2022年2022年监视和测量装置控制程序 .pdf

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1、上海堡垒实业有限公司质量管理体系文件文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次/总页1 / 17 监 视 和 测 量 装 置 控 制 程 序编制审核批准生效日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页2 / 17 文件修改状态一览表版本号修改次第修改内容编制审核批准生效日期A / 0 首版陈 斌名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

2、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页3 / 17 1 目的本程序规定了对用于证明产品符合规定要求的检测装置进行控制的方法和要求，以确保检测装置在使用时与要求的测量能力相一致。2 适用范围本程序适用于对原材料、外购件、外协件、半成品和成品进行检验和试验，以及生产过程中进行工艺参数监控的检测装置。也包括测试软件和标准物质。3 定义检测装置：为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质

3、或辅助设备以及它们的组合。4 职责41质量部负责检测装置信息的收集和整理。42计量室负责检测装置的验收、校准、调试、维修、检测装置偏离校准状态时的追踪处理，负责检测装置使用人员的培训。43使用部门及人员负责检测装置的使用、维护和保管工作。5 工作程序51监视和测量装置控制流程图见附录A。52检测装置的配置与与申购52.1 各部门根据设计、生产、工艺等需要，提出检测装置配置要求，填写相关的申请名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 18 页 - - - - - -

4、- - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页4 / 17 单，提交各级领导审批后，由采购部门负责采购。522 计量室对检测装置的采购可提供相关的规格、型号等信息。523 需自制的专用检具，由生产技术部门设计相关图纸并进行加工。53检测装置的验收531 计量室负责购置检测装置的验收。对检测装置的外观质量、规格、型号、合格证、说明书等内容进行确认。532 计量室根据检测设备的验收结论填写检测装置检查验收单（见附表 JL 01） ，验收合格的检测装置，办理相关的入库手续，验收不合格的检测装置，联系采购人员处理。自制专用检具由计量室按照技术要求进行验收，并进行

5、刻字、编号、登帐和发放，验收不合格的检具，由加工部门负责返工或报废。54 检测装置的编号与见帐541 计量室负责对公司内所有检测装置进行统一编号，该编号为唯一性标识。具体编号方法如下： 顺序号规格种别类别542 计量室负责对所有检测装置建立计量器具历史记录卡，见（附表 JL02） ，并编制计量器具管理总台帐见（附表JL03） 。55 检测装置的周期检定计划551 计量室于每年年底（ 12 月份）对在用 A、B 类检测装置编制次年年度的计量器具周期校验计划表。 （见附表 JL04） ，报质量部经理审批后实施。552 编制确定校验周期的依据为：a）检测装置的使用频繁程度；名师资料总结 - - -精

6、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页5 / 17 b) 检测装置的稳定性及其重要程度； c) 购入后使用年限及运行、维修状况。56 检测装置的检定和校准561 委托校准机构的评定5611 所选定的委托检定、校准机构必须是通过国家认定的法定机构或通过国家实验室认可的机构。5612 计量室根据评定情况填写委托检定、校准、检测机构评定表（见附表 JL05） ，经质量部经理批

7、准，必要时经总经理批准后，作为为本公司提供检定、校准、检测的合格服务供方。562 检测装置周期校准的实施5621 检测装置需要外部校准时，由计量室负责送合格供方处进行校验，或者联系供方到本公司上门提供技术服务。5622 检测装置由公司内部校准时， 计量室于周期计划前七天通知各使用部门或个人，各部门收集后交到计量室，或者由计量人员负责收集。计量室根据制订的内部校验规程所规定的方法并由具备校准资质的计量人员开展校验工作。563 校验标识5631 检测装置校验结束后，必须粘贴标识，标识内容包括：编号、校验有效日期等，必要时加贴透明胶带给予防护。5632 检测装置校验后，合格的贴绿色“合格”标签；部分

8、功能或量程合格的，或不能恢复原来的精度等级，在满足生产使用要求的前提下，可降级限用，贴黄色“限用”标签，不合格的检测装置贴上“停用”标签；对于不宜贴标签的设备对其进行刻字标识管理。564 校验记录 a）外部校验必须有校验机构出具相关证明文件（检定证书或者校准报告），计量人员妥善作好校验证书归档管理工作，在 计量器具历史记录卡 上作好记录。565 b ）内部周期校验时，同样根据内校程序文件要求，将检测装置校验结果详细记名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 18 页

9、 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页6 / 17 录在计量器具历史记录卡上。57 检测装置的失效处理571 在使用检测装置时发现其偏离校准状态，使用者必须停止工作，及时将情况反映至质量部计量室。572 计量室对检测装置失效的原因进行分析，并负责处理，同时追溯使用该检测装置检验或试验的产品的流向，评定检验和试验的有效性，确定需要重新检测的范围并重新进行检测，并填写不合格检测装置追踪复查记录（见附表 JL06） ，经质量部经理批准。对已出厂的产品进行追踪处理，会知客户确认。573 周期校验发现检测装置失效，参照571 执行

10、。58 检测装置的修理、报废、转移和封存581 检测装置的修理5811 不合格的检测装置由计量人员负责维修，在检测装置故障维修单（见附表JL07）上作好维修记录。5812 修理后的检测装置应重新进行检定或校验，确认合格后方可使用。且在维修单上作好记录。582 检测装置的报废5821 经确认无修理价值或属淘汰型号的检测装置或计量器具，由计量维修人员提出意见，计量校验人员认可后开具计量器具报废单（见附表JL08）申请报废。 “报废单”经质量部经理批准后生效。对重大、精密仪器的报废，需由总经理批准。5822 计量室对报废的检测装置进行销卡及销帐处理。584 检测装置的封存和启用5841 检测装置的封

11、存因各种原因，某些检测装置在较长时期内不投入使用，由计量室提出封存申请，填写计量器具封存申请单 （见附表 JL09） ，经质量部经理批准后办理封存。如某些检测装置在短期内不使用，由计量室加贴“停用”标识。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页7 / 17 5842 检测装置的启用使用部门需使用封存或者停用的检测装置，应填写计量器具启用申请单（见

12、附表 JL10） ，经质量部经理批准后办理启用手续，重新启用的检测装置，应经计量室校验合格后投入使用，并纳入正常的周期校验范围。5843 检测装置的封存和启用均应在计量器具历史记录卡上做好记录。59 使用人员按计量器具现场使用管理规定的要求使用量具并进行维护保养工作。510 检测装置的环境要求检测装置的使用环境应符合技术资料（使用说明书）的规定，由计量室负责检查其使用环境是否相宜。60 记录61JL01 检测装置检查验收单由计量室保存，保存期一年。62JL02 计量器具历史记录卡 由计量室保存， 由计量室保存， 保存期一年。63JL03 计量器具管理总台帐 ，由计量室永久保存。64JL04 计

13、量器具周期校验计划表由计量室保存，保存期一年。65JL05 委托检定、校验、检测机构评定表由计量室保存，保存期三年。66JL06 不合格检测装置追踪复查记录由计量室保存，保存期三年。67JL07 检测装置故障维修单由计量室保存，保存期一年。68JL08 计量器具报废单由计量室保存，保存期一年。69JL09 计量器具封存申请单由计量室保，保存期一年。610JL10 计量器具启用申请单由计量室保存，保存期一年。70 相关文件检测设备分级管理办法确定计量检测设备检定（校验）周期管理办法计量器具使用和维护保养的规定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

14、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页8 / 17 附录A监视和测量装置控制流程附表1JL01 检测装置检查验收单由计量室保存，保存期一年。2JL02 计量器具历史记录卡由计量室保存，由计量室保存，保存期一年。3JL03 计量器具管理总台帐 ，由计量室永久保存。4JL04 计量器具周期校验计划表由计量室保存，保存期一年。5JL05 委托检定、校验、检测机构评定表由计量室保存，保存期三年。6JL06 不合格检测装置追踪复查记录由计量

15、室保存，保存期三年。7JL07 检测装置故障维修单由计量室保存，保存期一年。8JL08 计量器具报废单由计量室保存，保存期一年。9JL09 计量器具封存申请单由计量室保，保存期一年。10JL10 计量器具启用申请单由计量室保存，保存期一年。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 18 页 - - - - - - - - - 阶段质量部使用部门计量检测机构购买部门配置验收YN参与校准使用Y N 失效处理申购清单配置要求申购单采购建卡登帐验 收处理制订校准计划批准校准

16、通知校准收集校准记录、标识证明文件登记领用申请使用、维护合格分析原因复校准产品处理修理报废名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页9 / 17 检测装置检查验收单序号名称型号规格等级数量合格证有效期备注验收人日期JL01名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

17、- - - - - - - 第 10 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页10 / 17 计量器具历史记录卡器具名称使用部门本厂编号保管人制造厂名出厂编号测量范围分度值校验周期校验技术条件校验所依据的技术文件校验使用的计量标准器具校验地点环境条件校验日期温度 湿度 RH 校验项目结论下次校验日期校验员签章JL02 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 18 页 - -

18、- - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次/总页11 / 17 计量器具管理总台帐序号本厂编号计量器具名称测量范围规格型号准确度等级制造厂名出厂编号配备部门使用人备注JL03 编制：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次/总页12 / 17 附表 4 计量器具周期校验计划有效期：年月日至年月日

19、序号计量器具名称本厂编号测量范围使用人校验单位校验周期周期校验日程计划（计划日期 / 校验日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JL04 编制：批准：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页13 / 17 委托检定、校准、检测机构评定表机构名称地址邮编联系人电话传真资格认可：服务内容：评定意见：审批意见：【路径】 ：计量室质

20、量部经理（或总经理）计量室JL05 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页14 / 17 不合格检测装置追踪复查记录检测装置名称检测装置型号检测人员校核人员不合格发现日期不合格发现部门序号复查产品零部件代号原测量日期复查结果复查部门复测人员复测日期【路径】 ：质量部质量部经理计量室 JL06 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

21、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页15 / 17 检测装置故障维修单序号计量器具名称编号测量范围修理内容检修员检修日期备注【路径】 ：检修员计量室JL07 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置

22、控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页16 / 17 计量器具报废单计量器具名称计量器具编号使用部门使用人报废原因：申请人：日期：批准意见：批准人：日期：审核意见：审核人：日期：【路径】 ：校验人质量部经理（总经理）计量室、财务室 JL08 计量器具封存申请单计量器具名称计量器具编号规格 / 型号封存日期使用部门使用人封存原因：批准人审核人申请人日期日期日期【路径】 ：计量室质量部经理计量室JL09 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 18 页 - - - - - - - - - 监视和测量装置控制程序文件编号BLGL22 版本号A / 0 页次 /总页17 / 17 计量器具启用申请单计量器具名称计量器具编号规格 / 型号封存/停用日期使用部门使用人启用原因：批准人审核人申请人日期日期日期【路径】 ：申请人使用部门质量部经理计量室JL10 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 18 页 - - - - - - - - -