燃气公司部门审批工作流程及时限管理规定.pdf

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1、集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1 目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防止“大企业病” ，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报批的各项事宜。3 有关解释3.1 本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日在内。3.2 负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达，归口部门须通过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行，后补办签字手续。3.3 流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。4 部门文件审批流程时限已经明确由各职能部门归口的审批事项流

2、程时限图附后，本规定中未明确的审批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职能部门或集团领导审核批复。5 附则5.1 各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。5.2 各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严重程度减扣该部门当月考核分。5.3 本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。5.4 本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定不一致的，以本规定为准。附件：1. 集团办公室文件审批流程时限图2. 集团公司人力资源部文件审批流程时限图3. 财务部文件审批流程时限图4. 经济发展部文

3、件审批流程时限图5. 集团公司技术质量部文件审批流程时限图6. 安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图7. 教育培训部部文件审批流程时限图8. 董事长办公室审批事项流程时限图9. 集团工会审批事项流程时限图10. 控股公司经营管理部审批事项流程时限图11. 燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图附件 1 集团办公室文件审批流程时限图一、 行政管理处审批文件（ 4 天）1各成员企业有关人员需配备(或自备 ) 移动电话及报销话费的审批2各成员企业上报办公资产的审批件(计算机设备及耗材除外) 二、 公关文化处审批文件（ 3-6 天）1各成员企业预算在2 万元以上的品牌推广策划活动审批2各成

4、员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批3各成员企业标的在2 万元以上的媒体投放审批4各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批5新闻发布会或记者招待会的策划方案审批6预算在 2 万元以上的公共活动策划方案审批7其他须公关文化处审批的事项三、 国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。四、 其他需集团办公室审批的文件，在一天内完成初审并报上一级领导。附件 2 集团办公室审主管领导审总经理审批发回集团办公室审首席律师审核总经理（总裁）发回集团公司人力资源部文件审批流程时限图一、定员、定岗、定编审批（共15 天）二、用人申请报批（共1-2 天）三、成员企业员工考核方案报批（共6

5、天）四、休完产假后申请上班（10 天）五、副主管级及以上人员职级变动审批（共4 天）六、副主管级及以上人员工资定级变动审批（共4 天）七、集团新进人员、各成员企业新进高级管理（专业）人才工资定级审批（共5 天）人力资源部拟定某单位岗位人力资源部确定 适岗人拟 定 意 见与 各 申 报确 定 最 终方 案 报 总人力资源部审特殊情况报请人力资源部审反馈考核方人力资源部审总经理 (总裁 )人力资源部审总经理（总裁）人力资源部每月20日完成审每月20日前将表单送至总经人力资源部完成审批表的制每月20日前将表单送至总经八、各成员企业工资请示报批（共4 天）九、保险关系转移审批（共3 天）十、各成员企业

6、保险方案审批（共6 天）十一、工伤待遇发放审批（共2 天）十二、人身意外伤害事故报批程序（共3 天）十三、退休手续办理（共10 天）十四、单身公寓入住、迁出审批手续（共1 天）十五、公务车配备（共10 天）人力资源部每月17日前审批总经理每月 20日前完成审批人力资源部审核申请及材料，草拟办审批并反馈人力资源部草拟分析报告并审批总经理审批、人力资源部人力资源部根据安委会接到理赔款后，理赔金额发给员工出险后，保险福利员返核实员工退休退将材料报到政府劳动局进行人力资源部核实员工退休条人力资源部审返回人力资源部办完退休手附件 3 财务部文件审批流程时限图一、 企业、部门月度资金预算审批（共3-4 天

7、）二、 拨款通知单审批（ 1.5-3 天）三、经营业务借款单审批（1-2 天）四、员工出差、培训借款单审批（0.5 天）五、费用报销单审批（ 0.5-1 天）六、其他支款凭证审批（1.5-3 天）七、往来收款其他收款（0.5-1 小时）资金处长审查、总会计师审总经理审定总会计师审查总经理签批资金会计核对、总会计师审核签总经理签批资金会计付款总会计师或财务总经理签批资金会计付款总会计师审查总经理签批资金会计复核、总会计师审查总经理签批资金会计核对、核算会计核对资金会计收人力资源部确定公务车类型如需购置新车需报总经理将批示发给相关部门并通注：往来收款其他收款部分虽不属“审批”范畴，但与办事效率直接

8、有关，故一并列上；涉及银行的收付款业务，办理时间稍长，且遇节假日需顺延；凡大额用款事项，应提前通知财务部做好准备：现金1 万元或银行付款10万元以上的，应提前1 天；付款 100 万元以上的，应提前 3 天。附件 4经济发展部文件审批流程时限图一、制度报批 1. 集团内部（不含执委会审批） （7 天）2. 各成员企业制度（3 天）二、接口关系、职责划分（7 天）三、合同审批1集团内部（ 0.5-1 天）2成员企业（ 2 天）总经济师、副总经理复审（1 天）经发部初相关部门主管领导审总裁或总经理经发部初相关部门经发部初相关部门有关领导经发部审相关部门首席律师审核汇总意见发回四、法律诉讼报批（ 3

9、 天）五、物资计划报批1计划内物资（ 2 天）2计划外物资（ 1-1.5 天）六、招投标报批（ 1-2 天）七、计算机配置报批（ 4 天）八、价格报批（ 3天）九、报废物资审批（ 3 天）经发部初相关部门首席律师审定经发部初首 席 律 师经发部审总经济师经发部审总经济师审总经理审经发部审首 席 律 师信息中心经发部审总经理审经发部初相关部门总 经 济 师 审 核总经理（总裁） 审经发部初总经济师审征求有关部门及成员企业意见（备注：特殊情况到现场调研需增加1-2 天）十、经营计划报批（ 4 天）十一、一般投资项目报批（8 天）附件 5 集团公司技术质量部文件审批流程时限图一、 年度管理计划审批1

10、年度管理计划（共13 天）2标准制定 / 修订计划（共14 天）3设备添置、技改计划（共15 天）4质量管理计划（共15 天）总工程师审批（2 天）总工程师审批（2 天）经发部审经发部初相关部门总 经 济 师 审 核总经理审核董事长审总经济师审总经理审技术质量部调技术委员会讨总经理批技术质量部初技术质量部校技术委员会技术质量部初总工程师审核执委会讨论总经理批二、科技项目审批1立项审批（共15 天）2项目验收（共3 天）三、月度技术标准和企业技术标准审批1月度技术标准计划（共1 天）2企业技术标准（共1 天）四、设备采购审批（共2 天）五、基建项目（共3 天）总工程师批复（1 天）技术质量部技术

11、质量部技术质量部拟技术质量部技术质量技术委员会讨技术质量部初与成员企业沟技术质量部总工程师审总经理批技术质量部技术质量部总 工 程 师技术质量部总工程师技术质量部总工程师总经理批技术质量部副总经理总经理批六、质量问题1一般质量问题（ 1 天）2重大质量问题（ 3 天）附件 6 安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图一、消防器材购置审批（2 天）二、通讯设备（限对讲机）购置审批（2 天）三、消防培训审批（ 2 天）四、建筑消防审批（ 0.5 天）技术质量部技 术 质 量技术质量部技术质量部拟总工程师安委会保卫处审主管副总经返回申安委会保卫处审主管副总经返回申安委会保卫处审报开发区消返回申保卫

12、处批准申报公安消返回申五、治安案件意见批复（0.5 天）六、成员企业重大事故调查处理意见批复（13 天）七、集团员工工伤鉴定（13天）附件 7 教育培训部文件审批流程时限图一、 外出培训申请（共 3 天）二、内部培训申请（共2 天）三、外请教师申请（共2 天）四、培训公寓住宿申请（共1 天）安委会保卫处批报公安部门返回案处理意见安委会办公室审联 合 调 查 组安委会审批安委会办公室、人力安委会办公室处联 合 调 查 组安委会主任签鉴定结果培训管理员进行需本部门主任主管副总经理审批培训管理员进行需本部门主任主管副总经理审批培训管理员进行需本部门主任主管副总经理审批事务管理员进行住本部门主任附件

13、8 董事长办公室审批事项流程时限图一、用章审批二、集团公文审批（ 2.5 天）三、重要制度和文件的审批（2.5 天）四、其余需要董事长办公室审批的文件，审批时间灵活掌握，以不耽误经营管理为原则。附件 9 集团工会审批事项流程时限图一、基层工会成立审批（4 天）二、基层工会委员会人员组成审批（3 天）三、基层工会大型活动经费支出审批（3 天）办公室主任审批办公室秘书办公室主任审核办公室秘书印董事长审批办公室秘书印总经理 ( 总裁 )集团工会副主席集团工会主席集团工会副主席集团工会主席集团工会副主席集团工会主席四、 “三必访”支出审批（ 3 天）五、困难补助审批（ 2 天）六、书籍审批 ( 半天)

14、 附件 10 控股公司经营管理部审批事项流程时限图一、各燃气公司年度燃气工程预算标准及单价审批（7天）二、独立大型单项工程预算标准审批（7 天）三、独立大型单项工程结算审核（7-14 天）附件 11 燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图经营管理部审核控股公司总经经营管理部审核控股公司总经经营管理部审核控股公司总经济集团工会副主席集团工会主席集团工会副主席集团工会主席工会登记总会计师签财务报销一、 设备购置申请手续1中小型（共1 天）2大型（共 3.5 天）二、设备委托外单位维修申请手续1中小型（共1 天）2大型（共 3.5 天）三、带气作业1一级（共 2 天）2二级直接由本部门审批（共

15、0.5 天）四、通讯设备 ( 对讲机）申请手续（共1.5 天）本部门初控股公司总工本部门初控股公司总工集团公司总工总经理批本部门初控股公司总工本部门初控股公司工程集团公司工程总经理批本部门初控股公司总工安委会办公室主管副总五、新工艺、新材料、新设备、新技术项目申请手续1中小项目（共7 天）2大项目（共14 天）六、科技项目验收（共3 天）七、申报科技进步奖（共7 天）八、安全技术措施批复（共2 天）九、设备报废申请手续1小型（共 1 天）2大型（共 3.5 天）副总经理本部门初安委会办公室集团公司技本部门初控股公司总工集团技术质本部门初控股公司总工集团技术质本部门初控股公司总工集团技术质本部门初控股公司工程本部门初控股公司总工安委会办公室副总经理本部门初控股公司总工集团总工程集团总工程集团总经理十、安全事故处理1中小型（共3 天）2大型（共 7 天）本部门初控股公司总工集团技术质量部总经理批本部门初控股公司总工安委会办公室副总经理本部门初控股公司总工安委会办公室副总经理