6 如果试验未达到要求，是否对操作规程或设备存在的问题进行改进？7 工艺（技术）操作规程、安全操作规程、三废处理操作规程、分析规程和标准、应急预案是否制定、更新和得到批准？8 岗位责任、班组生产作业、巡回检查、交接班等各项制度是否已建立并严格执行？9 操作规程、投料试车方案是否已按岗位培训，并考核合格，各级管理人员、技术人员

40、、操作人员达到任职上岗条件？10 重要设备、机组是否具有安全作业要求及操作程序？11 工艺操作规程是否涵盖了流程叙述、开停车步骤、正常生产控制、常见故障处置？12 操作规程与作业标准是否得到了相关职能部门验收和审批？13 是否建立完整的执行、回复、汇报开车、运行机制？14 是否有科学、完备的日常工艺设备、操作记录？附件十二装置启动前安全评审培训/ 技能考核整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 是否对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？2 是否对维修人员（机械维修工、仪电维修人

41、员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？3 是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需新技能的培训？4 特种作业相关人员是否已经取证且在有效期内？附件十三装置启动前安全评审承包商整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 承包商员工培训的材料是否已经准备？2 是否对承包商员工进行了其工作任务所需技能的培训？3 如果是变更项目，承包商员工的培训材料是否已经进行改进或更新？4 控制承包商员工进出生产区域或施工作业的管理措施是否已经确定并实施？附件十四装置启动前安全评审人员变更管理整项不适用选择需要行动项目存在问题描述计划整改时间负责人整改完成时间整改完成确认人有关无关无问题O 必改项A 遗留项B 1 所有相关的变更人员（工作变化、升职、新员工等）已经根据人员变更程序进行了培训和考核并确认？0 2 现有人员是否满足工艺设备安全操作的最低经验需求？0 3 所有试生产小组的人员是否符合相应的能力要求？