CTPAT纠正与预防措施管理程序.pdf

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C-TPAT 體系文件檔案名稱糾正與預防措施管理程式版本修改章節修改內容簡述修訂日期擬定單位核准審核擬案C-TPAT 體系文件檔案名稱糾正與預防措施管理程式一、目的確認體系的不符合性，採取措施保證體系的有效性。二、範圍對有可能導致大小事故和其他不當程式及疑慮採取改善措施的行為。三、程式3.1 處理疑慮和採取糾正措施通常從以下方面著手：3.1.1 員工投訴、建議。3.1.2 客戶投訴。3.1.3 通過監督檢測發現的問題。3.1.4 內部審核過程中發現的問題。3.1.5 管理體系審查中發現的問題。3.1.6 第二方、協力廠商審核中發現的問題。3.2 公司任何員工都可向管理層代表提出有關反恐的建議、投訴，3 天內管理層代表將會以口頭或書面形式予以答復，任何員工如提出建議、投訴均保證不受到公司處罰、開除、歧視。3.3 管理層代表將委派人員調查核實原因並確定適當的改善和預防措施。對疑慮採取的糾正行動記錄在糾正預防措施及跟進報告中。3.4 如屬改善計畫需經總經理批准通過，公司管理層代表負責監督此項措施的執行效果，並上報總經理。並提供適當的人力、物力或財力資源。3.5 提出異議的員工或員工代表或相關利益團體可以要求參與監督“ 糾正及預防 ” 措施的實施。3.6 所發現的問題，各部主管均一周內落實整改計畫，需在30 日內完成改善。四、記錄5.1糾正預防措施及跟進報告