ISO9001：2015采购控制程序.pdf

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1、股份有限公司文件编号SX-QP-006 生效日期2017-5-7 程序文件采购控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码1/3 发放部门：总经理管理者代表技术部品质部生产部工程部采购部销售部仓库财务部行政人事部其它（如有请详细填写：）文件修订序号修改状态修订日期条款修订内容修订者1 A/0 2014.3.1 / 新版发行2 A/1 2016.1.26 / 公司名称变更3 A/2 2017.5.7 / 按照 ISO9001 ：2015标准做文件升级批准审核编制日期日期日期股份有限公司文件编号SX-QP-006 生效日期2017-5-7 程序文件采购控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码2/3 1

2、. 目的对直接影响产品质量的采购产品供方进行评价和选择，并对采购过程进行控制，确保采购的产品符合要求。2. 范围适用于提供本公司产品供方的评价和选择及采购过程的控制。3. 职责3.1 市场部采购负责供方的选择、评价和日常管理及采购活动的实施。3.2 品质部负责采购产品的验证。3.3 总经理负责审批合格供方名录。4. 工作程序4.1 采购产品的分类根据采购产品对本公司产品实现或最终产品的影响程度将采购产品分为A、B、C三类 , 并将分类结果记录于“ 合格供方名录 ”中： A类产品（主要材料） ； B类产品（辅料） ； C类产品（一般材料） 。 4.2供方评价和选择 4.2.1对 A类和 B类产品

3、， 由市场部采购负责对供方质量保证能力进行调查，对于一直长期向本公司提供产品的供方，也可把近三个月的进货检验合格率和产品质量状况作为评定依据之一。 4.2.2对于 C类产品一般不进行供方评价，可有选择地向供方直接采购。 4.3评价的内容及方法： 4.3.1供方的设备及其管理状况； 4.3.2.供方的人员配置状况； 4.3.3供方的产品质量状况； 4.3.4供方的历史信誉、交货能力、配合度、付款方式、经营规模等综合内容； 4.3.5对供方的质量管理体系的要求或其状况； 4.3.6对方的资质证明，如：企业注册登记证，特殊行业许可证等。评估结果应记录于供方评定表中，通过者可确认为合格供方。 4.4建

4、立合格供方名录市场部采购将供方基本情况调查并登记。将确定为合格供方的厂家，建立“合格供方名录”，由总经理批准。 4.5对合格供方（供应商）的控制和质量跟踪 4.5.1为确保供方（供应商）长期稳定的提供所需产品，市场部采购根据供方产品质保书等进行控制和质量跟踪，每年进行一次复评，确保所采购产品符合规定要求。 4.5.2市场部采购根据质量跟踪和复评情况，质量稳定者，保持名录，质量下降，产生不合格者取消合股份有限公司文件编号SX-QP-006 生效日期2017-5-7 程序文件采购控制程序版本 /修订状态A/2 文件页码3/3 格供方资格，并修改名录。 4.6采购信息 4.6.1市场部采购对采购产品

5、的规格、型号、质量要求等做出规定。 4.6.2市场部采购根据生产需要，结合库存情况，编制“采购单 ” ，经总经理或相关授权人员批准后，实施采购。如果是外协加工的产品还应附加工产品相关的技术文件资料（如: 色卡、加工图纸等） 4.7采购产品的验证 4.7.1采购产品到货后，质检人员按照产品监视和测量程序要求进行验证，并做好记录。 4.7.2对验证不合格的产品，则按不合格品控制程序的有关条款处理。 4.7.3品质部应保存主要产品检验记录，确认检验记录及供方提供的合格证明及有关检验数据等。5. 相关文件 5.1记录控制程序 SX-QP-002 5.2产品监视和测量程序 SX-QP-011 5.3不合格品控制程序 SX-QP-012 6. 相关记录6.1 合格供方名录 FM-PR-018 6.2 供方评定表 FM-PR-019 6.3 供方调查表 FM-PR-020 6.4 采购单 FM-PR-021 6.5 供方业绩记录表 FM-PR-023