不符合项分布表.pdf
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编号： PYHF/QR-057 版本： A 不 符 合 项 分 布 表职能部门不符合数标准条款总经理管理者代表业务部人事部厂长合计工程部品 管部仓库生 产部C D C D C D C D C D C D C D C D C D 4.1 总要求4.2.1 文件要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发不适用，删减7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的过程确认不适用，删减8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进工作8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施合计备注： C轻微不合格；D严重不合格。统计人 /日期：
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