2022年程序文件定义 .pdf

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1、1. 程序文件的含义(1). 程序与程序文件 程序是为完成某项活动所规定的方法； 描述程序的文件称为程序文件。(2). 质量体系程序文件 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定； 是质量手册的支持性文件； 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定； 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。(3). 程序文件的作用 使质量活动受控， - 对影响质量的各项活动作出规定； - 规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。 阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。 作为执行、验证和评审质量活动的依据， - 程序的规定在实际活动中执行；- 执行的情况应留下证

2、据； - 依据程序审核实际运作是否符合要求。2. 程序文件格式及基本内容(1). 程序文件格式通常包括：封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文(2). 封面的内容（根据需要选用） ： 、可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制 公司标志、名称； 文件编号、文件名； 拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期； 修改状态版号； 修改记录（可专设修改页） ； 受控状态保密等能级； 发文登记号等。(3). 刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。 公司标志、名称、 文件编号、文件名称； 生效日期； 修改状态版号； 受控状态； 发文登记号； 页码等。(4). 刊尾（需要时采用）

3、：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。 拟制人、批准人及日期； 会签人及日期； 其他说明性文字。(5). 修改控制页：可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。 修改单编号；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 修改标识； 修改人日期； 审批人日期； 修改内容等。（见附表 5.7 ）3. 正文部分内容(1). 正文部分：描述程序文件的基本内容。 说明制订程序的目的； 程序的适用范

4、围； 实施程序的责任者的职责和权限； 程序内容的描述； 程序涉及或引用其他文件。(2). 目的 说明程序所控制的活动及控制目地；(3). 适用范围 程序所涉及的有关部门和活动； 程序所涉及的相关人员、产品。(4). 职责 规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限； 规定与实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限。(5). 工作程序 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节； 规定应做的事情（ What） ； 明确每一活动的实施者（ Who ） ； 规定活动的时间（ When ） ； 说明在何处实施（ Where ） ； 规定具体实施办法（ How ） ； 所采用的材料、设备、引用的文件

5、等； 如何进行控制； 应保留的记录； 例外特殊情况的处理方式等。(6). 引用文件及相关的记录 涉及的相关程序文件； 引用的作业指导书、操作规程及其他技术文件； 涉及的其他管理性文件； 所使用的记录、表格等。例如：1、目的文件控制程序是对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持公司质量管理体系运行的符合性名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -

6、- - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 2、适用范围适用于本公司质量管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下：2.1 质量手册；2.2 程序文件；2.3 管理性文件：公司规章制度、管理规范、作业标准书等；2.4 质量记录；2.5 外来文件：法律法规、上级文件、函件等。3、职责3.1 品质管理课对质量体系文件进行控制，并对版本有效性负责。3.2 公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。3.3 品质管理课负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。4、工作程序4.1 文件的编写4.1.1 质量手册、程序文件和相关管理性文件由管理者代表组

7、织相关人员编写；4.2 文件的编号规定4.2.1 质量手册编号：公司简称SC；4.2.2 程序文件编号：公司简称CX XX(XX 代表程序文件顺序号) ；4.2.3 外来文件的编号：按外来文件本身的编号；4.2.4 管理性文件的编号：公司简称XX （注：编制部门代码，代码表另附）类别（注：文件不需要分类时，可略）-XX（注：序号，可略）本公司文件编号是依据编制部门不同划分的，由各编制部门内部自行统一管理本部门的文件编号。为保证文件编号的单一性，准确性，新文件作成前，作者向文件编号管理者申请该文件的编号，不可由文件作者自行编排。4.3 文件的签署和审批质量管理体系所涉及的文件在发布和使用前应按质

8、量手册中相关条款要求执行，以确保文件的有效性和适宜性。4.4 有效文件控制4.4.1 各部门应编制本部门的受控文件清单，以控制所使用文件的有效性。4.4.2 受控文件清单应清楚地标明文件当前的有效版本和修订状态。版本号用“ A”表示、修订状态用“ 0”表示。若有变化，数字顺延。4.4.3 受控文件清单的整理原则。按部门内、部门外（部门外按部门）分类整理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 4.5 文件的收发、回收及归

9、档4.5.1 各部门发放文件时，应要求各部门清晰、完整地填写文件发放/ 回收登记表。4.5.2 在回收文件时，也应在文件发放/ 回收登记表上进行登记。4.5.3 各部门在收到外来文件时，应在外来函件收发登记表上登记，并要求接收人签字确认。4.5.4 各部门应对职责范围内管理的文件进行整理、清查，对过时、作废等文件要及时清理、撤换，防止过期文件的使用，保持动态管理。4.5.5 文件的摆放。应遵守以下基础原则：4.5.5.1 外标识明确。4.5.5.2 按类分放4.5.5.3 为明确摆放位置，文件夹外部作“V”字形贴付管理。4.5.6 文件的归档。品质管理课负责质量体系文件的归档管理。4.5.7

10、技术部门下发的图纸、作业标准书不进行回收处理，交由各部门自行处理。4.6 文件的更改4.6.1 文件内容需要划改、换页、换版、作废等更改时，应由文件更改提出人员填写文件更改单，说明更改原因，然后将此单提交本部门责任者确认，报品质管理课审核，再上报最高管理层或管理者代表进行审批，方可实施更改。文件确定并经过更改后，需发放、回收，应作相关记录文件发放 / 回收登记表 ，确保各部门得到的是最新有效文件，并在受控文件清单中加以记录。文件更改单应记入文件修订记录。4.6.2 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，换版后原版文件作废，换发新版本应执行本程序文件发放和回收的规定。4.7 作废文

11、件的管理4.7.1 本公司的作废程序文加盖“作废”章，填写文件发放/ 回收登记表，定期销毁。4.7.2 如因特殊原因保留的作废文件资料应在“作废”标识下加盖“文件保留”标识，以防止误用。4.7.3 作废文件销毁应填写质量记录/ 文件资料销毁审批表（见质量记录控制程序），报品质管理课审核，再上报最高管理层或管理者代表批准后，方可实施销毁。4.8 文件的借阅文件需借阅时，借阅人应填写质量记录/ 文件资料借阅审批表（见质量记录控制程序）。4.9 文件的评审与更新名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -

12、- - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 因外部因素变化或体系改进要求时，文件应予以评审，评审由品质管理课组织。 评审引起的文件更改执行GB/T19001:2008/ISO9001:2008中 4.6条款。4、相关文件质量记录控制程序5、质量记录5.1 受控文件清单 4.2.3-JL-01 5.2 文件发放 / 回收登记表 4.2.3-JL-02 5.3 外来函件收发登记表 4.2.3-JL-03 5.4 文件更改单 4.2.3-JL-04 5.5 文件修订记录 4.2.3-JL-05 6 附件6.1 附件 1：ISO 管理部门受控编号一览名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -