2022年2022年绩效自评报告 .pdf
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1、1 四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目绩效自评报告一、项目概况(一)项目资金申报及批复情况2011年 3 月,学院向四川省教育厅申报省级示范高职院校建设项目,6月 9 日参加了省教育厅组织的答辩,8 月 23 日,四川省教育厅、财政厅关于确定 2011 年度?省级示范性高等职业院校建设计划?立项建设院校的通知 (川教函 2011)498号)正式确定我院为省级示范性高等职业院校立项建设单位。四川省教育厅、财政厅于9 月 7 日组织专家对我院示范四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设方案(以下简称建设方案)和四川职业技术学院四川省示范性高等职业院校项目建设任务书(以下简称任务书进行
2、了评审,12 月省教育厅、 财政厅正式批准我院 建设方案与任务书。示范建设过程中,根据专业建设的需要,按四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目实施管理办法规定的程序在省财政资金中增加了 94 万元的实验实训条件建设经费,同时调减了 94 万的课程与教学内容改革建设经费。(二)项目绩效目标1. 项目目标:全面实现 ?四个创新,四个示范 ?的建设目标。即创新非中心城市省市共建高职院校?政、行、企、校?、 ?园院?合作办学的体制机制,在办学体制机制改革方面示范;创新综合类高职院校专业建设的思路,在服务经济社会发展大局上示范;创新高职学生全面素质教育的内容、形式和手段,在全面提高育人质量上示范
3、;创新终身教育社会服务体系,在提升社会服务能力上示范,逐步建成西部一流,全国著名,国际知名的综合类教学型高水平职业院校。2. 项目实施进度根据四川省教育厅、四川省财政厅批准的示范院校建设任务书,我院示范院校建设内容主要分为: 四个重点专业及群建设和四个综合项目建设名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 21 页 - - - - - - - - - 2 两大部分,2012 年 8 月应完成 371 项(含部分全程项目),现已完成 338 项,完成率达到 78.71%
4、。(三)项目资金申报相符性截止 2012 年 6 月底,建设资金总体应投入2462 万元,已投入使用 1471万元,使用率达到 59.74%。其中省财政投入 700 万元,主要用于四个重点专业实验实训基地建设297 万元,师资队伍建设183万元,课程体系及教学内容改革 220 万元;学院自筹资金776.03 万元,用于四个重点专业建设资金447.67 万元,用于四个综合项目建设资金328.36 万元。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况1. 示范资金计划情况:该示范建设项目计划投资4150 万元。资金构成主要包括:省财政投入700万元,院校举办方省教厅配套资金700 万元,学院
5、自筹资金 2218万元,其它渠道包括行业企业引进资金532万元,(参见下表 1)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 21 页 - - - - - - - - - 3 表 1 2011-2013年资金计划 ( 预算)数单位 : 万元项目2011 年2012 年2013 年合计小计实验实训条件建设师资队伍建设专业及课程其他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他汽车制造与装配技术
6、279 159 48 66 6 159 40 57 56 6 522 153 58 305 6 960 352 163 427 18 物流管理138 42 37 52 7 214 46 37 124 7 248 126 37 78 7 600 214 111 254 21 应用电子技术298 75 110 111 2 277 168 38 69 2 225 103 39 80 3 800 346 187 260 7 数控技术289 142 55 87 5 251 87 54 105 5 260 104 56 95 5 800 333 165 287 15 非中心城市省市共建高职院校办学体100
7、 65 35 90 0 90 190 0 190 380 65 0 0 315 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 21 页 - - - - - - - - - 4 制机制创新研究学生综合素质训育体系106 106 127 127 147 147 380 0 0 0 380 基于工学结合模式的教育教学质量监控与测评体系建设22 22 25 25 23 23 70 0 0 0 70 社会服务能力建设37 37 50 50 73 73 160 0 0 0 160
8、项目推进费0 0 0 0 0 0 0 合计1269 483 250 316 220 1193 341 186 354 312 1688 486 190 558 454 4150 1310 626 1228 986 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 21 页 - - - - - - - - - 5 2. 资金实际到位示范资金到位情况:该示范建设项目2011-2012 年共到位 2024 万元。资金构成主要包括:省财政投入700 万元,学院自筹资金 771万元。
9、到位明细(参见表2) :表 2 2011-2012 年资金到位数单位 : 万元项目2011 年2012 年合计小计实验实训条件建设师资队伍建设专业及课程其 他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他汽车制造与装配技术214 99 48 61 6 124 40 22 56 6 338 139 70 117 12 物流管理138 42 37 52 7 114 21 6 80 7 252 63 43 132 14 应用电子技术256 75 93 86 2 174 108 20 44 2 430 183 113 130 4 数控技术244 142 40 62
10、 0 172 87 5 80 0 416 229 45 142 0 非中心城市省市共建高职院校办学体制机制创新研究100 65 35 105 0 105 205 65 0 0 140 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 21 页 - - - - - - - - - 6 学生综合素质训育体系107 107 128 128 235 0 0 0 235 基于工学结合模式的教育教学质量监控与测评体系建设22 22 25 25 47 0 0 0 47 社会服务能力建设4
11、7 47 54 54 101 0 0 0 101 合计1128 423 218 261 226 896 256 53 260 327 2024 679 271 521 553 2、资金使用该示范建设项目截止6 月 30 日止共开支 1472万元。主要用于实验实训条件建设,师资培训,专业及课程开支和专业群建设以及社会服务能力建设等方面,具体资金使用和结余情况(参见表3) :名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 21 页 - - - - - - - - - 7 表
12、3 2011-2012年资金使用和结余数单位 : 万元项目资金使用数资金结余数2011 年2012 年合计小计实验实训条件建设师资队伍建设专业及课程其 他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他小计实验实训条件师资队伍建设专业及课程其他汽车制造与装配技术223 118 42 61 2 62 46 0 14 2 285 164 42 75 4 53 物流管理118 29 34 55 0 106 36 15 35 20 225 65 49 90 20 28 应用电子技术244 115 75 54 0 50 14 36 0 0 294 129 111 54 0 136 数控技术252 142 46
13、 63 1 89 81 3 3 2 341 223 49 66 3 75 非中心城市省市共建高职院校办学体制机制创新研究60 32 28 25 0 25 85 32 0 0 53 120 学生综合素质训育体系103 103 50 50 153 0 0 0 153 82 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 21 页 - - - - - - - - - 8 基于工学结合模式的教育教学质量监控与测评体系建设21 21 10 10 31 0 0 0 31 16 社会服
14、务能力建设38 38 20 20 58 0 0 0 58 43 合计1059 436 197 233 193 412 177 54 52 129 1472 613 251 285 322 553 3、项目资金汇总情况表从该汇总表可以看出,该项目资金执行情况良好,资金到位率达到48.77%,投资完成率为 72.67%(参见表 4) 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 21 页 - - - - - - - - - 9 表 4 省示范项目资金计划到位及使用情况单位
15、 : 万元计划(预算)数到位数(到位时间 / 年/ 月/ 日)使用数结余数结余原因小计省级财政资金配套资金自筹资金小计省级财政资金配套资金自筹资金小计省级财政资金配套资金自筹资金小计省级财政资金配套资金自筹资金4150 700 700 2750 2024 700 0 1324 1472 700 0 772 552 0 0 552 2012 年时间刚过半 ,1.国外师资培训按计划在暑假和下期展开 ;2.教学资源库相关素材待下半年方能成为网络资源成果. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -
16、 - - 第 9 页,共 21 页 - - - - - - - - - 10 (二)项目财务管理情况该项目在实施过程中, 根据教育部、 财政部国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法(教高“ 2007”12 号) , 四川省教育厅、四川省财政厅关于实施省级示范性高等职业院校建设计划的意见(川教“ 2010”4 号)和四川省示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法(川教“ 2011”119 号)的要求,结合学院实际, 制定了四川职业技术学院示范建设经费管理实施细则 。示范建设资金实行建设领导小组和工作小组领导下的项目负责制。财务国资处负责落实示范建设资金收支计划,负责示范建设资金总预算及年度预算
17、的编制、资金筹措等工作;对示范建设的经费支出进行审核、报销、记录;及时向示范工作小组和示范建设办公室提供相关财务信息,及时向上级相关部门报送各类报表, 并严格执行国家有关财经法律法规和示范性高等职业院校建设办法的规定, 确保专项资金年度使用计划按期完成。建设项目专项资金均在学院年度预算、决算中反映。在资金的管理上,严格按照高等学校财务制度和四川职业技术学院财务制度的财务管理规定执行, 专款专用,配臵了专门的财务人员, 进行?项目账?管理,设立 ?示范建设专项经费 ?一级项目,下设 ?汽车制造与装配技术专业及专业群? 、 ?应用电子技术专业及专业群?、 ?物流管理专业及专业群?、?数控技术专业及
18、专业群?、 ?非中心城市省市共建高职院校政、行、企、校园院合作办学体制机制创新与实践?、 ?学生综合素质训育体系建设?、 ?基于工学结合模式的教育教学质量监控与测评体系建设?、?社会服务能力建设?、?项目管理及推进 ?九个二级项目,其中,?汽车制造与装配技术专业及专业群?、 ?应用电子技术专业及专业群?、 ?物流管理专业及专业群?、 ?数控技术专业及专业群? 等专业建设二级项目下设 ?实验实训条件建设经费?、 ?课程体系与教学内容改革经费? 、 ?师资队伍建设经费 ?和?其他?三级项目建账核算。项目专项资金购臵形成的固定资产,均纳入学院固定资产的统一管理,合理使用,认真维护。(三)项目组织实施
19、情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 21 页 - - - - - - - - - 11 1. 为保证示范建设工作的顺利推进, 学院成立了示范建设领导小组和工作小组,示范建设领导小组由党委书记任组长,示范建设工作小组由院长担任组长。2按四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目实施管理办法的规定,各项目成立了以学院领导牵头,各项目责任人负责的建设项目执行小组,示范建设实行项目负责制3、以学院纪委书记为组长、 纪委副书记监审处长牵头的监督小组对项目全过程
20、实施监督,特别是对经费的使用和项目设施设备的招标活动进行了全程跟踪监督。4、 示范建设过程中,学院成立了招投标管理办公室和招投标监督办公室,开展各子项目的招标工作, 严格按照国家招投标法和国家政府采购法的规定办理设备采购。三、目标完成情况何展荣胡碧玉周翼祥汽车制造与装配技术专业及专业群聂书云物流管理专业及专业群何军应用电子技术专业及专业群范军数控技术专业及专业群廖策权体制机制创新与实践聂彩林胥长寿权学生综合素质训育体系建设邱永成张青山权教学质量监控与评价体系建设王金星徐滔社会服务能力建设名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -
21、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页,共 21 页 - - - - - - - - - 12 (一)目标任务量完成情况1. 总体建设任务完成情况根据四川省教育厅、四川省财政厅批准的示范院校建设任务书,我院示范院校建设内容主要分为: 四个重点专业及群建设和四个综合项目建设两大部分, 2012 年 8 月应完成 371 项(含部分全程项目)(参见表 5) ,现已完成292项,完成率达到78% 。表 5 四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目一览表类别序号建设项目名称中期应完成量已完成量完成率备注重点专业建设1 汽车制造与装配技术52 38 73% 2 物流管理96
22、76 79% 3 电子应用技术65 51 78% 4 数控技术96 79 82% 小计309 244 79% 综合项目建设1 非中心城市省市共建高职院校?政、行、企、校?、 ?园院?合作办学体制创新与实践27 23 85% 2 学生综合素质训育体系建设11 8 73% 3 基于工学结合的教学质量监控与评价体系建设9 6 67% 4 社会服务能力建设15 11 73% 小计62 48 77% 8 合计371 292 78% 2. 建设项目资金投入及使用情况截至 2012 年 6 月, 示范建设重点专业项目和综合项目资金投入和使用情况(参见表 6)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
23、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页,共 21 页 - - - - - - - - - 13 表 6 各建设项目资金预算及使用情况表单位:万元类别建设项目名称计划总投入使用预算已 使 用( 截 止2012 年6 月底)使用率% 2012 年还需使用2011 2012 小计重点专业建设汽车制造与装配技术960 279 159 438 285 65 153 物流管理600 138 214 352 225 64 127 电子应用技术800 298 277 575 294 51 281 数控技术800 289 251 5
24、40 341 63 199 小计3160 1004 901 1905 1145 60 760 综合项目建设非中心城市省市共建高职院校?政、行、企、校?、 ?园院?合作办学体制创新与实践360 100 90 190 85 45 105 学生综合素质训育体系建设360 106 127 233 153 66 80 基于工学结合的教学质量监控与评价体系建设70 22 25 47 31 66 16 社会服务能力建设150 37 50 87 58 67 29 小计940 265 292 562 327 58 230 项目推进50 合计4150 1269 1193 2462 1472 60 990 据上表,
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