最新GBT29490：2013知识产权管理体系内部审核总结报告.pdf

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1、XXXX 有限公司知识产权管理体系内部审核总结报告（GB/T29490-2013）为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，于201X年 X月 X日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。在审核中共发现 X个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下：1） 问题点在文件中的分布情况如下表：序号观察项在文件中的分布文件名称文件编码项目数所占比例1 2） 问题点在部门中的分布情况如下表：序号观察项在部门中的分布部门项目数所占比例1 3）

2、审核总结：从本次内审发现的问题点事：未能提供 201X年度知识产权分解目标。因体系处于试运行阶段， 目标指标无历史数据， 导致未能提供 201X年的目标分解， 经审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。XXXX 有限公司根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求责任部门进行改善，体系组将继续进行跟踪验证，直至问题点改善关闭。4） 审核结论：此次审核涉及知识产权管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。知识产权管理体系审核了体系覆盖公司X个部门或审核对象。共审核 100 个检查内容，其中观察项1 个、合格项： 99 个。根据公司文件内部审核控制程序的要求，对体系符合性评价，评价标准：总核查项目的合格率达到70% 即可判定体系运行有效。 （即：总合格的核查项目/ 总核查项目100% 70% ） 。依此方法，知识产权总合格率最终为：99% ；因此判定，公司的知识产权体系的运行是有效的，对保证公司的知识产权方针及目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营的需要。拟制：审核：批准：