内部审核实施计划表.pdf
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第 1 页 共 1 页有限公司内部审核实施计划表各部门、各内审员：本公司预定于以下时间进行_ 的内部审核，具体实施计划如下：1、目的：2、范围：3、审 核依 据：4、内部审核期间：年月日 年月日 a.首次会议时间 / 地点： b.末次会议时间 / 地点：5、内部审核成员：内部审核组长：组别成员小组长6、内部审核时间安排：日期/ 时间被审核过程标准要素受审部门内审组注：1、请各审核员接计划后以内审前两天为限，将编制的“内审检查表”交审核组长确认。2、当审核组成员中有被审核部门成员时，其只能作为接待人员。3、请各部门接获本计划后准备好相应资料，并安排陪审人员。4、本计划的发布对象为：总经理、管理者代表、审核小组、各部门主管以及其他相关人员，即为首末次会议参加人员。编制：审核：核准：编号： PG-QR-002 版本 :A.0
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- 关 键 词：
- 内部 审核 实施 计划
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