XXX公司物品采购申请及验收单(表格).pdf
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XXX公司物品采购申请及验收单( 表格) 采购申请单申请部门申请人申请日期采购类别 项目合同内采购 项目合同外增购（不收款） 项目合同外增购 (收款) 公司自用固定资产 公司自用低值易耗 其他 软件采购采购明细单（如填写不下请另附清单）No. 产品名称数量产品描述预估成本备注1.2.3.4.预估商品合计申购理由固定资产管理员签字 外购 内部调剂 确认商品成本确认签字：部门经理签字企管部经理签字公司领导签字注:采购金额 XX元以上需公司领导签字方才批准。到货验收单NO. 产品名称数量实际到货产品描述验收情况1 2 3 4 验收意见验收规程：1. 检查到货与申请货物的名称型号是否一致；是 否 2. 试用到货物品是否满足功能要求；是 否 3. 检查配件附件质量及是否齐全；是 否 4. 检查票据是否正确， 保修单是否有效；是 否 验收结论：验收人签字：日期：
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