危化安全标准化评自评检查表.pdf

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1、. 安全标准化自评检查表xxxx 焦化有限公司20 xx 年1xxxx 焦化有限公司安全生产标准化自评检查表A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 1 法律、法规和标准（100 分）1.1法律 、 法规 和 标准 的 识别 和 获取（50分）1. 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及政府其他有关要求的管理制度；2. 明确责任部门、 获取渠道、 方式；3. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要

2、求；4. 形成法律法规、 标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。1. 编制了安全法律法规汇编；2. 明确了责任部门、 获取渠道、 方式；3. 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4. 形成适用的法律法规及其他要求清单及各法律法规文本数据库（包括电子版） ，并及时更新。法律法规更新不及时，部分法律法规过期，扣10 分2. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、 标准及其他要求及时传达给相关方。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的电子版传达给相关方。1.2法律 、 法规

3、和 标准 符 合性评价（50分）企业应每年至少1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1. 每年至少1 次对适用的安全生产法律、 法规、 标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2. 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3. 编制符合性评价报告。1. 每年年底进行1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，更新法律法规及其他要求评审表；2. 对不符合项目进行了原因分析，制定了计划和措施；3. 编制了安全法律法规及其他要求符合性及合规性评审报告。2 机构和职责（100 分）2.1 方针目标

4、（20分）1. 企业应坚持 “安全第一， 预防为主， 综合治理” 的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规， 结合企业实际， 组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（ 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；1. 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2. 主要负责人组织制定符合企业实际的、 文件化的年度安全生产目标；3. 安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业1. 每年年初制定文件化的公司的安全生产目标和安全工作计划、同时贯彻传达集团公司的安全生产方针。2. 组织制定了年度安全生产目标。3. 安全生产目标形成文件，以红头文件形

5、式印发各车间、部室， 并召开职工代表大会进行文件贯彻；符合法律法规要求； 适应企业的职业安全健康2A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A （ 2）符合或严于相关法律法规的要求；（ 3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。风险；2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书， 确定量化的年度安全工作目标， 并予以考核。 企业各级组织应制定年度安全工作计

6、划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1. 将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2. 定期考核安全生产目标完成情况；3. 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。1. 签订安全生产目标责任书（包括各个管理部门、车间、班组），将企业年度安全目标分解到各级组织；安全生产责任书2. 每月考核安全生产目标完成情况；3. 各车间及基层组应制定切实可行的年度安全生产工作计划。2.2 负责人（20分）1. 企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人, 应全面负责安全生产工作, 落实安全生产基础和基层工作。1. 明确企业主要负责人是安全生产第一

7、责任人；2. 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。1.安全生产责任制中明确规定企业法人是安全生产第一责任人。2. 安全生产责任制明确第一负责人全面负责。2. 企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1. 主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2. 制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3. 制定安全文化建设计划或方案；1. 安全标准化工作实施方案中明确总经理为组长。2. 安全标准化工作实施方案中制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、 计划、责任部门和责任人；3. 制定安全文化建设方案；二级企业应初步形成安

8、全文化体系。已经初步形成安全文化体系。一级企业有效运行安全文化体系。3. 企业主要负责人应作出明确1. 安全承诺的内容应明确、公开、1. 公司总经理做出安全生产承诺3A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。文件化；2. 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。并文件化。2. 承诺确保安全生产标准化所需资金、人员、时间、设备设施等资源。4. 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作

9、情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。定期召开安委会会议，每周召开公司经理安全办公会。5. 1.落实领导干部带班制度；2主要负责人要对领导干部带班负全责。公司制定了 干部带班管理 并落实。2.3 职责（30分）1. 企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。安全生产责任制及有明确规定。2. 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1. 明确主要负责人安全职责，对安全生产法 规定的主要负责人安全职责进行细化；2. 明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责” ；3. 明确从业人员安全职责，做到“一岗一责” 。1. 明确主要负责人安全

10、职责，对安全生产法 规定的主要负责人安全职责进行细化； 见安全生产责任制 ；3. 企业应建立安全生产责任制考核机制， 对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1. 建立安全生产责任制考核机制；2. 对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。1. 编制了 安全生产考核管理并落实。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。2.4 组织机构（20分）1. 企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员， 并按规定配备注册安全工程师。1. 设置安委会

11、；2. 设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。 安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生1. 设置安委会。2. 设置安全管理部部及专职安全管理人员4A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 产管理人员应不少于企业员工总数的 2% （不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3. 按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3 年化工安全生产经历； 或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。2. 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。1. 根据生产经营规模设

12、置相应管理部门；2. 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构, 配备专职治安保卫人员。1. 无剧毒化学品。3. 企业应建立、 健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。制定了管理网络图个别车间安全生产管理网络图不完善，扣6 分2.5 安全 生 产投入（10分）1. 企业应依据国家、 当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。制度有 安全生产费用管理制度并落实。2

13、. 企业应按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。1. 按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2. 建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。1. 合理使用安全生产费用。2. 建立了公司安全生产费用台帐。3. 企业应依法参加工伤保险或安全责任险， 为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。为全体员工缴纳了工伤保险。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。3 风险管理 3.1 范1. 企业应组织制定风险评价管1. 制定风险评价管理制度，并明确编制了风险评价管理制度，明确5A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失

14、分及原因B A （100 分）围 与 评价方法（10分）理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2. 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。了危险源辨识和风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确了各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。2. 企业风险评价的范围应包括: （1） 规划、设计和建设、 投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4） 所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、 产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7） 丢弃、废弃、拆除与处置；

15、（8）企业周围环境；（9）气候、 地震及其他自然灾害等。风险评价范围满足标准要求。风险评价范围满足标准要求。3. 企业可根据需要，选择科学、有效、 可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA ） ；（2）安全检查表分析（SCL ） ；（3）预危险性分析（PHA ） ；（ 4） 危 险 与 可 操 作 性 分 析（HAZOP ） ；（ 5） 失 效 模 式 与 影 响 分 析（FMEA ） ；（6）故障树分析（FTA ） ；（7）事件树分析（ETA ） ；（ 8） 作 业 条 件 危 险 性 分 析（LEC ）等方法。1. 可选用JHA 法对作业活动、SCL法对设备设施（安

16、全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2. 可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3. 选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。1. 选用了 JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行了危险、有害因素识别和风险评价；2、无危险工艺4. 企业应依据以下内容制定风1. 根据企业的实际情况制定风险1. 根据公司的实际情况制定了风险风险评价准则不准确，6A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等

17、。评价准则；2. 评价准则应符合有关标准规范规定；3. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。评价准则；2. 评价准则符合有关标准规范规定；3. 评价准则包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。扣 2 分3.2 风 险 评价（10分）1. 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1. 建立作业活动清单和设备、设施清单；2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3. 从影响人、 财

18、产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。1. 建立了作业活动清单和设备设施清单；2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3. 从影响人、 财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。危险、有害因素识别和风险评价不到位，扣6分。2. 企业各级管理人员应参与风险评价工作， 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1. 厂级评价组织应有企业负责人参加；2. 车间级评价组织应有车间负责人参加；3. 所有从业人员应参与风险评价和风险控制。1. 公司级、车间级评价组织有负责人参加；2. 所有从业人员应参与风险评价和风险控制。3.3 风 险 控制（15分）1. 企业应根据风险评价

19、结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；1. 根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2. 结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3. 风险控制措施符合标准要求。1. 根据风险评价的结果，无重大风险清单；2. 结合实际情况，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3. 风险控制措施符合标准要求。7A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 个体防护措施。2

20、. 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、 培训， 使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素， 掌握、 落实应采取的控制措施。1. 制定风险管理培训计划；2. 按计划开展宣传、培训。1. 危险辨识计划中包含风险培训内容；2. 按计划开展宣传、培训。3.4 隐 患 排查 与 治理 （ 20分）1. 企业应对风险评价出的隐患项目 , 下达隐患治理通知，限期治理， 做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。1. 建立隐患治理台账；2. 对查出的每个隐患都下达隐患治理通知， 明确责任人、 治理时限；3. 重大隐患项目做到整改措施、责任、资金

21、、时限和预案“五到位”；4. 按期完成隐患治理。1.已建立公司隐患排查治理台账 。2.对查出的每个隐患下达隐患整改通知单并明确责任人、治理时限。3.无重大隐患项目。4.按期完成隐患治理。2. 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（ 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。已建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、 标准要求内容及 “五到位”等内容。但公司目前无重大隐患。3. 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向

22、企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1. 暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2. 书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。无重大事故隐患4. 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划， 限期解决或停产。1. 不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2. 纳入隐患整改计划，限期解决或停产；3. 书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具无重大事故隐患8A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。二级

23、企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。现场不存在重大安全隐患一级企业建立安全生产预警预报体系。3.5 重大 危 险源（20分）1. 企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源， 建立重大危险源档案。1. 按照 GB18218辨识并确定重大危险源；2. 建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。1. 由评价机构辨识并确定重大危险源。2. 建立了重大危险源管理档案。2. 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全

24、监控报警系统。1. 重大危险源涉及的压力、温度、液位、 泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；2. 对毒性气体、 剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；3. 毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；4. 设置必要的视频监控系统。1. 设置了监控系统。粗苯储槽未设置压力、温度远传，扣6 分3. 企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。1. 建立、 明确定期评估的时限和要求等；2. 定期对重大危险源进行安全评估。1. 重大危险源监控管理中明确了定期评估的时限和要求；4. 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验， 并做好记录。1. 定期检查、 维护重

25、大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；2. 按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。1. 定期检查、维护重大危险源的设备、设施。重大危险源检查记录；2. 按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。9A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 5. 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1 次重 大 危 险 源 应 急 救 援 预 案 演练。1. 按要求编制重大危险源应急救援预案；2. 根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；3. 涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源， 应配备便携式浓度检测设备

26、、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；4. 涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；5. 重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。1. 编制了生产安全事故综合应急预案 、 危险化学品事故专项应急预案2. 配备空气呼吸器、便携式检测仪、化学防护服、堵漏器材等救援器材、装备；3. 涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源， 配备了空气呼吸器、便携式检测仪、化学防护服等；4. 无剧毒气体重大危险源；5. 应急救援演练预案按规定频次进行。6. 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报

27、告， 报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。重大危险源已向安监局备案。7. 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1. 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；2. 防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。防护距离满足国家规定；二级企业应符合本要素要求，不得失分。3.6 变更（10分）1. 企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（ 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（ 2) 变更

28、审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，严格履行以下变更程序及要求：（ 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（ 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（ 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。 不经过审查和公司有严格的技改技措管理程序。10A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 由主管部门负责实施。 不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（ 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，

29、并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收： 变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。1. 对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；2. 变更实施过程中，认真落实风险控制措施。有相关的风险分析与控制措施。3.7 风险信息更新（10分）1. 企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、 有害因素， 排查隐患。在非常规活动及危险性作业实施前，

30、识别危险、 有害因素，排查隐患，制定相应的控制措施，并有专人负责落实。2. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。每年评审、 检查风险评价结果和风险控制效果。3. 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。目前没有需进行风险评价的情况。3.8 供应商（5 分）企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。

31、1. 建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2. 对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3. 定期识别与采购有关的风险。未建立供应商档案、无预审、选用、续用进行管理，扣 4 分4 管理制度4.1安全 生 产1. 企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1. 通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规1. 通过识别和评估， 将适用于本公司的有关法律法规和有关标准规定转安全生产规章制度不完善，扣 10 分11A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A （100 分）规 章 制度（40分）（1）安全生产职责；（ 2）识别和获取适用的

32、安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（8）特种作业人员管理；（ 9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；（13）变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、 重点部位安全管理；（19）生产设施管理， 包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理， 包括动火作业、 进入受限空间作业、临时用电作业、 高处作业、

33、 起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、 抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2. 安全生产规章制度内容应符合标准要求；3. 明确责任部门、 职责、工作要求；4. 安全生产规章制度应具有可操作性；5. 除制定通用规范要求的规章制度以外， 还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、 建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、 危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6

34、. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。化为公司安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2. 安全生产规章制度内容应符合标准要求；3. 明确了责任部门、 职责、工作要求；4. 安全生产规章制度应具有可操作性；5. 公司制定了若干规章制度，包括了通用规范及评审标准要求的内容。6. 按公司相关职责分工，公司分管安全副总组织审定并签发安全生产规章制度。12A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 卸等；（23）检维修管理；（ 24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27） 职业卫生管理， 包括防尘、防毒管理；（28

35、）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29) 作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。2. 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。部分岗位未放置规章制度，扣 10 分4.2 操作规程（40分）1. 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性， 编制操作规程, 并发放到相关岗位。1. 以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2. 发放到相关岗位；3. 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。1. 编制了岗位操作规程；2. 发放到相关岗位；3. 公司总工程师

36、审定并签发操作规程。制度发放记录不全， 扣 3分2. 企业应在新工艺、新技术、 新装置、 新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前， 应组织编制新的操作规程。没有新工艺、新技术、新装置、 新产品。4.3修订（20分）1. 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（ 1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新1. 规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3 年

37、评审和修订一次；3. 按规定进行评审和修订；4. 在发生有关情况时，应及时评审、 修订相关的规章制度或操作规程。1. 安全管理制度评审和修订中规定了安全生产规章制度和操作规程评审、 修订的时机和频次：至少每3 年评审和修订一次；2. 按规定进行评审和修订；3. 在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。13A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 颁布时；（ 2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（ 3）当生产设施新建、扩建、改建时；（ 4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（ 5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（ 6）当安全检查、

38、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（ 7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。2. 企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。1. 组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2. 修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。1. 组织相关人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的评审和修订；2. 修订的安全生产规章制度和操作规程注明生效日期。3. 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。企业现行安

39、全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。5 培训教育（100 分）5.1培训 教 育管理（20分）1. 企业应严格执行安全培训教育制度， 依据国家、 地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1. 制定全员安全培训、教育目标和要求；2. 定期识别安全培训、教育需求；3. 制定安全培训、教育计划并实施。1. 制定了全员培训、教育目标和要求；2、定期识别了安全培训、教育需求；3、制定了安全培训、教育计划并落实。2. 企业应组织培训教育，保证

40、安全培训教育所需人员、资金和设施。提供培训、教育所需的人员、资金和设施。公司及时提供培训考试场地、培训费用。14A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A 3. 企业应建立从业人员安全培训教育档案。建立从业人员安全培训教育档案。一人一册 企业职工安全教育培训档案4. 企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。没有按计划实施的培训，没有记录变更情况。5. 企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。培训效果评价不完善，扣 4 分6. 企业应确立终身教育的观念和全员培

41、训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1. 确立终身教育的观念和全员培训的目标；2. 对从业人员进行经常性安全培训教育。1. 职工培训“一人一档”，关注职业生涯的持续培训。2. 公司组织年度全员安全教育、各车间组织日常学习，班组组织安全活动。5.2从业 人 员岗 位 标准（10分）1. 企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2. 落实国家、 地方及行业等部门制定的岗位标准。根据国家相关文件要求和实际情况编制了岗位标准 。5.3管理 人 员培训（20分）1. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取

42、得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。1. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育， 经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；2. 按规定参加每年再培训。1. 董事长、总经理均取得企业负责人安全管理人员资格证；21 名安全管理人员取得安全管理人员资格证 。2. 按规定每年参加再培训。2. 企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培 训 教 育 由 企 业 相 关 部 门 组织，经考核合格后方可任职。1. 其他管理人员， 包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业

43、相关部门组织；2. 经考核合格后方可任职；3. 按规定参加每年再培训。1. 管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训的安全培训由安全管理部组织2. 任职前组织专门的安全培训。3. 按规定参加每年再培训。5.4从业 人 员培 训 教育1. 企业应对从业人员进行安全培训教育， 并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或1. 对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2. 对从业人员进行安全生产法律、法规、 标准、规章制度和操作规程、1. 对从业人员进行安全培训教育；企业职工安全教育培训档案2. 学习内容含安全生产法律、法规、标准、规章制度

44、和操作规程、安全15A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记录自评得分失分及原因B A （30分）地方政府规定学时。安全管理方法等培训；3. 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。管理方法等培训；3. 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不少于规定学时。2. 企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间 ( 工段 ) 级、班组级安全培训教育，经考核合格后， 方可上岗。 新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。1. 新从业人员进行厂级、车间 ( 工段) 级、 班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；2. 三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3

45、 号的规定。1. 新从业人员进行厂级、车间 ( 工段 )级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；2. 三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3 号的规定。3. 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1. 特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；2. 特种作业操作证定期复审；3. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。1. 特种作业人员及特种设备作业人员全部取得特种作业操作证；2. 特种作业操作证定期复审；3. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。4. 企

46、业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。1. 从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；2. 建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。无该类人员。但是留存危险化学品运输企业的驾驶人员、船员、押运人员管理信息。5. 企业应在新工艺、新技术、 新装置、 新产品投产前， 对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）

47、进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。无相关新工艺、 新技术、 新装置和新产品。5.5其他 人 员培 训 教育（101. 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上 (含一年 ) 者，应进行车间（工段） 、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。从业人员转岗、脱离岗位一年以上( 含一年 ) 者，应进行车间（工段） 、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。从业人员转岗、脱离岗位一年以上( 含一年 ) 者，进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗。2. 企业应对外来参观、学习等人对外来参观、学习等人员进行有关对参观人员发放入厂安全须知，16A级要素B级要素标准化要求达标标准工作及记

48、录自评得分失分及原因B A 分）员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。安全规定及安全注意事项的培训教育。对学习人员进行入厂三级安全教育。3. 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。1. 对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育， 经考核合格发放入厂证；2. 进入作业现场前， 作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；3. 保存安全培训教育记录。1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育后发放入厂证；2. 车间组织相关

49、方的二、三级安全教育。3. 保存安全培训教育记录。对承包商人员培训不到位，扣 5 分。5.6日常 安 全教育(10 分) 1. 企业管理部门、 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。1. 管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；2. 按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。2. 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、 有内容、 有记录。企业负责人应每月至少参加1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2 次班组安全活动。1. 班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1 学时；2. 班组安全活

50、动有负责人、有内容、有记录；3. 企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2 次班组安全活动， 并在班组安全活动记录上签字。班组安全活动记录不完善，扣 4 分3. 管理部门安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于2学时。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2 学时。管理部门安全活动记录不完善，扣4 分4. 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1 次对安全活动记录进行检查，并签字。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1 次安全活动记录，并签字。部分活动记录未签字，扣 1 分5. 企业安全生产管理部门或专职安