餐馆单店管理开业运营章程 小肥羊 物流食品安全考核方案P3.doc

《餐馆单店管理开业运营章程 小肥羊 物流食品安全考核方案P3.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐馆单店管理开业运营章程 小肥羊 物流食品安全考核方案P3.doc（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2010年物流分公司食品安全管理考核方案（征求意见稿）考核项目目标要求考核方法结果评价1.食品安全管理职责（20分）1.1食品安全管理组织体系设置合理，职责明确，食品安全人员熟悉并履行了相应的职责。（5分）1.1.1查阅组织管理体系图和相应职责；1.1.2询问有关人员是否清楚自己的职责。 符合 5 基本符合 3 不符合 01.2提供了所需资源，如权限、人员、经费等，确保资源和职责相适应；（10分）1.2.1访谈各部门、分仓食品安全负责人有关资源的提供情况，特别是资源不足情况；1.2.2查阅和察看提供的资源情况。 符合 10 基本符合 6 不符合 01.3专兼职食品安全负责人履行了相应职责并有成

2、效。（5分）1.3.1调查、访谈、了解食品安全管理开展情况，听取相关食品安全管理负责人工作汇报。 符合 5 基本符合 3 不符合 02.食品安全教育与培训（10分）2.1编制和实施了教育与培训计划，并有相应的考核、评价或总结；（5分）2.1.1查阅食品安全教育与培训计划及考核记录； 符合 5 基本符合 3 不符合 02.2组织开展了教育和培训工作，员工的意识和能力与其职责相适应，特别是食品安全小组的知识、能力和经验。（5分）2.2.1询问参培人员，了解教育与培训的时间、内容和效果。 符合 5 基本符合 3 不符合 03.食品安全信息沟通（10分）3.1指定了专（兼）职食品安全信息沟通人员，并按

3、照要求开展了工作；（5分）3.1.1询问食品安全信息沟通人员，了解工作开展情况，特别是存在的问题或困难； 符合 5 基本符合 3 不符合 03.2按照要求及时汇总、分析和上报食品安全管理信息，不得瞒报、漏报、谎报或推诿。（5分）3.2.1查阅按期上报的食品安全信息，评价上报内容是否完整、上报时间是否及时；3.2.2查访有关瞒报、漏报、谎报的证据，特别是食品安全事件。若有事实存在，该项考核为不符合。说明：若通过调查发现瞒报或漏报食品安全事故，“食品安全信息沟通”考核为零分。 符合 5 基本符合 3 不符合 04.采购食品安全控制（20分）4.1食品采购人员的安全意识和能力应与其职责相适应；（2分

4、）4.1.1通过询问和查阅相关资料，了解食品采购人员的教育、培训、技能和经验是否与其职责相适应； 符合 2 基本符合 1 不符合 04.2采购食品和相关产品均有相应的内控标准；（5分）4.2.1查阅食品采购清单及其相应的内控标准，评价食品采购标准的充分性和完整性； 符合 5 基本符合 3 不符合 04.3针对所采购的食品开展了危害调查、分析及其措施评价，特别是食品链、流行病学和其它历史数据表明的食品安全危害；（5分）4.3.1询问和查阅采购食品危害调查、分析及其措施评价和选择的记录和文件； 符合 5 基本符合 3 不符合 04.4开展了供应商的选择和评价，供应商均在合格供应商名录中；（3分）4

5、.4.1询问供应商的选择过程，查阅评价记录和合格名录； 符合 3 基本符合 2 不符合 04.5采取有效方法对供应商实施了过程监控；（3分）4.5.1询问和查阅对供应商的监控内容、方法和效果； 符合 3 基本符合 2 不符合 04.6食品安全负责人对食品采购进行了监督检查。（2分）4.6.1询问食品安全负责人对食品采购过程的监督检查情况，主要是发现的问题和采取的控制。 符合 2 基本符合 1 不符合 05.食品运储安全管理（40分）5.1针对食品的运输和储存情况制定了相应的文件，文件制定合理、适宜、有效；（3分）5.1.1查阅文件的制修订情况，了解文件贯彻落实情况；5.1.2评价文件的适宜性；

6、 符合 3 基本符合 2 不符合 05.2针对租用和外包服务合同方（承租方和承运方）开展了选择和评价，资质和业务能力满足食品安全要求；（2分）5.2.1询问合同方的选择和评价过程，查看评价文件、记录 符合 2 基本符合 1 不符合 05.3对合同方实施了过程监控和管理；（5分）5.3.1询问和查阅相关资料证明对合同方实施了监控，包括监控内容、频次、方法以及效果5.3.2现场检查表明运输和储存条件能保证产品品质和安全需要 符合 5 基本符合 3 不符合 05.4按照有关要求和应有的能力对食品进行了验收，食品的出入库具有可追溯性；（10分）5.4.1按照文件要求对食品的出入库实施了验收、检查5.4

7、.2查阅文件、记录、询问储存管理情况； 符合 10 基本符合 6 不符合 05.5仓库管理实施了有效的防鼠防虫措施计划，库房环境卫生洁净，食品分类堆放合理、标识明确；（10分）5.5.1检查现场的防鼠防虫措施情况；检查现场的食品的储存情况；查阅文件、记录 符合 10 基本符合 6 不符合 05.6食品（特别是冷冻食品）以及其运储环境的温度湿度或包装符合食品自身的特性要求，并形成监控记录；（5分）5.6.1查阅文件、记录表明食品的运储环境符合要求 符合 5 基本符合 3 不符合 05.7建立了风险预警和不合格品处置制度，食品处置合理；（5分）5.7.1询问、查阅文件、查看现场和记录，了解制度的落

8、实、不合格品的处置，以及采取的纠偏和预防措施 符合 5 基本符合 3 不符合 06.“一票否决”不得出现以下任一食品安全事故：1. 国家权威部门证实食品中有毒有害物质超过规定要求，处理不当引起不良后果的；2. 经证实引起消费者发生急性、亚急性和慢性中毒事件；3. 被顾客投诉并影响到店面或区域销售的事件；4. 内部食品安全管理考核为“不符合”。1. 具有政府监管部门和医院出具的有关食品安全事故认定证明；2. 顾客投诉具有客观证据，3.食品安全办考核为“不符合”的结论。出现“一票否决”任一情况，综合考核结果为“不符合”。考核依据：1.关于食品安全管理组织体系设置的通知（小肥羊（2009）2号）和2009年10月份高管例会纪要2.食品安全管理信息沟通机制；采购食品安全控制规定；食品运储安全管理规定考核说明：1除“一票否决项”外，其它五项考核共计100分。2若各项考核累计得分在60分以下，该区域食品安全管理考核结论为“不符合”， 该区域食品安全管理工作评价最终结果为零分。3