质量环境双体系相关方的需求和期望清单.pdf

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1、（质量环境双体系）相关方的需求和期望清单序号相关方类型需求和期望监测指标或项目监测频率监测部门1 顾客1、产品质量符合顾客要求；2、及时交货；3、价格合理顾客满意度1 次/年市场部 / 总 经理客户投诉率1 次/月品质部交期变更率1 次/月制造部2 供方1、长期合作、双赢；2、进料合格率高； 3、及时付款供应商年审核考评表1 次/月采购部来料批数合格率1 次/月品质部货款月结1 次/月财务部3 员工1、薪资、福利增加；2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动；工资、加班工资及福利管理程序、 培训对照表1 次/年人力部4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性内审、 外审、管理评审1 次/

2、年品质部按法律法规执行1 次/0.5 年人力部5 政府机构/ 最高管理者合规性评价、安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好、成本低安全标准化审核1 次/年人力部工伤事故考核1 次/月人力部效益好、成本低1 次/年总经理6 * 市环保局（政府职能单位）符合环境法律法规法律法规符合性评价每年评价人力部7 * 市安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止重大化学品泄漏为0 每月统计人力部8 * 市水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水节约用水每月统计人力部9 * 市 区 供 电 所（ 政 府 职 能 单位）节约用电节约用电每月统计人力部10 近邻单位不可有噪声以及废气污染达标排放每年一次访问人力部11 业 务 往 来 单 位（客户、供应商等）配合处理环保事宜，保持厂区清洁， 设备节能，取得 ISO14001认证，符合法律法规要求满足本公司环境管理体系要求满足环境管理体系要求告知相关方环境管理要求市场部12 外来施工单位或个人噪声、废气要求满足本公司环境管理体系要求达标排放每年一次监测人力部13 第三方监测机构或认证机构配合监测及完成认证工作定期做环境监测以及废弃物处理每年一次人力部