ISO9001：2015客户订单要求的识别和评审控制程序.pdf

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1、文件编号： JF-OP-YW-02 版本： A/01 文件名称：客户订单要求的识别和评审控制程序生效日期：页次：第 1 页 共 2 页1 目的为识别客户订单的要求，在确认回复客户订单前确保相关部门清楚了解, 并最终满足客户要求2 适用范围适用于所有与客户签订的合同、订单。3 职责3.1 销售部 : 客户要求识别及进行客户的价格, 付款方式 , 送货方式 , 加工工艺 , 授信额度等风险系数进行初步评审( 对于正式合同或协议的必要要召集相关部门讨论); 同时组织相关部门进行生产能力交期的评审并进行跟进。3.2 生产部 : 负责 ( 新产品 ) 和部份样品关于产品技术能力, 技术要求 , 设备性能

2、 , 生产能力 ( 交期 ) 进行评审3.3 品控部 : 负责对 ( 新产品 ) 和部份样品产品的检验标准要求及量产前检验指导书作业指导书制定时效性进行评审3.4 采购 : 负责对 ( 新产品 ) 和部份样品之新材料采购状况的评审. 4 定义新产品 : 新客户 , 新机型之产品; 部份样品：加工难度较大、工艺较复杂、重要客户之产品. 常规翻单产品: 之前已有批量生产或工艺成熟之产品. 5 工作程序本公司不接受口头订单, 只接受正式订单, 销售部收到客户订单或合同时应先识别明确出客户的要求, 先进行初步审核，把相关客户的要求,注入到评审资料中, 如确认该合同是属新产品订单按5.1 作业，属常规翻

3、单产品订单的按 5.2 作业。51 新产品和部份样品订单或合同评审5.1.1 销售部首先确认客户的价格, 付款方式 ,送货方式 , 加工工艺 , 授诚信额度等风险系数等, 确认可承接时， 由业务员将客户的要求填写产品合同评审记录表( 附上客户相关资料) ，如客户的要求或资料不全时，由业务员或相关业务人员跟客户协调沟通, 识别出客户的要求, 进行会签评审( 必要时由业务员主导召开新产品评审会议) 。5.1.2 生产部对新产品和部份样品的技术、产能、交期的生产可行性进行评估，确认可行即在评审记录上签署相关意见后由业务将产品合同评审记录表转品控部，确认不可行则写明原因后将相关资料退回销售部，由销售部

4、同客户协调处理。5.1.3 品控部对新产品和部份样品的工艺流程、工艺要求、质量标准及量产前生产之检验标准和作业指导书制定的时效性进行评审, 签署相关意见后将产品合同评审记录表交业务员。5.1.4 仓库结合库存或采购交期的状况对物料进行评审, 同时根据生产排程计划, 生产进度表 , 生产实际状况进行交期评审并给出实际交货完成时间或意见后进行签字确认, 评审后通知销售部跟单取回。5.1.5 各部门在评审过程中正常情况下时间需控制在4H以内 , 且如有问题时 , 相关部门及时反馈至销售部，必要时由销售部组织相关人员召开新产品审查会议，制定处理办法。52 常规翻单产品订单评审文件编号： JF-OP-Y

5、W-02 版本： A/01 文件名称：客户订单要求的识别和评审控制程序生效日期：页次：第 2 页 共 2 页5.2.1 销售部在接到客户订单时，对订单的型号、数量、单价、金额进行核实，确认订单金额是否超出授信额度。5.2.2 销售部确认订单可承接时，由业务员制订注明生产的图号, 版本及其它客户的要求和生产注意事项转生产部进行交期评审确认,生产部正常情况下必须于2H 内评审完成并在上给出生产的完成日期。5.2.3仓库结合库存或采购交期的状况物料进行评审5.3 订单评审后回复5.3.1 销售部业务员根据生产部回复的交货期签复给客户( 对于正式合同或协议的须销售部主管( 经理 ) 签署 , 必要时呈

6、报总经理确认). 5.3.2 对于生产部给出的日期在客户要求交期之后, 评审单据交回业务员后, 业务员应及时跟进客户对交期的接受情况。如有异议， 业务员或业务员应及时与客户和生产部进行协调沟通,必要时重新组织评审, 直到达成客户能够接受的交期。5.3.3订单或合同回复客户后, 订单评审记录由销售部跟单人员存档备查。54 订单的更改 ( 包括交期 , 价格 , 数量 , 技术质量标准要求, 包装方式 , 送货方式等 )5.4.1 内部提出更改因生产异常或采购异常而延误交期或技术能力达不到, 内勤生产品控应及时向销售部反馈, 销售部跟单人员确认申请原因后,及时与客户协商处理, 直至达成一致为止.

7、5.4.2客户提出更改销售部业务员应在第一时间对更改要求进行评估并追踪其更改原因，确认可行性呈报销售部主管( 经理 ) 或副总经理批准后方可进行变更。5.4.3 同意变更后由销售部业务员在填写更改内容， 并根据变更内容组织相关部门对更改内容重新进行评审，通过评审的订单经销售部主管( 经理 ) 审批后再重新签回给客户确认。5.4.4变更后需修订相关文件的相关部门须及时修订,( 如品控部修订相应作业指导书, 修订相应检验指导书, 生产部修订相应生产计划排程, 采购修订相应物料采购等). 5.4.5 更改经客户确认后, 相关资讯接收部门须及时通知相关部门。5.4.6 涉及受控文件标准的变更依文件控制程序执行。55 订单评审后 , 生产的安排以生产计划控制程序处理。56 订单交期的跟进销售部应根据与客户协商确认的交期和交货方式，按期、按量、按质组织交货, 具体依生产计划控制程序及仓库管理程序处理。6 相关文件文件控制程序生产计划控制程序仓管管理程序7应用表单产品合同评审记录表